ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ПРИКАЗ
от 25 марта 2009 г. № 109-0
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Липецкой области от 18.03.2009 № 251-ОЗ имеет название "О внесении изменений в законы Липецкой области "Об областном бюджете на 2008 год" и "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", а не "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".
В соответствии с Законом
Липецкой области от 18.03.2009 № 251-ОЗ "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" приказываю:
1. Заместителю начальника управления - начальнику отдела экономики и развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа Л.Г. Сигитовой внести изменения в ведомственную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Липецкой области на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа), изложив ее в новой редакции.
2. Довести Программу
до руководителей подведомственных учреждений.
3. Опубликовать Программу
в газете "Липецкая газета" и разместить на официальном сайте администрации.
4. Руководителям подведомственных учреждений:
- довести Программу
до работников учреждений;
- обеспечить выполнение Программы
.
5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления - начальника отдела экономики и развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа Л.Г. Сигитову.
Начальник управления
В.В.ДЕМЕНТЬЕВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование главного Управление физической культуры, спорта и туризма
распорядителя средств Липецкой области (далее - управление)
областного бюджета
Наименование Ведомственная целевая программа "Развитие
Программы физической культуры и спорта в Липецкой области
на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа)
Цель и задачи Цель:
Повышение роли физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни населения
Липецкой области.
Задачами, решаемыми в рамках Программы, являются:
Задача 1:
- развитие массового спорта и физкультурно-
оздоровительного движения среди всех возрастных
групп и категорий населения.
Задача 2:
- развитие детско-юношеского спорта в системе
учреждений дополнительного образования спортивной
направленности.
Задача 3:
- создание оптимальных условий для развития
спорта высших достижений
Целевые индикаторы Создание условий для привлечения населения к
и показатели систематическим занятиям физической культурой
и спортом (приложение 1)
:
- увеличение удельного веса населения,
систематически занимающегося физической культурой
и спортом, с 14,1% в 2007 году до 14,7%
в 2011 году;
- увеличение количества населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом,
со 165,6 тыс. чел. в 2007 году до 172,8 тыс. чел.
в 2011 году;
- стабильность пропускной способности
спортсооружения (СК "Спартак") (340 тыс. чел.
в год);
- увеличение удельного веса детей в возрасте
6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях
дополнительного образования спортивной
направленности Липецкой области, с 3,1%
в 2007 году до 3,5% в 2011 году;
- увеличение количества проводимых мероприятий
с 1081 в 2007 г. до 1114 в 2011 году;
- увеличение количества завоеванных медалей
липецкими спортсменами на всероссийских
спортивных соревнованиях со 144 в 2007 году до 156
в 2011 году;
- увеличение количества завоеванных медалей
липецкими спортсменами на международных
спортивных соревнованиях с 32 в 2007 году до 40
в 2011 году;
- увеличение количества спортсменов - членов
сборных команд России по видам спорта с 80 в 2007
году до 88 в 2011 году
Характеристика - Определение приоритетных направлений развития
программных физической культуры и спорта и увеличение
мероприятий обеспеченности широких слоев населения условиями
для занятий спортом и физической культурой
на регулярной основе.
- Пропаганда здорового образа жизни среди широких
слоев населения с целью формирования
соответствующих ценностей и создания необходимых
условий для физического и духовно-нравственного
развития личности в процессе занятия физической
культурой и спортом.
- Вовлечение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом детей в учреждениях
дополнительного образования спортивной
направленности.
- Развитие спорта высших достижений
Сроки реализации 2009 - 2011 годы
Объемы 2009 - 163883,4 тыс. руб.;
финансирования из 2010 - 181961,6 тыс. руб.;
областного бюджета 2011 - 195904,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные - Улучшение состояния физического здоровья
результаты населения, рост общего числа занимающихся
реализации физической культурой и спортом до 14,7%.
Программы - Увеличение количества завоеванных наград
и показатели на соревнованиях различного уровня.
общественно- - Повышение уровня подготовки спортсменов высокого
экономической класса в учреждениях дополнительного образования
эффективности спортивной направленности.
- Количественная и качественная стабильность
спортсменов области на крупнейших турнирах,
включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры
2. Характеристика задач, решение которых осуществляется
путем реализации Программы
2.1. Физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть общей культуры, являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что в конечном счете определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения.
За последние годы управление физической культуры, спорта и туризма области добилось положительной динамики роста числа занимающихся всеми формами физической культуры и спорта.
Анализ основных показателей развития отрасли показывает, что:
- отмечается постоянный рост числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (2006 г. - 163,7 тыс. чел., 2007 г. - 165,6 тыс. чел., 2008 г. - 166,0 тыс. чел.);
- увеличивается число проводимых соревнований (2006 г. - 1070, 2007 г. - 1081, 2008 г. - 1098);
- при общем снижении числа учащихся отмечается рост численности учащейся молодежи, занимающейся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности.
Липецкие спортсмены входят в составы сборных команд России, являются участниками и призерами международных соревнований, чемпионатов мира и первенств Европы.
Несмотря на положительную тенденцию роста основных показателей развития физической культуры и спорта, многое еще предстоит сделать, и в рамках данной Программы для решения обозначены проблемы:
- недостаточная вовлеченность населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры задачам развития массового спорта, а также ее моральное и физическое старение.
Решать указанные проблемы планируется путем:
а) создания условий для массового привлечения населения к занятиям физической культурой, использования спортивных сооружений, предназначенных для обеспечения учебно-тренировочного процесса, а также для проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;
б) определения приоритетных направлений развития физической культуры и спорта и формирования системы основных нормативов обеспеченности широких слоев населения условиями для занятий спортом и физической культурой на регулярной основе;
в) пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения с целью формирования соответствующих ценностей и создания необходимых условий для физического и духовно-нравственного развития личности в процессе занятий физической культурой и спортом;
г) одним из основных инструментов реализации Программы являются спортивно-массовые мероприятия, направленные на привлечение максимального количества участников и зрителей.
Планируется увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и улучшение их качества проведения.
2.2. Целесообразность и необходимость решения программных задач на ведомственном уровне.
Физическая культура и спорт являются одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, представляют собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых в целях развития физических и интеллектуальных способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни.
В соответствии с Положением
об управлении физической культуры, спорта и туризма области от 28.08.2006 № 651-р основными задачами управления являются проведение единой государственной политики в области физической культуры, пропаганда и распространение знаний о физической культуре, спорте и здоровом образе жизни. Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет функции по организации и проведению мероприятий в рамках данной ведомственной Программы.
Мероприятия Программы предусматривают решение конкретных задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, с учетом их современного состояния, тенденциям развития физической культуры и спорта, исходя из существующей нормативно-правовой базы, сложившейся социально-экономической ситуации в регионе; предполагают поэтапное решение проблемы вовлечения детей и подростков в занятия физической культурой и спортом, совершенствование системы детских физкультурно-спортивных учреждений для подготовки спортивного резерва сборных команд, усиление работы в молодежной среде с целью формирования спортивного стиля жизни и пропаганды ценностей здорового образа жизни.
3. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2011 годы" является:
повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Липецкой области.
Основным показателем конечного результата достижения главной стратегической цели будет являться доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в процентном отношении в его общей численности, доведение ее до 14,7% (2007 г. - 14,1%).
Достижение главной цели возможно за счет решения следующих тактических задач.
Задача 1:
- развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения.
Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и работоспособности как основы материального благополучия.
Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населения Липецкой области, которое составляет 1 млн. 163,4 тыс. человек.
В настоящее время в Липецкой области организованно занимаются физической культурой и спортом более 165,6 тыс. человек, что составляет 14,1 процента от всего населения. Ежегодно рост данного показателя составляет в среднем до 0,2%.
В рамках решения данной тактической задачи планируется проведение следующих мероприятий.
Обучение плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с целью привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, проведение работы с подростками в оздоровительных группах, с детьми с отклонениями в физическом развитии (нарушение осанки), проведение работы, направленной на оздоровление различных слоев населения и возрастных групп населения.
Разработка и внедрение программ, в том числе:
- технология разработки и внедрения региональной системы мониторинга психофизического здоровья и физической подготовленности населения;
- резервы здоровья и работоспособности молодежи Липецкой области;
- технология разработки и внедрения региональной системы массовых физкультурно-спортивных форм для различных слоев населения Липецкой области;
- физкультурно-массовое движение по месту жительства;
- долгосрочная акция-программа "Если хочешь быть здоров!";
- развитие физкультурно-спортивного движения в летних оздоровительных лагерях Липецкой области;
- развитие издательско-просветительского сопровождения здорового спортивного стиля жизни.
Задача 2:
- развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности.
Задача направлена на максимальное вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования. Это позволит в определенной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечением молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр.
Кроме того, в рамках выполнения указанной тактической задачи решается вопрос подготовки в учреждениях дополнительного образования из наиболее талантливых обучающихся спортивного резерва для сборных команд области по различным видам спорта.
Сегодня в областных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается в возрасте от 6 - 15 лет 3451 человек, что составляет от общего числа данного возраста 3,3%.
В рамках указанной тактической задачи планируется проведение учебно-тренировочных сборов, первенства школ к знаменательным датам, участие спортсменов спортивных школ регионального уровня в областных, всероссийских и международных соревнованиях.
Задача 3:
- создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений.
Задача направлена на сохранение заметной позиции Липецкой области во всероссийском спортивном рейтинге.
Липецкая область продолжает занимать одно из ведущих мест в России по уровню результатов выступления на межрегиональных соревнованиях. Спортсмены Липецкой области достойно представляют Россию на крупнейших турнирах, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.
Спортсмены Липецкой области продолжают успешно выступать на всероссийских и международных соревнованиях. Количественным показателем реализации тактической задачи является динамика роста числа победителей и призеров всероссийских и международных соревнований. Как результат реализации данной задачи - серебряная медаль, завоеванная спортсменкой, представительницей Липецкой области, на Олимпийских играх в Пекине.
В рамках указанной тактической задачи планируется проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов ШВСМ, осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва, выступления на крупнейших турнирах, в том числе на чемпионатах мира, Европы.
4. Ожидаемые результаты
Реализация Программы позволит обеспечить устойчивое поступательное развитие системы физической культуры и спорта на основе более полного удовлетворения различных потребностей детей, молодежи, населения.
Расширение возможностей для выявления и развития способностей вышеназванных категорий населения позволит обеспечить:
1. Рост общего числа занимающихся физической культурой и спортом.
2. Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение его заболеваемости за счет привлечения к спорту и формирования здорового образа жизни, разработки и внедрения современных оздоровительных технологий.
3. Снижение количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.
Выполнение программных мероприятий будет способствовать позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодежи, повышению уровня физической подготовленности всего населения, продлению активного творческого долголетия людей старшего возраста.
Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволят привлечь большее число жителей, в том числе инвалидов, к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности.
5. Сроки реализации Программы
2009 - 2011 годы.
6. Социально-экономические последствия реализации
Программы, общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей стратегической цели, оценка
рисков реализации Программы
Создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных и юных спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет способствовать увеличению количества завоеванных ими наград на международных и российских соревнованиях, а также представительства липецких спортсменов в национальных сборных командах по различным видам спорта. Реализация мер, направленных на совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации, укрепит авторитет области и будет инициировать желание юных липчан заниматься физической культурой и спортом.
Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:
- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
по годам в течение всего срока реализации ведомственной
целевой программы
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:
Увп = SUMФи / SUMПmax х 100%, где:
Увп - уровень выполнения Программы, в процентах;
SUMФи - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;
SUMПmax - максимальное количество баллов.
При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.
8. Оценка экономической и общественной
эффективности Программы
Эффективность решения задач будет оцениваться следующими показателями:
- стабильность пропускной способности спортсооружения (СК "Спартак") (340 тыс. чел. в год);
- увеличение удельного веса детей в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в областных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности Липецкой области, с 3,1% в 2007 году до 3,5% в 2011 году;
- увеличение количества проводимых мероприятий с 1081 в 2007 г. до 1114 в 2011 году;
- увеличение количества завоеванных медалей липецкими спортсменами на всероссийских спортивных соревнованиях со 144 в 2007 году до 156 в 2011 году;
- увеличение количества завоеванных медалей липецкими спортсменами на международных спортивных соревнованиях с 32 в 2007 году до 40 в 2011 году;
- увеличение количества спортсменов - членов сборных команд по видам спорта с 80 в 2007 году до 88 в 2011 году.
Общественная эффективность будет выражаться в снижении количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.
Оценка экономической эффективности Программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:
ОФпл ОФф
Ээк = ----- / -----,
КЗпл КЗф
где:
Ээк - оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств;
ОФпл - объем финансирования, предусмотренного законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию Программы;
ОФф - фактический объем финансирования на реализацию Программы за год;
КЗпл - количество занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации Программы на год;
КЗф - фактическое количество занимающихся физической культурой и спортом за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение Ээк больше или равно 1.
Показателями результата развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения будут: количество ежегодно проводимых спортивно-массовых мероприятий, численность участников соревнований.
Оптимальные условия для развития спорта высших достижений - увеличение финансирования на командирование, проведение учебно-тренировочных сборов, повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава, в т.ч. и за счет повышения уровня зарплаты.
Программа разработана в соответствии с целями и задачами, стоящими перед управлением.
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50 - 55% зависит от условий и образа жизни человека).
9. Финансово-экономическое обоснование потребности
Программы в необходимых ресурсах
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации Программы составит в 2009 - 2011 гг. 541749,3 тыс. рублей, в том числе по годам (приложение 2)
:
2009 год - 163883,4 тыс. рублей;
2010 год - 181961,6 тыс. рублей;
2011 год - 195904,3 тыс. рублей.
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Приложение № 1
к Программе
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────────────────────┐
│ № │ Наименование показателей │ Единицы │Отчетный│Отчетный│ Плановый период │
]]>├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │300 Поступления │ │ 37280 │ 3579 │ 16792 │ 16909 │ │ │ │ │ │
│ │ │нефинансовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │активов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │310 Увеличение │ │ 21945 │ 1736 │ 9835 │ 10374 │ │ │ │ │ │
│ │ │стоимости основных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │340 Увеличение │ │ 15335 │ 1843 │ 6957 │ 6535 │ │ │ │ │ │
│ │ │стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │материальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │запасов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│3. │Задача 3. │Всего по задаче 3 │2009 - 2011│ 89604 │ 26344 │ 30500 │ 32760 │Количество │ 84 │ 86 │ 88 │Школа высшего │
│ │Создание оптимальных │ │ │ │ │ │ │спортсменов │ │ │ │спортивного мастерства │
│ │условий для развития │ │ │ │ │ │ │ШВСМ - членов │ │ │ │ │
│ │спорта высших │ │ │ │ │ │ │сборных команд │ │ │ │ │
│ │достижений │ │ │ │ │ │ │России по видам│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│3.1.│Обеспечение │Сумма средств │2009 - 2011│ 84160 │ 20900 │ 30500 │ 32760 │ │ │ │ │ │
│ │спортсменов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учебно-тренировочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сборах, осуществление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мер по оздоровлению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │спортивного резерва, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выступления на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │крупнейших турнирах, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на чемпионатах мира, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Европы, российских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и международных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │соревнованиях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │200 Расходы │ │ 70268 │ 22696 │ 23212 │ 24360 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │210 Оплата труда │ │ 36123 │ 10739 │ 12677 │ 12707 │ │ │ │ │ │
│ │ │и начисления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │на оплату труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │211 Заработная │ │ 28333 │ 8433 │ 9950 │ 9950 │ │ │ │ │ │
│ │ │плата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │212 Прочие выплаты│ │ 367 │ 97 │ 120 │ 150 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │213 Начисления │ │ 7423 │ 2209 │ 2607 │ 2607 │ │ │ │ │ │
│ │ │на оплату труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │220 Приобретение │ │ 14381 │ 3215 │ 5206 │ 5960 │ │ │ │ │ │
│ │ │услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │221 Услуги связи │ │ 325 │ 60 │ 120 │ 145 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │222 Транспортные │ │ 155 │ │ 70 │ 85 │ │ │ │ │ │
│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │223 Коммунальные │ │ 201 │ 55 │ 66 │ 80 │ │ │ │ │ │
│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │224 Арендная плата│ │ 4600 │ 1300 │ 1500 │ 1800 │ │ │ │ │ │
│ │ │за пользование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │имуществом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │225 Услуги │ │ 2800 │ 500 │ 1050 │ 1250 │ │ │ │ │ │
│ │ │по содержанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │226 Прочие услуги │ │ 6300 │ 1300 │ 2400 │ 2600 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │290 Прочие расходы│ │ 15522 │ 4500 │ 5329 │ 5693 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │300 Поступления │ │ 18134 │ 2446 │ 7288 │ 8400 │ │ │ │ │ │
│ │ │нефинансовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │активов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │310 Увеличение │ │ 8534 │ 1946 │ 3188 │ 3400 │ │ │ │ │ │
│ │ │стоимости основных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │340 Увеличение │ │ 9600 │ 500 │ 4100 │ 5000 │ │ │ │ │ │
│ │ │стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │материальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │запасов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│3.2.│ │Сумма средств │2009 - 2011│ 5444 │ 5444 │ │ │ │ │ │ │Мероприятия в области │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │физической культуры, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта и туризма │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │200 Расходы │ │ 5444 │ 5444 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │210 Оплата труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │и начисления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │на оплату труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │211 Заработная │ │ 608 │ 608 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │плата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │213 Начисления │ │ 160 │ 160 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │на оплату труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │ │290 Прочие расходы│ │ 4676 │ 4676 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┤
│ │Итого по Программе: │ │ │ 541749,3│163883,4│181961,6│195904,3│ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────────┘
