ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2009 г. № 1326
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
Заслушав информацию об исполнении бюджета
города Томска за 9 месяцев 2009 года, руководствуясь Уставом
города Томска, Дума решила:
1. Принять к сведению информацию
об исполнении бюджета
города Томска за 9 месяцев 2009 года согласно приложению.
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Приложение
к решению
Думы города Томска
от 10.11.2009 № 1326
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
Бюджет
города Томска за 9 месяцев 2009 года исполнен по доходам в сумме 5809939,5 тыс. руб., или на 93,3% от плановых назначений (6224349,3 тыс. руб.), из них по налоговым доходам план исполнен на 97,2% (при плане 2492519,5 тыс. руб. поступления составили 2422281,3 тыс. руб.), по неналоговым доходам при плане 671744,4 тыс. руб. поступления составили 466434,0 тыс. руб., или 69,4%.
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов к аналогичному уровню 2008 года составил 1,05, в сопоставимых условиях (без учета поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений) - 0,91.
Плановые назначения за 9 месяцев текущего года не исполнены по следующим основным налоговым доходам:
процент исполнения
- налог на доходы физических лиц 95,6
- единый налог на вмененный доход 99,1
- налог на добычу общераспространенных 54,4
полезных ископаемых
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам поступления
и иным обязательным платежам с отрицательным
знаком
Невыполнение плановых назначений по налогу на доходы физических лиц на 77644,7 тыс. руб. обусловлено снижением поступлений по отдельным организациям и неуплатой налога отдельными организациями (ОАО "Томская судоходная компания", ФЛ МОСОТ-101 ОАО "Сибмост", ООО "Транспортная компания "Сибтранс", ООО "Томвест-СТ", ОАО "Томский трикотаж" и др.), а также ростом просроченной задолженности по оплате труда. Просроченная задолженность по оплате труда, по данным Томскстата на 01.10.2009, составила 28726 тыс. руб. Кроме того, в текущем году возмещено налога на расчетные счета налогоплательщиков (налоговые вычеты) в сумме 129 млн руб. Следует отметить, что на поступление налога на доходы физических лиц положительное влияние оказали такие факторы, как рост фонда оплаты труда за 8 месяцев на 8,6 процентных пункта по сравнению со сложившимся в январе - июне текущего года (январь - июнь - 100,7%, январь - август - 109,3%), сокращение задолженности по выплате заработной платы, а также взаимодействие администрации города с Центром занятости населения по организации общественных работ для безработных граждан. Так, просроченная задолженность по выплате заработной платы на 01.07.2009 составляла 65522 тыс. руб., на 01.09.2009 - 41560 тыс. руб., на 01.10.2009 - 28726 тыс. руб. С начала года совместно с Центром занятости населения трудоустроено на общественные работы 921 человек по 97 договорам, заключенным с предприятиями.
Неисполнение плановых назначений по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых на 1324,5 тыс. руб. (на 45,6%) связано со снижением объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых, вызванным падением спроса на них.
Также не выполнен план поступлений по подгруппе доходов "Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным платежам" (при плановых назначениях 2307 тыс. руб. исполнение составляет -1229,6 тыс. руб.), что связано с возвратом налогоплательщикам переплаты по налогу на прибыль, зачислявшемуся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, в сумме более 1,7 млн руб.
По неналоговым доходам плановые назначения не исполнены по следующим основным видам:
процент исполнения
- доходы от передачи в аренду земельных участков и 58,4
средства от продажи права на заключение договоров
аренды земельных участков
- доходы от продажи материальных и нематериальных 62,1
активов
Невыполнение плановых назначений по доходам от передачи в аренду земельных участков и средствам от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков на 134254,3 тыс. руб. обусловлено невыполнением плана по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, что связано с отсутствием заявок на участие в аукционах по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Невыполнение плановых назначений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (продажа объектов недвижимости и земельных участков) связано с отсутствием заявок на участие в аукционах по продаже объектов недвижимости и земельных участков. Так, при реализации Программы приватизации 2009 года в течение 9 месяцев текущего года приватизация большинства объектов недвижимости, выставленных на аукцион и публичное предложение, осуществлялась с незначительной начальной стоимостью, объекты оказались невостребованными. За 9 месяцев 2009 года проведено 9 аукционов и 14 продаж посредством публичного предложения, всего было выставлено на торги 59 объектов (39 объектов недвижимости, 20 единиц движимого имущества). Из них продано 8 объектов недвижимости и 10 единиц движимого имущества. Средняя стоимость 1 кв. м приватизированных площадей составила 12,19 тыс. руб. В бюджет города поступило доходов от их продажи 12257,3 тыс. руб. при плановых назначениях 54760,0 тыс. руб. Аналогичная ситуация сложилась и с поступлениями в бюджет города от продажи земельных участков: исполнение плана составляет 78,9%. На невыполнение плановых назначений по доходам от продажи в собственность земельных участков оказало влияние увеличение с 01.01.2009 кадастровой стоимости земельных участков, что снизило количество поданных заявок на переоформление земельных участков в собственность. Кроме того, отсутствие у предприятий денежных ресурсов и возможности кредитования объясняет снижение спроса на приобретение земельных участков для строительства объектов.
Финансирование за счет средств бюджета города Томска осуществляется в соответствии с заявками главных распорядителей бюджетных средств и фактическими объемами выполненных работ. Принятые расходные обязательства исполняются в пределах поступающих в бюджет доходов с приоритетным финансированием первоочередных расходов, установленных распоряжениями администрациями города Томска. Осуществляется реализация долгосрочных городских целевых программ. Наиболее высокий уровень исполнения кассового плана за 9 месяцев отмечается по следующим целевым программам: "Старшее поколение"
на 2009 - 2010 годы", "Создание городской больницы
скорой медицинской помощи", "Здоровое питание детей
г. Томска на 2009 - 2011 годы", "Информационное и картографическое обеспечение
градостроительной деятельности на 2008 - 2010 годы", "Субсидирование процентной ставки
по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан, жителям города Томска" на 2009 - 2011 годы".
Кроме того, по целевым программам погашена кредиторская задолженность за 2008 год.
Недостаточный уровень исполнения по целевой программе
"Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "Город Томск" на 2006 - 2010 годы" связан с длительной процедурой утверждения списков участников. Практически не начато исполнение целевой программы
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в г. Томске на 2009 - 2010 годы", целевой инновационной программы в связи с поздним утверждением, а также передачей полномочий между органами администрации. Низкое исполнение по целевой программе
"Социальная интеграция на 2009 - 2011 годы" связано с проведением конкурсных процедур по ремонту квартир инвалидов и отсутствием актов выполненных работ. Целевая программа
"Сохранение деревянного зодчества г. Томска на 2009 - 2013 годы" исполнена на 30% к кассовому плану на 9 месяцев, срок выполнения работ в соответствии с договором - конец IV квартала т.г.
Недостаточный уровень исполнения по целевой программе
"Благоустройство внутриквартальных проездов" связан с изменением перечня объектов капитального ремонта, финансирование осуществляется с учетом выполненного объема работ.
Низкое исполнение расходов бюджета по подразделам 0105
"Судебная система", 0501
"Жилищное хозяйство", 0801
"Культура", 1003
"Социальное обеспечение населения" обусловлено получением уведомлений по отдельным субсидиям, субвенциям и межбюджетным трансфертам из областного бюджета только в конце сентября 2009 года. По закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в настоящее время осуществляется заключение муниципальных контрактов.
В целях финансового обеспечения возникающих неотложных вопросов используются резервные фонды администрации города Томска. В текущем финансовом году за счет фонда непредвиденных расходов значительные средства направлены на исполнение решений судов по предоставлению жилых помещений жителям города Томска, на подготовку к зимнему отопительному сезону 2009 - 2010 годов муниципальных образовательных учреждений.
По состоянию на 01.10.2009 бюджет
города Томска исполнен с профицитом в сумме 222431,9 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета. Объем муниципального долга города Томска на 01.10.2009 составил 1095005,0 тыс. руб. и по сравнению с 01.01.2009 сократился на 308000,0 тыс. руб.
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
