МЭР ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2009 г. № 1962
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2010 - 2012 ГОДЫ
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 07.05.2009) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
администрации Сахалинской области от 15.06.2007 № 110-па "О порядке формирования перспективного (среднесрочного) финансового плана Сахалинской области", ст. 37
Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Положением
о бюджетном процессе в городском округе "Город Южно-Сахалинск", утвержденным решением городского Собрания от 05.03.2008 № 1001/48-08-3 (в ред. от 24.06.2009), постановлениями мэра города от 21.05.2009 № 856
"О разработке проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год" и от 16.07.2007 № 1380
(в ред. от 01.07.2009) "О формировании среднесрочного финансового плана городского округа "Город Южно-Сахалинск" постановляю:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2012 годы по прилагаемым формам и направить для информации в городское Собрание городского округа "Город Южно-Сахалинск" в составе материалов и документов, представляемых одновременно с проектом решения городского Собрания "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год" (прилагается).
2. Утвердить основные характеристики
бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2012 годы (прилагаются).
3. Утвердить предложения
по распределению бюджета принимаемых обязательств между главными распорядителями бюджетных средств на 2010 год (прилагаются).
Постановление
Мэра города Южно-Сахалинска от 08.11.2007 № 2278 ранее было признано утратившим силу Постановлением
Мэра города Южно-Сахалинска от 07.11.2008 № 2541.
4. Признать утратившим силу постановление
мэра города от 08.11.2007 № 2278 (в ред. от 21.12.2007) "О проекте решения городского Собрания "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 год" и об утверждении среднесрочного финансового плана городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2010 годы".
5. Опубликовать настоящее постановление, пояснительную записку
в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города.
6. Контроль исполнения постановления мэра города возложить на первого вице-мэра города Южно-Сахалинска С.А.Надсадина и начальника Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска Т.А.Умнову.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
Утвержден
постановлением
мэра г. Южно-Сахалинска
от 30.10.2009 № 1962
Форма № 1
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2010 - 2012 ГОДЫ
тыс. рублей
┌────────────────────────────┬────────┬────────┬──────────────────────────┐
│ Показатели │Отчетный│Текущий │ Очередной год │
│ │2008 год│2009 год│ и плановый период │
│ │ │ ├────────┬────────┬────────┤
│ │ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│Доходы бюджета городского │ │ │ │ │ │
│округа │ 6771536│ 8544845│ 7934587│ 7605367│ 7742829│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Налоговые доходы бюджета │ │ │ │ │ │
│городского округа │ 2657321│ 3067044│ 3504611│ 3615342│ 4044379│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Из них: │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│налог на доходы физических │ │ │ │ │ │
│лиц │ 2340532│ 2685384│ 3109339│ 3200000│ 3600000│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│налог на прибыль организаций│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│акцизы │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│налог на имущество │ │ │ │ │ │
│организаций │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Неналоговые доходы бюджета │ │ │ │ │ │
│городского округа │ 1019114│ 1513998│ 1603522│ 1134929│ 1174213│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Доходы │ │ │ │ │ │
│от предпринимательской │ │ │ │ │ │
│и иной приносящей доход │ │ │ │ │ │
│деятельности │ 271742│ 392717│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Безвозмездные поступления │ │ │ │ │ │
│из других бюджетов │ 2772553│ 3571086│ 2767887│ 2792307│ 2456802│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Расходы бюджета городского │ │ │ │ │ │
│округа │ 6866678│ 9191722│ 8451257│ 8086673│ 8271432│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│в том числе расходы бюджета │ │ │ │ │ │
│городского округа │ │ │ │ │ │
│по основным статьям │ │ │ │ │ │
│бюджетной классификации: │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Общегосударственные вопросы │ 744633│ 849919│ 1016092│ 1008024│ 1028040│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│в том числе расходы │ │ │ │ │ │
│на обслуживание │ │ │ │ │ │
│муниципального долга │ 38265│ 110400│ 155000│ 140000│ 130000│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Национальная оборона │ 2042│ 2632│ 1513│ 1600│ 1600│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Национальная безопасность │ │ │ │ │ │
│и правоохранительная │ │ │ │ │ │
│деятельность │ 97256│ 95658│ 136337│ 124247│ 127405│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Национальная экономика │ 107346│ 200064│ 72100│ 63397│ 65225│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Жилищно-коммунальное │ │ │ │ │ │
│хозяйство │ 1783885│ 3216234│ 2477753│ 2233209│ 2285676│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Охрана окружающей среды │ 2762│ 2088│ 2000│ 2000│ 2000│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Образование │ 2335860│ 2692574│ 2743052│ 2724538│ 2783987│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Культура, кинематография │ │ │ │ │ │
│и средства массовой │ │ │ │ │ │
│информации │ 183989│ 202803│ 211238│ 185661│ 192460│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Здравоохранение, спорт │ │ │ │ │ │
│и физическая культура │ 1455150│ 1596220│ 1482068│ 1450032│ 1489932│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│в том числе спорт │ │ │ │ │ │
│и физическая культура │ 1341│ 1999│ 2000│ 1830│ 1840│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Социальная политика │ 153755│ 333530│ 309104│ 293965│ 295107│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Дефицит (-), профицит (+) │ -95142│ -646877│ -516670│ -481306│ -528603│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Источники финансирования │ │ │ │ │ │
│дефицита │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Кредитные соглашения │ │ │ │ │ │
│и договоры, заключенные │ │ │ │ │ │
│от имени городского округа, │ │ │ │ │ │
│в валюте Российской │ │ │ │ │ │
│Федерации │ -289970│ -358451│ -516670│ -481306│ -528603│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Другие источники │ │ │ │ │ │
│финансирования дефицита │ │ │ │ │ │
│бюджета │ 194828│ -288426│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Муниципальный долг │ 689900│ 880000│ 924000│ 900000│ 800000│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Кредиты по кредитным │ │ │ │ │ │
│соглашениям и договорам, │ │ │ │ │ │
│заключенным от имени │ │ │ │ │ │
│городского округа, в валюте │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 689900│ 880000│ 924000│ 900000│ 800000│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Муниципальные гарантии │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Муниципальный займ (ценные │ │ │ │ │ │
│бумаги) │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
└────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
Форма № 1.1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ (ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ)
ЗАКОНАМИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ
(процентов)
┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Перечень │ Норматив отчислений │
│ налогов и сборов │ на очередной год и плановый период │
│ ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │1-й год, 2010│2-й год, 2011│3-й год, 2012│
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
│Налог на доходы │ нет │ нет │ нет │
│физических лиц │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Налог на прибыль │ нет │ нет │ нет │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
Форма № 2
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" В 2009 - 2012 ГОДАХ
тыс. рублей
┌─────┬───────────────────────────────┬────────┬──┬──┬─────────┬───┬────────┬────────┬──────────────────────────┐
│Номер│ Наименование расходов │Код │Рз│ПР│ ЦСР │ВР │Отчетный│Текущий │ Очередной год │
│ │ │главного│ │ │ │ │ год │ год │ и плановый период │
│ │ │распоря-│ │ │ │ │ 2008 │ 2009 ├────────┬────────┬────────┤
│ │ │дителя │ │ │ │ │ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1. │Городское Собрание │ 901 │ │ │ │ │ 98821│ 117010│ 120469│ 121108│ 122096│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Общегосударственные вопросы │ 901 │01│00│ │ │ 98186│ 116970│ 120469│ 121108│ 122096│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Функционирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │законодательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(представительных) органов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ 901 │01│03│ │ │ 98186│ 116970│ 120469│ 121108│ 122096│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Руководство и управление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │органов местного самоуправления│ 901 │01│03│002 00 00│ │ 98186│ 116970│ 120469│ 121108│ 122096│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Центральный аппарат │ 901 │01│03│002 04 00│000│ 91380│ 108764│ 105641│ 106251│ 107142│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ 901 │01│03│002 04 00│500│ 91380│ 108764│ 105641│ 106251│ 107142│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет местных бюджетов │ 901 │01│03│002 04 00│560│ 91380│ 108764│ 105641│ 106251│ 107142│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Председатель представительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │органа муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования │ 901 │01│03│002 11 00│000│ 1461│ 3124│ 5905│ 5916│ 5980│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ 901 │01│03│002 11 00│500│ 1461│ 3124│ 5905│ 5916│ 5980│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет местных бюджетов │ 901 │01│03│002 11 00│560│ 1461│ 3124│ 5905│ 5916│ 5980│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Депутаты представительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │органа муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования │ 901 │01│03│002 12 00│000│ 5345│ 5082│ 8923│ 8941│ 8974│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ 901 │01│03│002 12 00│500│ 5345│ 5082│ 8923│ 8941│ 8974│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет местных бюджетов │ 901 │01│03│002 12 00│560│ 5345│ 5082│ 8923│ 8941│ 8974│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Другие общегосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вопросы │ 901 │01│14│ │ │ 635│ 40│ 0│ 0│ 0│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Реализация государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │функций, связанных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │управлением │ 901 │01│14│092 00 00│ │ 635│ 40│ 0│ 0│ 0│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение других обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │государства │ 901 │01│14│092 03 00│000│ 635│ 40│ 0│ 0│ 0│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ 901 │01│14│092 03 00│500│ 635│ 40│ 0│ 0│ 0│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет местных бюджетов │ 901 │01│14│092 03 00│560│ 635│ 40│ 0│ 0│ 0│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Расходы на оплату труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и начисления на оплату труда, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │всего по ГРБС │ 901 │ │ │ │ │ 85696│ 103215│ 109439│ 108943│ 109752│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 2. │Администрация города │ 902 │ │ │ │ │ 392264│ 473215│ 437280│ 426663│ 437416│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Общегосударственные вопросы │ 902 │01│00│ │ │ 323073│ 318570│ 358953│ 361632│ 367957│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Функционирование высшего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │должностного лица субъекта РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и органа местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ 902 │01│02│ │ │ 2762│ 2865│ 5965│ 5977│ 5999│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Руководство и управление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │органов местного самоуправления│ 902 │01│02│002 00 00│ │ 2762│ 2865│ 5965│ 5977│ 5999│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Глава муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования │ 902 │01│02│002 03 00│000│ 2762│ 2865│ 5965│ 5977│ 5999│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ 902 │01│02│002 03 00│500│ 2762│ 2865│ 5965│ 5977│ 5999│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет местных бюджетов │ 902 │01│02│002 03 00│560│ 2762│ 2865│ 5965│ 5977│ 5999│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Функционирование Правительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Российской Федерации, высших │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │органов исполнительной власти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │субъектов Российской Федерации,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местных администраций │ 902 │01│04│ │ │ 278190│ 261419│ 316686│ 318510│ 322745│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Руководство и управление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │органов местного самоуправления│ 902 │01│04│002 00 00│ │ 273284│ 261419│ 316686│ 318510│ 322745│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Центральный аппарат │ 902 │01│04│002 04 00│000│ 273284│ 261419│ 316686│ 318510│ 322745│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ 902 │01│04│002 04 00│500│ 273284│ 261419│ 316686│ 318510│ 322745│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет субвенций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и межбюджетных субсидий │ 902 │01│04│002 04 00│570│ 4464│ 4638│ 4638│ 4738│ 4500│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет местных бюджетов │ 902 │01│04│002 04 00│560│ 268820│ 256781│ 312048│ 313772│ 318245│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Реформирование региональных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и муниципальных финансов │ 902 │01│04│518 00 00│ │ 4906│ 0│ 0│ 0│ 0│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Реформирование муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансов │ 902 │01│04│518 02 00│000│ 4906│ 0│ 0│ 0│ 0│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ 902 │01│04│518 02 00│500│ 4906│ 0│ 0│ 0│ 0│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
]]>├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Центральный аппарат │ 917 │01│07│002 04 00│000│ 3211│ 3159│ 3131│ 3137│ 3218│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ 917 │01│07│002 04 00│500│ 3211│ 3159│ 3131│ 3137│ 3218│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет местных бюджетов │ 917 │01│07│002 04 00│560│ 3211│ 3159│ 3131│ 3137│ 3218│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Члены избирательной комиссии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального образования │ 917 │01│07│002 26 00│000│ 4054│ 3423│ 4711│ 4720│ 4874│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ 917 │01│07│002 26 00│500│ 4054│ 3423│ 4711│ 4720│ 4874│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет местных бюджетов │ 917 │01│07│002 26 00│560│ 4054│ 3423│ 4711│ 4720│ 4874│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Другие общегосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вопросы │ 917 │01│14│ │ │ 0│ 0│ 293│ 294│ 0│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Реализация государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │функций, связанных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │управлением │ 917 │01│14│092 00 00│ │ 0│ 0│ 293│ 294│ 0│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение других обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │государства │ 917 │01│14│092 03 00│000│ 0│ 0│ 293│ 294│ 0│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ 917 │01│14│092 03 00│500│ 0│ 0│ 293│ 294│ 0│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Выполнение функций органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет местных бюджетов │ 917 │01│14│092 03 00│560│ 0│ 0│ 293│ 294│ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Расходы на оплату труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и начисления на оплату труда, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │всего по ГРБС │ 917 │ │ │ │ │ 5608│ 5803│ 7120│ 6990│ 7058│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 24. │Организации, учреждения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │получающие средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │из резервного фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │администрации города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Южно-Сахалинска │ 000 │ │ │ │ │ 0│ 51779│ 130000│ 130000│ 140000│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Общегосударственные вопросы │ 000 │01│00│ │ │ 0│ 51779│ 130000│ 130000│ 140000│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Резервные фонды │ 000 │01│12│ │ │ 0│ 51779│ 130000│ 130000│ 140000│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Резервные фонды │ 000 │01│12│070 00 00│ │ 0│ 51779│ 130000│ 130000│ 140000│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Резервные фонды местных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │администраций │ 000 │01│12│070 05 00│000│ 0│ 51779│ 130000│ 130000│ 140000│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Прочие расходы │ 000 │01│12│070 05 00│013│ 0│ 51779│ 130000│ 130000│ 140000│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │- резервный фонд │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на предупреждение и ликвидацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │чрезвычайных ситуаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и последствий стихийных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бедствий │ 000 │01│12│070 05 00│013│ 0│ 511│ 4550│ 4550│ 4900│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │- резерв на исполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обязательств по муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │гарантиям городского округа │ 000 │01│12│070 05 00│013│ 0│ 4000│ 4000│ 4000│ 4000│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Всего расходов, в том числе: │ │ │ │ │ │ 6866678│ 9191722│ 8451257│ 8086673│ 8271432│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │за счет собственных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета городского округа │ │ │ │ │ │ 4311812│ 5357462│ 5920998│ 5526066│ 6055856│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │за счет средств финансовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │помощи из областного бюджета │ │ │ │ │ │ 2554866│ 3834260│ 2530259│ 2560607│ 2215576│
├─────┼───────────────────────────────┼────────┼──┼──┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Расходы на оплату труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и начисления на оплату труда, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │всего по ГРБС │ │ │ │ │ │ 3291870│ 3619250│ 3984962│ 3968231│ 4005347│
└─────┴───────────────────────────────┴────────┴──┴──┴─────────┴───┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
Начальник
финансового управления
Т.А.Умнова
Утверждены
постановлением
мэра г. Южно-Сахалинска
от 30.10.2009 № 1962
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2010 - 2012 ГОДЫ
тыс. рублей
┌───┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Годы │
│ │ показателя ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
├───┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ 1.│Доходы │ 7934857 │ 7605367 │ 7742829 │
├───┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│Расходы │ 8451257 │ 8086673 │ 8271432 │
├───┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3.│Дефицит (профицит) │ -516400 │ -481306 │ -528603 │
└───┴───────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
Начальник
финансового управления
Т.А.Умнова
Утверждено
постановлением
мэра г. Южно-Сахалинска
от 30.10.2009 № 1962
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПРИНИМАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 2010 ГОД
┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬───────────┐
│ № │ Наименование │ Код │Раздел │ Сумма, │
│п/п│ │ главного │ БК │тыс. рублей│
│ │ │распорядителя│ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
│ 1.│Управление по делам гражданской │ │ │ │
│ │обороны и чрезвычайным ситуациям │ │ │ │
│ │города Южно-Сахалинска │ │ │ │
│ │при администрации города │ 911 │ │ 1498 │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Доп. ставки управлению по делам │ │ │ │
│ │ГО и ЧС (постановление мэра города │ │ │ │
│ │от 19.08.2009 "Об увеличении │ │ │ │
│ │штатной численности управления │ │ │ │
│ │по делам ГО и ЧС │ │ │ │
│ │г. Южно-Сахалинска") │ 911 │ 03 00 │ 1498 │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ 2.│Департамент городского хозяйства │ │ │ │
│ │администрации города │ │ │ │
│ │Южно-Сахалинска │ 915 │ │ 8855 │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Муниципальная целевая программа
│ │ │ │
│ │"Комплексный капитальный ремонт │ │ │ │
│ │и реконструкция жилищного фонда" │ │ │ │
│ │(постановление
мэра города │ │ │ │
│ │от 30.04.2009 № 729) │ 915 │ 05 00 │ 5000 │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Муниципальная адресная программа
│ │ │ │
│ │"Переселение граждан │ │ │ │
│ │из аварийного жилищного фонда │ │ │ │
│ │на территории городского округа │ │ │ │
│ │"Город Южно-Сахалинск" │ │ │ │
│ │на 2009 - 2010 годы" (постановление
│ │ │ │
│ │мэра города от 15.04.2009 № 592) │ 915 │ 05 00 │ 1000 │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Муниципальная целевая программа
│ │ │ │
│ │"Внедрение системы учета │ │ │ │
│ │и контроля потребления тепловой │ │ │ │
│ │энергии, горячей и холодной воды, │ │ │ │
│ │коллективных (общедомовых) приборов│ │ │ │
│ │учета потребления данных ресурсов │ │ │ │
│ │в многоквартирных домах │ │ │ │
│ │на территории городского округа │ │ │ │
│ │"Город Южно-Сахалинск" │ │ │ │
│ │в 2009 - 2011 годах" (постановление
│ │ │ │
│ │мэра города от 15.04.2009 № 594) │ 915 │ 05 00 │ 2855 │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│ │Итого │ │ │ 10353 │
└───┴───────────────────────────────────┴─────────────┴───────┴───────────┘
Начальник
финансового управления
Т.А.Умнова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЭРА ГОРОДА
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
Среднесрочный финансовый план городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2012 годы разработан на основании статей 61.2, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающих формирование доходной базы бюджета за счет:
- местных налогов в размере 100,0 процентов: налога на имущество физических лиц, земельного налога;
- отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, по нормативам: 30,0 процентов налога на доходы физических лиц; 90,0 процентов единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 60,0 процентов единого сельскохозяйственного налога; 100,0 процентов государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту регистрации; задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам;
- неналоговых доходов по нормативам: 100,0 процентов доходов от использования имущества (доходы в виде дивидендов по акциям, платежи от МУП - часть чистой прибыли, арендная плата от использования имущества, доходы от реализации объектов недвижимости, а также за оформление приватизации квартир); 80,0 процентов доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, и средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 100,0 процентов доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов; 40,0 процентов платы за негативное воздействие на окружающую среду; 100,0 процентов доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства, оказание услуг в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 50,0 процентов штрафов, санкций за нарушение налогового законодательства; 100,0 процентов штрафов, налагаемых в административном порядке по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа),
а также в соответствии с постановлениями мэра города от 26.03.2008 № 693
"Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы", от 09.10.2009 № 1848
"Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год", от 11.07.2007 № 1357
"О совершенствовании системы управления долгом", фактического поступления налогов и сборов в 2008 году; оценки ожидаемого исполнения доходов бюджета по поступлению налоговых и других обязательных платежей в 2009 году, коэффициентов-дефляторов, предложенных Министерством экономического развития РФ.
Объем финансовой помощи из бюджетов других уровней на 2010 год установлен исходя из объемов субвенций и субсидий, предусмотренных городскому округу "Город Южно-Сахалинск" проектом Закона Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2010 год".
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 3 статьи 92.1, а не пункт 5 статьи 92.
Дефицит бюджета городского округа рассчитан в соответствии с п. 5 ст. 92 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме 10 процентов от объема доходов городского бюджета без учета финансовой помощи из бюджета Сахалинской области.
Доходы и расходы отчетного периода (2008 год) соответствуют отчетным данным бюджета, утвержденным решением
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 27.05.2009 № 1498/63-09-3 "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2008 год", данные текущего периода (2009 год) указаны на основе уточненного плана (решение
городского Собрания от 16.09.2009 № 1597/65-09-3), с учетом уведомлений о финансовой помощи из областного бюджета и изменений в доходной и расходной частях бюджета, внесенных на рассмотрение городского Собрания города Южно-Сахалинска письмом администрации города от 25.09.2009 № 012-159.
В соответствии с разъяснениями Федерального казначейства Министерства финансов РФ об отражении доходов от предпринимательской деятельности рекомендовано начиная с 2010 года доходы от оказания услуг в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности отражать в составе неналоговых доходов бюджета, суммы грантов, премий, добровольных пожертвований и прочих безвозмездных поступлений в рамках ведения предпринимательской деятельности - в составе безвозмездных поступлений.
В общем объеме доходов на 2010 - 2012 годы удельный вес неналоговых доходов составляет соответственно: 17,6; 11,4 и 11,5 процентов. Снижение доли неналоговых доходов в 2011 - 2012 годах объясняется снижением прогнозных показателей по доходам от продажи материальных и нематериальных активов.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства..." субъекты малого и среднего предпринимательства имеют преимущественное право на приобретение арендуемого имущества по цене, равной его рыночной стоимости, что повлияет на снижение поступлений от приватизации объектов. Кроме того, арендаторам предоставляется право выкупа данного имущества с рассрочкой платежа до трех лет.
В связи с сокращением объема собственных доходов ряд позиций, не относящихся к первоочередным расходам бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", в расходной части среднесрочного финансового плана на 2010 год снижен по сравнению с 2009 годом.
В объемах расходов по разделам и главным распорядителям учтены расходы по целевым программам, действующим в период с 2010 - 2012 годы.
Сопоставление данных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации осложнено тем, что порядок отнесения расходов к определенным кодам бюджетной классификации (особенно в части целевых статей и видов расходов бюджетов) изменяется ежегодно. Кроме того, в течение 2008 - 2009 годов осуществлялась реорганизация существующих управлений, департаментов путем их разделения или слияния в зависимости от передаваемых функций. Так в 2008 году ликвидировано МУ "Южно-Сахалинский фонд социальной защиты малообеспеченных граждан", его функции переданы отделу социальных выплат администрации г. Южно-Сахалинска, в связи с чем в утверждаемом среднесрочном финансовом плане указанное учреждение, как главный распорядитель средств, отсутствует; в 2009 году в целях оптимизации бюджетных расходов были образованы несколько муниципальных автономных учреждений (МАУ), расходы по которым отражаются в бюджете отдельными строками.
Расходы по резервному фонду в 2008 и 2009 годах отражены с учетом перераспределения указанных средств управлениям, департаментам, учреждениям в соответствии с постановлениями мэра города "О выделении денежных средств из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за счет средств резервного фонда администрации города".
Вышеуказанные изменения законодательства, рост коэффициента-дефлятора, предложенного Министерством экономического развития РФ на 2010 год, с 107,1, использовавшегося для формирования доходной части среднесрочного финансового плана в 2009 году, до 110,0, уточнение объемов финансовой помощи, поступающей из областного бюджета Сахалинской области в виде межбюджетных трансфертов, а также повышение с 01.08.2009 на 6,0% заработной платы работникам бюджетной сферы, оплачивающихся на основе единой тарифной сетки (ЕТС), повлияли на изменение параметров, утвержденных постановлением
мэра города от 07.11.2008 № 2541 (в ред. от 25.12.2008) "О проекте решения городского Собрания "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 год" и об утверждении среднесрочного финансового плана городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы". При этом показатели среднесрочного финансового плана на 2010 год превышены менее чем на 20 процентов, что не противоречит Плану мероприятий по реформированию системы управления финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2008 годы, утвержденному постановлением мэра города от 16.05.2007 № 916 (в ред. от 30.01.2008).
Основные характеристики
бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2012 годы предлагается утвердить приложением № 2 к настоящему постановлению мэра города.
Начальник
финансового управления
Т.А.Умнова
