АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2009 г. № 901
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОЕМА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ПОСЕЛКЕ НОВЫЕ ЛЯДЫ ПО УЛ. ГОРСКОЙ"
В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 30
Устава города Перми, решением
Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", Постановлением
администрации города от 29.12.2007 № 559 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений главными распорядителями бюджетных средств о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности", в целях повышения качества жизни, обеспечения безопасности и уменьшения материального ущерба при пожарах на территории городского округа постановляю:
1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект
"Строительство водоема для организации противопожарного водоснабжения в поселке Новые Ляды по ул. Горской".
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента общественной безопасности администрации города Перми Гончарова И.В.
Глава администрации города
А.Б.КАЦ
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города
от 23.11.2009 № 901
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЕМА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПОСЕЛКЕ НОВЫЕ ЛЯДЫ ПО УЛ. ГОРСКОЙ"
┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Инвестиционный проект "Строительство водоема для организации│
│проекта │противопожарного водоснабжения в поселке Новые Ляды по │
│ │ул. Горской" (далее - проект) │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Описание │Отсутствие противопожарного водоснабжения в районе улиц │
│проблемы │Горской, Новой, Чусовской, Сельской, Флотской, Береговой, │
│ │Лесной, Лиственной, Тихой поселка Новые Ляды и значительная │
│ │удаленность от 53-й пожарной части Государственного краевого│
│ │учреждения "6-й отряд противопожарной службы Пермского края"│
│ │(далее - 53-я пожарная часть ГКУ "6-й ОППС"), осуществляющей│
│ │пожаротушение, ведет к значительному увеличению │
│ │материального ущерба при возникновении пожаров и может │
│ │привести к росту травматизма и жертвам на пожарах. │
│ │На территории вышеуказанных улиц располагаются около 150 │
│ │домов индивидуальной застройки и постоянно проживают более │
│ │450 человек. │
│ │В 2008 году на данной территории произошло 2 пожара, │
│ │травмированы 2 человека, сгорело 2 строения. Материальный │
│ │ущерб составил 800 тыс. руб. │
│ │В 2009 году произошел 1 пожар и 5 загораний, сгорело 1 │
│ │строение. Материальный ущерб составил 138,0 тыс. руб. │
│ │В районе ул. Горской поселка Новые Ляды имеется свободная │
│ │площадка для размещения источника противопожарного │
│ │водоснабжения - водоема. Обустройство данного источника │
│ │позволит снять имеющиеся затруднения в водоснабжении при │
│ │тушении пожаров │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основания для │Ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной│
│разработки │безопасности", │
│проекта │п. 10 ст. 8
Устава города Перми, │
│ │Постановление
администрации города от 29.12.2007 № 559 │
│ │"Об утверждении Положения о порядке принятия решений │
│ │главными распорядителями бюджетных средств о бюджетных │
│ │инвестициях в объекты капитального строительства │
│ │муниципальной собственности" │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Инициатор │Департамент общественной безопасности администрации города │
│разработки │Перми │
│проекта │ │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик │Администрация поселка Новые Ляды │
│проекта │ │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители │Муниципальное учреждение "Управление строительства города │
│проекта │Перми", подрядные организации │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель проекта, │Основная цель проекта - строительство пожарного водоема для │
│перечень │организации противопожарного водоснабжения в поселке Новые │
│мероприятий │Ляды по ул. Горской. │
│ │Поставленная цель достигается в ходе проведения следующих │
│ │мероприятий: │
│ │проведение проектно-изыскательских и проектно-сметных работ │
│ │(далее - ПР), │
│ │выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР), │
│ │обеспечение содержания и эксплуатации объекта. │
│ │Титульный список
изыскательских, проектных работ и │
│ │строительства водоема приведен в приложении № 3 к настоящему│
│ │проекту │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации│Период действия проекта: │
│проекта и │2010-2011 годы. │
│основные этапы │Этапы реализации: │
│его реализации,│1-й этап - 2010 год │
│потребность в │инженерно-геологические и геодезические изыскания - │
│финансовых │100,0 тыс. руб., │
│ресурсах │разработка проектно-сметной документации на стадии "Рабочая │
│ │документация" - 60,0 тыс. руб. │
│ │2-й этап - 2011 год │
│ │СМР - 1500,0 тыс. руб. │
│ │Общая потребность в финансовых ресурсах: 1660,0 тыс. руб. │
│ │Источник финансового обеспечения: бюджет города Перми │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │Строительство водоема для организации противопожарного │
│социально- │водоснабжения в поселке Новые Ляды по ул. Горской обеспечит │
│экономические │необходимую и своевременную подачу воды на объекты при │
│результаты │пожаротушении, в том числе: │
│ │обеспечит возможность своевременного заполнения специальной │
│ │пожарной техники водой для осуществления пожаротушения, │
│ │обеспечит сокращение времени пожаротушения, │
│ │значительно повысит мобильность службы пожаротушения 53-й │
│ │пожарной части ГКУ "6-й ОППС", │
│ │уменьшит материальный ущерб при возникновении пожара. │
│ │Расчет
эксплуатационных расходов будущих периодов содержания│
│ │водоема для организации противопожарного водоснабжения, │
│ │расчет
социально-бюджетной эффективности проекта приведены в│
│ │приложениях № 1, 2 к настоящему проекту │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Система │В соответствии с решением
Пермской городской Думы от │
│организации │28.08.2007 № 185 "Об утверждении Положения о бюджете и │
│контроля │бюджетном процессе в городе Перми" │
│исполнения │ │
│проекта │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Приложение № 1
к инвестиционному проекту
"Строительство водоема для
организации противопожарного
водоснабжения в поселке Новые
Ляды по ул. Горской"
Расчет
эксплуатационных расходов будущих периодов содержания
водоема для организации противопожарного водоснабжения
в поселке Новые Ляды по ул. Горской (после ввода объекта
в эксплуатацию в расчете на условный календарный год),
в руб. с НДС
┌───────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование работ │Едини-│ Лето - 183 сут. в ценах 2009 года с индексом-дефлятором = 1,137 на 2010 год,│
│ │ца │ 1,125 на 2011 год, 1,113 на 2012 год │
│ │изме- ├──────────┬──────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ │рения │ Норма │Норма-│Перио- │ Стоимость с индексом-дефлятором = 1,095; 1,137; │
│ │ │времени на│тивный│дичность│ 1,125; 1,113 │
│ │ │ единицу │объем │ ├─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │ │измерения,│ │ │чел./│машино/ │2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│
│ │ │ час. │ │ │час. │час. (т)│ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Подметание (1 раз в 5 сут.)│ 1000 │ 0,081 │0,144 │ 36 │ 0 │ 582,08 │ 244,42│ 277,90│ 312,64│ 347,97│
│ │кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Уборка проезжей части │ 1000 │ 1,28 │0,144 │ 18 │85,38│ 0 │ 283,27│ 322,08│ 362,34│ 403,28│
│от крупного мусора │кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│0,077 / 60 x 1000 = 1,28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│чел./час. (1 раз в 10 сут.)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┴──────┴──────────┴──────┴────────┴─────┴────────┴────────┼────────┼────────┼────────┤
│Зима - 182 сут. в ценах 2009 года с индексом-дефлятором = 1,137 на 2010 год, 1,125 на│ │ │ │
│2011 год, 1,113 на 2012 год │ │ │ │
├───────────────────────────┬──────┬──────────┬──────┬────────┬─────┬────────┬────────┼────────┼────────┼────────┤
│Расширение проезжей части │ 1000 │ 0,144 │0,144 │ 61 │ 0 │ 796,78 │ 1008 │ 1145,92│ 1289,16│ 1434,83│
│(1 раз в 3 сут.) │кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Удаление наката 50% │ 1000 │ 0,269 │0,072 │ 30 │ 0 │ 796,78 │ 462,96│ 526,39│ 592,19│ 659,10│
│(1 раз в 6 сут.) │кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Очистка от наледи 20% │ 1000 │ 196,35 │0,029 │ 61 │85,38│ 0 │29656 │33719,05│37933,9 │42220,5 │
│от площади (1 раз в 3 сут.)│кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Обработка территории песком│ 1000 │ 3,496 │0,029 │ 61 │85,38│ 0 │ 528,03│ 600,37│ 675,4 │ 751,73│
│ │кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Затраты на песок │т/1000│ 0,2 │0,029 │ 61 │ 0 │ 335,09 │ 118,55│ 134,80│ 151,6 │ 168,78│
│ │кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Затраты на воду │куб. м│ │50150 │ 3 │ 0 │ 27,51 │ 4126,50│ 4691,83│ 5278,3 │ 5874,76│
├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Итого │ │ │ │ │ │ │32301,23│41418,33│46595,6 │50000,00│
└───────────────────────────┴──────┴──────────┴──────┴────────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
Приложение № 2
к инвестиционному проекту
"Строительство водоема для
организации противопожарного
водоснабжения в поселке Новые
Ляды по ул. Горской"
Расчет
социально-бюджетной эффективности инвестиционного проекта
"Строительство водоема для организации противопожарного
водоснабжения в поселке Новые Ляды по ул. Горской"
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Расчет социально-бюджетной эффективности │
├──┬────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬───────┤
│№ │ Наименование показателя │ Порядок расчета │ Значение │ Единица │Обозна-│
│ │ │ │показателя│измерения │чение │
│ │ │ │ │ │показа-│
│ │ │ │ │ │теля │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ 1│Планируемый объем инвестиций│ 1 │ 1660,0 │тыс. руб. │ I │
│ │из бюджета города Перми на │ │ │ │ │
│ │всех этапах инвестиционного │ │ │ │ │
│ │проекта в текущих ценах (в │ │ │ │ │
│ │том числе проведение ПИР, │ │ │ │ │
│ │сметная стоимость затрат на │ │ │ │ │
│ │ПСД, стоимость оборудования,│ │ │ │ │
│ │не вошедшего в смету ПСД, │ │ │ │ │
│ │пусконаладочные работы) │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ 2│Планируемое количество │ 2 │ 3 │количество│ K2 │
│ │предоставляемых объектом │ │ │ выездов │ │
│ │услуг (работ, единиц │ │ │ пожарной │ │
│ │результата) после ввода в │ │ │ техники │ │
│ │эксплуатацию инвестиционного│ │ │ │ │
│ │объекта (за год) │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ 3│Планируемая величина │ 3 │ 7,5 │тыс. руб. │ P2 │
│ │ежегодных эксплуатационных │ │ │ │ │
│ │расходов бюджета города │ │ │ │ │
│ │Перми на обеспечение │ │ │ │ │
│ │функционирования объекта │ │ │ │ │
│ │после ввода в эксплуатацию в│ │ │ │ │
│ │текущих ценах │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ 4│Количество услуг (работ, │ 4 │ 3 │количество│ K1 │
│ │единиц результата), │ │ │ выездов │ │
│ │предоставляемых на │ │ │ пожарной │ │
│ │обслуживаемой территории на │ │ │ техники │ │
│ │текущий момент (за год) │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ 5│Величина расходов бюджета │ 5 │ 34,950 │тыс. руб. │ P1 │
│ │города Перми (за год) на │ │ │ │ │
│ │предоставление услуг │ │ │ │ │
│ │(выполнение работ, │ │ │ │ │
│ │достижение единиц │ │ │ │ │
│ │результата) на обслуживаемой│ │ │ │ │
│ │территории на текущий момент│ │ │ │ │
│ │в текущих ценах │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ 6│Потребность на текущий │ 6 │ 3 │количество│ T1 │
│ │момент (за год) в услугах │ │ │ выездов │ │
│ │(работах, единицах │ │ │ пожарной │ │
│ │результата) на обслуживаемой│ │ │ техники │ │
│ │территории │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ 7│Планируемая потребность в │ 7 │ 3 │количество│ T2 │
│ │услугах (работах, единицах │ │ │ выездов │ │
│ │результата) на обслуживаемой│ │ │ пожарной │ │
│ │территории после ввода в │ │ │ техники │ │
│ │эксплуатацию инвестиционного│ │ │ │ │
│ │объекта (за год) │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ 8│Себестоимость 1 услуги │ 8 = 5 / 4 │ 11,650 │тыс. руб. │ │
│ │(работы, единицы результата)│ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│ 9│Планируемая себестоимость 1 │ 9 = 3 / 2 │ 2,5 │тыс. руб. │ │
│ │услуги (работы, единицы │ │ │ │ │
│ │результата) │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│10│Обеспеченность населения │ 10 = 4 / 6 │ 100,0 │ % │ │
│ │услугами (работами, │ │ │ │ │
│ │единицами результата) │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│11│Планируемая обеспеченность │ 11 = (2 + 4) / 7 │ 100,0 │ % │ │
│ │населения услугами │ │ │ │ │
│ │(работами, единицами │ │ │ │ │
│ │результата) │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│12│Объем инвестиций в 1 услугу │ 12 = 1 / 2 │ 883,3 │тыс. руб. │ │
│ │(работу, единицу результата)│ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│13│Социальный эффект │13 = 9 x (11 - 10)│ 2,5 │тыс. руб. │ CE │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│14│Социальная эффективность │ 14 = 13 / 12 │ 0,005 │ │ CEF │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│15│Бюджетный эффект │ 15 = 8 - 9 │ 9,15 │тыс. руб. │ BE │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│16│Бюджетная эффективность │ 16 = 15 / 12 │ 0,006 │ │ BEF │
├──┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────┤
│17│Социально-бюджетная │ 17 = (13 + 15) / │ 0,01 │ │ CEEF │
│ │эффективность строительства │ 12 │ │ │ │
│ │и реконструкции объектов │ │ │ │ │
│ │социальной инфраструктуры │ │ │ │ │
└──┴────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴───────┘
Приложение № 3
к инвестиционному проекту
"Строительство водоема для
организации противопожарного
водоснабжения в поселке Новые
Ляды по ул. Горской"
Титульный список
изыскательских, проектных работ и строительства водоема
для организации противопожарного водоснабжения в поселке
Новые Ляды по ул. Горской
┌─┬────────────────┬──────────────┬──────┬───────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐
│N│ Наименование и │ Заказчик │Срок │ Общая │ Ожидаемое │ Ожидаемое │ Источники финансирования │Наличие │
│ │местонахождение │ │начала│ стоимость │ выполнение в │ выполнение │ по проекту плана на 2010 │положитель- │
│ │ здания, │ │строи-│объекта, в │ 2010 году, │ в 2011 году, │ и 2011 годы │ного │
│ │ сооружения │ │тель- │ текущих │в текущих ценах│в текущих ценах │ │заключения │
│ │ │ │ства │ценах (млн.│ (млн. руб.) │ (млн. руб.) ├──────┬───────────┬───────┤экспертизы │
│ │ │ │(год) │ руб.) │ │ │бюджет│ бюджет │прочие │проектной │
│ │ │ │ │ │ │ │Перм- │ города │источ- │документации│
│ │ │ │ ├─────┬─────┼─────┬────┬────┼─────┬────┬─────┤ского │Перми (млн.│ники │ │
│ │ │ │ │ ПР │ СМР │Всего│ ПР │СМР │Всего│ ПР │ СМР │края │ руб.) │(распи-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(млн. │ │сать) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.) │ │(млн. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.) │ │
├─┼────────────────┼──────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┬─────┼───────┼────────────┤
│ │Водоем для │МУ "Управление│ 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2010 │2011 │ │ Экспертиза │
│ │организации │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │не требуется│
│ │противопожарного│города Перми" ├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┤ │
│ │водоснабжения │ │ │0,16 │ 1,5 │0,16 │0,16│ - │ 1,5 │ - │ 1,5 │ - │0,16 │ 1,5 │ - │ │
│ │в поселке Новые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ляды по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ул. Горской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────────────────┴──────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───────┴────────────┘
