АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2009 г. № 899
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЗООПАРКА"
В соответствии с решением
Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект "Строительство зоопарка".
2. Комитету по культуре администрации города Перми обеспечить выполнение мероприятий по реализации инвестиционного проекта "Строительство зоопарка" в установленные сроки.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.
Глава администрации города
А.Б.КАЦ
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города
от 23.11.2009 № 899
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "СТРОИТЕЛЬСТВО ЗООПАРКА"
┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Инвестиционный проект "Строительство зоопарка" (далее - │
│проекта │проект) │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для │Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих │
│разработки проекта│принципах организации местного самоуправления в Российской│
│ │Федерации", Основы законодательства Российской Федерации │
│ │о культуре от 09.10.1992 № 3612-1, Постановление
│
│ │администрации города от 29.12.2007 № 559 "Об утверждении │
│ │Положения о порядке принятия решений главными │
│ │распорядителями бюджетных средств о бюджетных инвестициях │
│ │в объекты капитального строительства муниципальной │
│ │собственности" │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Инициатор │Комитет по культуре администрации города Перми │
│разработки проекта│ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик проекта │Администрация города Перми │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │Цель: │
│проекта │Строительство зоопарка, соответствующего новому, │
│ │современному типу культурно-просветительного учреждения. │
│ │Задачи: │
│ │Разработка проектно-сметной документации. │
│ │Отвод земельного участка. │
│ │Ввод объекта "Зоопарк" в эксплуатацию │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │I этап (2008-2009) - предпроектная работа, предварительный│
│реализации проекта│проект. │
│ │II этап (2010) - освобождение земельного участка от прав │
│ │третьих лиц. │
│ │III этап (2011-2013) - строительство зоопарка │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Перечень основных │Освобождение земельного участка от прав третьих лиц. │
│мероприятий │Утверждение акта выбора земельного участка. │
│ │Подготовка технического задания на выполнение проектных и │
│ │изыскательских работ, определение концепции нового │
│ │зоопарка. │
│ │Разработка мастер-плана, тематического дизайна, технико- │
│ │экономического обоснования, бизнес-плана. │
│ │Изыскательские работы. Изготовление проектно-сметной │
│ │документации. │
│ │Строительство нового зоопарка. │
│ │Ввод объекта "Зоопарк" в эксплуатацию │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители │Комитет по культуре администрации города Перми, │
│основных │МУК "Пермский зоопарк", подрядные организации │
│мероприятий │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники│2010 год - 90000000 руб. - бюджет города Перми. │
│финансирования │2011-2013 годы - 4563676600 руб. (прогнозная стоимость), │
│ │источник финансирования не определен │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные│Ввод объекта "Зоопарк" в эксплуатацию │
│результаты │ │
│реализации проекта│ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Система │Контроль за ходом реализации проекта осуществляется в │
│организации │соответствии с решением
Пермской городской Думы от │
│контроля за │28.08.2007 № 185 "Об утверждении Положения о бюджете и │
│исполнением │бюджетном процессе в городе Перми" │
│проекта │ │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения проектом
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 30, 40 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 3612-1, ст. 8
Устава города Перми к вопросам местного значения городского округа относится деятельность по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры.
В настоящее время зоопарк находится на территории, частично отнесенной к территории Спасо-Преображенского кафедрального собора, на месте бывшего присоборного кладбища и архиерейского сада, где были захоронены жители города Перми. Ежегодно зоопарк посещают около 300 тыс. чел. На занимаемой площади в 2,2 га расположена коллекция животных свыше 500 экз.
Ограниченность площади, сложность создания необходимых условий для содержания и сохранения редких видов фауны причиняют ущерб физическому и психическому здоровью животных и ограничивают увеличение количества посетителей.
В связи с этим имеет большое значение требующая решения проблема переноса действующего зоопарка. По мировым стандартам для размещения коллекции зоопарка требуется территория площадью не менее 150 га.
Настоящим проектом данная проблема решается.
2. Цель и основные задачи проекта, сроки и этапы
его реализации
Целью проекта является строительство зоопарка, соответствующего новому, современному типу культурно-просветительного учреждения.
Задачи проекта:
разработка проектно-сметной документации,
отвод земельного участка,
ввод объекта "Зоопарк" в эксплуатацию.
Сроки и этапы реализации проекта:
период действия инвестиционного проекта - 2008-2013 годы.
┌────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│ Этапы │ Годы │ Мероприятия │
├────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ I этап │2008-2009│Предпроектная работа, предварительный проект │
├────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│II этап │ 2010 │Освобождение земельного участка от прав третьих лиц│
├────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│III этап│2011-2013│Строительство зоопарка │
└────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
3. Система программных мероприятий
┌───┬──────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┐
│ № │ Наименование задачи, │ Исполнитель │ Объем │ Дата │
│ │ мероприятий │ │финансирования│ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼──────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┤
│1 │Предпроектная работа, предварительный проект │
├───┼──────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┤
│1.1│Составление технического │МУК "Пермский│ │01.05.2008│
│ │задания на проектирование, │зоопарк" │ │ │
│ │определение концепции зоопарка│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│1.2│Участие в видеоконференции по │Комитет по │ │21.10.2008│
│ │утверждению мастер-плана │культуре │ │ │
│ │ │администрации│ │ │
│ │ │города Перми │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│1.3│Разработка тематического │Комитет по │ │31.12.2008│
│ │дизайна зоопарка │культуре │ │ │
│ │ │администрации│ │ │
│ │ │города Перми │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│1.4│Подготовка и согласование │Комитет по │ │29.04.2009│
│ │материалов (мастер-плана, │культуре │ │ │
│ │макета) для утверждения на │администрации│ │ │
│ │Градостроительном совете │города Перми │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│1.5│Согласование акта выбора │Комитет по │ │01.05.2009│
│ │земельного участка │культуре │ │ │
│ │ │администрации│ │ │
│ │ │города Перми │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│1.6│Разработка ТЭО, бизнес-плана │Комитет по │ │30.07.2009│
│ │ │культуре │ │ │
│ │ │администрации│ │ │
│ │ │города Перми │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│1.7│Утверждение кадастрового │МУК "Пермский│ │30.12.2009│
│ │паспорта на земельный участок │зоопарк" │ │ │
├───┼──────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┤
│2 │Освобождение земельного участка от прав третьих лиц │
├───┼──────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┤
│2.1│Подписание договора о выкупе │Комитет по │90000000 руб. │01.02.2010│
│ │земельного участка │культуре │ │ │
│ │ │администрации│ │ │
│ │ │города Перми │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│2.2│Издание правового акта │Департамент │ │18.05.2010│
│ │администрации города о │земельных │ │ │
│ │предоставлении земельного │отношений │ │ │
│ │участка │администрации│ │ │
│ │ │города Перми │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│2.3│Выдача свидетельства о │Комитет по │ │18.06.2010│
│ │предоставлении земельного │культуре │ │ │
│ │участка │администрации│ │ │
│ │ │города Перми │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│3 │Строительство зоопарка │Комитет по │ │2011-2013 │
│ │ │культуре │ │ │
│ │ │администрации│ │ │
│ │ │города Перми │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Получение акта ввода в │Подрядная │ │31.12.2013│
│ │эксплуатацию зоопарка │организация │ │ │
└───┴──────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┘
4. Ресурсное обеспечение проекта
Для реализации проекта на 2010 год необходимы средства из бюджета города Перми для выкупа земельного участка в сумме 90000000 руб.
На 2013 год прогнозная стоимость объекта составляет 4563676600 руб. Источник финансирования не определен.
5. Оценка социально-бюджетной эффективности
┌────────────────────────────┬───────────┬──────────┐
│ Наименование показателя │ Ед. изм. │ Значение │
│ │ │показателя│
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Планируемый объем инвестиций│ тыс. руб. │4563676,60│
│из бюджета города Перми на │ │ │
│всех этапах инвестиционного │ │ │
│проекта в текущих ценах (I) │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Планируемое количество │количество │ 400 │
│предоставляемых объектом │посещений, │ │
│услуг (К2) │ тыс. ед. │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Количество аналогичных услуг│количество │ 322,3 │
│на текущий момент (К1) │посещений, │ │
│ │ тыс. ед. │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Величина расходов бюджета │ тыс. руб. │ 27791,00 │
│города Перми за текущий год │ │ │
│по аналогичным услугам (Р1) │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Планируемая величина │тыс. руб. в│ 232581,10│
│ежегодных эксплуатационных │ год │ │
│расходов бюджета города │ │ │
│Перми на обеспечение │ │ │
│функционирования объекта │ │ │
│(Р2) │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Количество жителей города │ тыс. чел. │ 987 │
│Перми (КЖ) │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Показатель количества │количество │ 0,3 │
│предоставляемых услуг на │мероприятий│ │
│одного жителя КП1 (К1 / КЖ) │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Планируемый после завершения│количество │ 0,41 │
│проекта показатель │мероприятий│ │
│количества предоставляемых │ │ │
│услуг на одного жителя КП2 │ │ │
│(К2 / КЖ) │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Текущее число пользователей │ тыс. чел. │ 322,3 │
│услугой (ЧП1) │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Планируемое число │ тыс. чел. │ 400 │
│пользователей услугой (ЧП2) │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Годовое потенциальное │ │ 105,2 │
│количество услуг, требуемое │ │ │
│на текущий момент │ │ │
│Т1 = КП1 x ЧП1 │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Годовое потенциальное │ │ 162,1 │
│количество услуг, требуемое │ │ │
│на момент завершения проекта│ │ │
│Т2 = КП2 x ЧП2 │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Бюджетный эффект │ │ -495,23 │
│инвестиционного проекта │ │ │
│ВЕ = Р1 / К1 - Р2 / К2 │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Бюджетная эффективность │ │ -0,04 │
│инвестиционного проекта │ │ │
│ВЕФ = ВЕ / (I / К2) │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Социальный эффект │ │ 810,15 │
│СЕ = ((К1 + К2) / Т2 -К1 / │ │ │
│Т1)) x (Р2 / К2) (изменение │ │ │
│обеспеченности услугами) │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Социальная эффективность │ │ 0,07 │
│СЕФ = СЕ / (I / К2) │ │ │
├────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Социально-бюджетная │ │ 0,03 │
│эффективность │ │ │
│СЕЕФ = (ВЕ + СЕ) / (I / К2) │ │ │
└────────────────────────────┴───────────┴──────────┘
6. Ожидаемые социально-экономические результаты
реализации проекта
Ввод объекта "Зоопарк" в эксплуатацию.
