Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 29 декабря 2008 г. № 05-725
ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2008 г. № 182
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАННОСТЬ
РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2009 - 2011 ГОДЫ
(в ред. Приказов Департамента дорожного хозяйства ЯО
от 12.02.2009 № 22
, от 29.05.2009 № 107
)
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ярославской области и в соответствии с постановлением
Правительства Ярославской области от 27.08.2008 № 448-п "Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" Департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
"Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2009 - 2011 годы (далее - программа
).
2. Разместить информацию о программе
, а в дальнейшем - о результатах мониторинга выполнения ее мероприятий на сайте департамента.
3. После выхода нормативного правового акта, определяющего основные направления деятельности Правительства области, подготовить изменения в программу
и представить их на согласование в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
Директор Департамента
В.В.СОЛОВЬЕВ
Утверждена
приказом
Департамента
дорожного хозяйства
Ярославской области
от 29.12.2008 № 182
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2009 - 2011 ГОДЫ
(в ред. Приказов Департамента дорожного хозяйства ЯО
от 12.02.2009 № 22
, от 29.05.2009 № 107
)
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование исполнителя программы - Департамент дорожного хозяйства Ярославской области.
Наименование программы - ведомственная целевая программа "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2009 - 2011 годы.
Фамилия, имя, отчество должностного лица, утвердившего программу, дата, номер и наименование соответствующего нормативного акта - Соловьев Владимир Владимирович - директор Департамента дорожного хозяйства Ярославской области;
приказ Департамента дорожного хозяйства Ярославской области от "____" __________ 2008 г. № ____.
Наименование задач программы - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ;
обеспечение дорожной отрасли кадрами по специальности "Автомобильные дороги".
Сроки реализации программы - 2009 - 2011 годы.
Объемы и источники финансирования программы - 2513920 тыс. рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам:
2009 г. - 825130 тыс. рублей;
2010 г. - 789093 тыс. рублей;
2011 г. - 899697 тыс. рублей.
(в ред. Приказов Департамента дорожного хозяйства ЯО от 12.02.2009 № 22
, от 29.05.2009 № 107
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы - Масленцев Глеб Владимирович, исполняющий обязанности первого заместителя директора Департамента дорожного хозяйства Ярославской области, телефон (4852) 30-91-71.
I. ОБОСНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения (далее - автомобильные дороги регионального значения) обеспечивают внутри- и межрегиональные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров за пределы Ярославской области, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры области. Состояние сети автомобильных дорог регионального значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития региона.
Общая протяженность автомобильных дорог регионального значения Ярославской области по состоянию на 1 января 2008 года составила 6432,5 км, в том числе по типам покрытий:
- с асфальтобетонным покрытием - 4932,6 км (77 процентов);
- с переходным типом покрытия - 960,5 км (15 процентов);
- грунтовые - 539,4 км (8 процентов).
Протяженность автомобильных дорог регионального значения по техническим категориям:
- II категория - 75,9 км (1,2 процента);
- III категория - 338,9 км (5,3 процента);
- IV категория - 4248,3 км (66,0 процента);
- V категория - 1230,1 км (19,1 процента);
- без категории - 539,3 км (8,4 процента).
В настоящее время 93,82 процента (6035 км) автомобильных дорог регионального значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей в области растет ежегодно на 4,9 процента. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.
В настоящее время из 332 мостовых сооружений 6 мостов находятся в аварийном состоянии, 117 мостов имеют неудовлетворительное состояние. Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки.
Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог регионального значения, нуждающихся в ремонте, что к 2015 году может привести к 100-процентному износу объектов дорожного хозяйства области. В настоящее время полный износ имеют 1598 км (25 процентов) автомобильных дорог регионального значения, в том числе составляющих опорную сеть области, таких, как Владимир - Переславль, Углич - Ростов, Ростов - Иваново - Нижний Новгород, Тутаев - Шопша, Ярославль - Тутаев и др. Для того, чтобы ежегодно уменьшать долю автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 1 процент, необходимо ежегодно ремонтировать не менее 68,0 км. А для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 6432,5 км автомобильных дорог регионального значения ремонт должен производиться ежегодно на 1137,0 км автомобильных дорог, в том числе на 565,4 км капитальный.
В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог регионального значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.
Согласно постановлению
Правительства области от 23.07.2008 № 367-п "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" ежегодная потребность в финансовых средствах на выполнение указанных видов работ составляет 11590,4 млн. рублей (в ценах 2007 года).
Изменение в 2001 году налогового законодательства (ликвидация системы дорожных фондов) оказало влияние на уменьшение доли расходов бюджета Ярославской области на дорожное хозяйство. Также вследствие направления денежных средств на строительство крупных объектов дорожного хозяйства снизились объемы капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:
- в 2002 году: 150,0 км автомобильных дорог, 6 мостов (235 пог. метров);
- в 2007 году: 20,7 км автомобильных дорог, 2 моста (76 пог. метров).
Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения усугубляют положение в социальной сфере, вызывая:
- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;
- нерегулярное движение школьных автобусов.
Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в каждом пятом зарегистрированном случае.
Число пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах регионального значения составило:
- в 2006 году - 349 человек погибло и 2999 человек ранено;
- в 2007 году - 386 человек погибло и 3319 человек ранено.
Для стабильного развития экономики области и обеспечения других регионов транзитными мощностями в производственной логистической цепочке необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорийности и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог регионального значения не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.
Для обеспечения транспортных связей в международном и межрегиональном сообщении, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Ярославской области в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.
Согласно стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года основным приоритетом экономической политики на первом этапе (2008 - 2012 годы) ее реализации должно стать исключение негативного влияния опорной транспортной сети на развитие экономики, повышение качества и снижение издержек транспортных услуг для населения и бизнеса.
Таким образом, программой предлагается выполнение следующих задач:
1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ. Мероприятия, выполняемые в рамках указанной задачи:
- содержание автомобильных дорог регионального значения;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ;
- паспортизация, межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрация права собственности, возмещение потерь сельского хозяйства и упущенной выгоды.
В приложении 1 к программе представлен перечень
мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в 2009 году, составленный исходя из приоритетности автомобильных дорог регионального значения. В первую очередь необходимо провести ремонт автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к г. Ярославлю в связи с празднованием 1000-летия города, подъезды к наиболее значимым объектам туристической инфраструктуры области, движение школьных автобусов. Также при составлении перечня учитывались данные диагностики состояния автомобильных дорог и наличие проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту.
2. Обеспечение дорожной отрасли кадрами по специальности "Автомобильные дороги". В соответствии с постановлением
Правительства области от 12.11.2008 № 585-п "О подготовке специалистов в 2008 - 2011 годах для дорожной отрасли Ярославской области" Департамент дорожного хозяйства Ярославской области совместно с Ярославским государственным техническим университетом планирует осуществлять подготовку специалистов для дорожной отрасли Ярославской области. Во исполнение данного постановления
Правительства области заключены четырехсторонние договора между Департаментом дорожного хозяйства Ярославской области, Ярославским государственным техническим университетом, предприятиями дорожной отрасли и студентами.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Планируется достижение следующих результатов:
+---+------------------------------------------+--------------------------+
¦ № ¦ Наименование целевого индикатора, ¦ Значения по годам ¦
¦п/п¦ единица измерения +--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Капитальный ремонт и ремонт мостов, ¦ 160,18 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦имеющих полный износ (пог. метры) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Капитальный ремонт и ремонт автомобильных ¦ 2,30 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦дорог регионального значения, имеющих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полный износ (км) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Уровень денежных затрат на содержание, ¦ 6,61 ¦ 6,71 ¦ 7,71 ¦
¦ ¦капитальный ремонт и ремонт автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог регионального значения (% от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦норматива) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Количество подготовленных специалистов для¦ 8 ¦ 13 ¦ 5 ¦
¦ ¦дорожной отрасли (человек) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
(в ред. Приказа
Департамента дорожного хозяйства ЯО от 12.02.2009 № 22)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Возможные риски реализации программы связаны с ее ресурсным обеспечением. Все мероприятия программы обеспечены человеческими, информационными и производственными ресурсами. Невыполнение мероприятий программы возможно в случае уменьшения объема финансирования по сравнению с запланированным в программе.
К числу наиболее значимых социальных последствий реализации программы относятся:
- сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях;
- сокращение расходов на ремонт транспортных средств;
- повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий;
- содействие обслуживанию новых транспортных связей, освоению территории и ресурсов;
- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.
Оценка результативности и эффективности реализации программы проводится в соответствие с методикой
, представленной в приложении 2 к программе.
III. ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общая потребность в финансовых ресурсах составляет 2513920 тыс. рублей, в том числе на 2009 год - 825130 тыс. рублей, на 2010 год - 789093 тыс. рублей, на 2011 год - 899697 тыс. рублей.
(в ред. Приказов Департамента дорожного хозяйства ЯО от 12.02.2009 № 22
, от 29.05.2009 № 107
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Все указанные средства будут расходоваться целевым образом, в соответствии со сметами расходов, утвержденными в установленном порядке.
IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализует программу и управляет процессами ее реализации исполнитель - Департамент дорожного хозяйства Ярославской области.
Исполнитель осуществляет:
- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);
- предоставление отчетности в установленном порядке;
- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств;
- ежеквартальное размещение информации о ходе реализации программы на сайте Департамента дорожного хозяйства Ярославской области;
- ежегодное уточнение основных показателей
и их весовых коэффициентов, представленных в приложении 2 к программе.
Ответственность за реализацию мероприятий программы распределяется следующим образом:
- мероприятия по содержанию автомобильных дорог регионального значения - заместитель директора Департамента дорожного хозяйства Ярославской области, курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;
- мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ, - первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства Ярославской области, заместитель директора Департамента дорожного хозяйства Ярославской области, курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;
- мероприятия по паспортизации, межеванию, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрации права собственности, возмещению потерь сельского хозяйства и упущенной выгоды - заместитель директора Департамента дорожного хозяйства Ярославской области, курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;
- мероприятия по финансированию подготовки в Ярославском государственном техническом университете специалистов для дорожной отрасли - заместитель директора Департамента дорожного хозяйства Ярославской области, курирующий исполнение бюджета дорожного хозяйства, начальник отдела, курирующий вопросы учета персонала;
- мероприятия по контролю исполнения четырехсторонних договоров подготовки в Ярославском государственном техническом университете специалистов для дорожной отрасли - начальник отдела, курирующий вопросы учета персонала.
Денежные средства, выделяемые из областного бюджета для реализации мероприятий программы, направляются Департаменту дорожного хозяйства Ярославской области. Департамент дорожного хозяйства подает заявки в департамент государственного заказа Ярославской области для проведения аукционов на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения.
Финансирование подготовки специалистов для дорожной отрасли Ярославской области обеспечивается за счет средств, предусматриваемых в законе об областном бюджете на очередной финансовый год по разделу "Национальная экономика", подразделу "Дорожное хозяйство". Департамент дорожного хозяйства Ярославской области:
- контролирует исполнение заключенных договоров о подготовке специалистов с высшим образованием в Ярославском государственном техническом университете и дальнейшем трудоустройстве на предприятия отрасли;
- несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
V. МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
+---+------------------------------------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ № ¦ Наименование задачи, целевого ¦ Единица ¦ Значение целевого индикатора, сумма расходов ¦
¦п/п¦ индикатора, мероприятия ¦ измерения +----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ отчетный ¦ текущий ¦очередной ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦финансовый¦финансовый¦планового¦планового¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ периода ¦ периода ¦
¦ ¦ ¦ +----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦1 ¦Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих ¦
¦ ¦полный износ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦Целевые индикаторы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦содержание автомобильных дорог ¦км ¦ 6432,50¦ 6432,50¦ 6432,50¦ 6432,50¦ 6432,50¦
¦ ¦регионального значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦капитальный ремонт и ремонт мостов, ¦пог. метры ¦ 76,35¦ 181,50¦ 160,18¦ - ¦ - ¦
¦ ¦имеющих полный износ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. Приказа
Департамента дорожного хозяйства ЯО от 12.02.2009 № 22) ¦ ¦ ¦ ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦капитальный ремонт и ремонт ¦км ¦ 20,75¦ 13,29¦ 2,30¦ - ¦ - ¦
¦ ¦автомобильных дорог регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения, имеющих полный износ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. Приказа
Департамента дорожного хозяйства ЯО от 12.02.2009 № 22) ¦ ¦ ¦ ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦уровень денежных затрат на ¦% от ¦ 6,20¦ 6,50¦ 6,61¦ 6,71¦ 7,71¦
¦ ¦содержание, капитальный ремонт и ¦норматива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦Мероприятия: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦1.1¦Содержание автомобильных дорог ¦тыс. рублей¦ 449221 ¦ 559866 ¦ 675590 ¦777458 ¦894079 ¦
¦ ¦регионального значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. Приказа
Департамента дорожного хозяйства ЯО от 29.05.2009 № 107) ¦ ¦ ¦ ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦1.2¦Капитальный ремонт и ремонт ¦тыс. рублей¦ 272892 ¦ 189615 ¦ 82504 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦автомобильных дорог регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения и искусственных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на них, имеющих полный износ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. Приказа
Департамента дорожного хозяйства ЯО от 29.05.2009 № 107) ¦ ¦ ¦ ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦1.3¦Паспортизация, межевание, постановка¦тыс. рублей¦ 3063 ¦ 22662 ¦ 58422 ¦ 11035 ¦ 5318 ¦
¦ ¦на кадастровый учет автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог, регистрация права ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, возмещение потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельского хозяйства и упущенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выгоды, уплата налога на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. Приказов Департамента дорожного хозяйства ЯО от 12.02.2009 № 22
, от 29.05.2009 № 107
) ¦ ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦1.4¦Разработка рабочих проектов ¦тыс. рублей¦ - ¦ - ¦ 7514 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦капитального ремонта и ремонта дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
]]>¦ ¦регионального значения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусственных сооружений на них, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющих полный износ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 1.4 введен Приказом
Департамента дорожного хозяйства ЯО от 29.05.2009 № 107) ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦Итого по задаче 1
: ¦тыс. руб. ¦ 725176 ¦ 772143 ¦ 824030 ¦788493 ¦899397 ¦
¦(в ред. Приказов Департамента дорожного хозяйства ЯО от 12.02.2009 № 22
, от 29.05.2009 № 107
) ¦ ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦2 ¦Задача 2. Обеспечение дорожной отрасли кадрами по специальности "Автомобильные дороги" ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦Целевые индикаторы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦количество подготовленных ¦чел. ¦ 7 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 13 ¦ 5 ¦
¦ ¦специалистов для дорожной отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦Мероприятия: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦2.1¦Финансирование подготовки ¦тыс. рублей¦ 1887 ¦ 1500 ¦ 1100 ¦ 600 ¦ 300 ¦
¦ ¦специалистов для дорожной отрасли в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ярославском государственном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническом университете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦2.2¦Контроль исполнения четырехсторонних¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦Итого по задаче 2
: ¦тыс. руб. ¦ 1887 ¦ 1 500 ¦ 1100 ¦ 600 ¦ 300 ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦Всего по программе: ¦тыс. рублей¦ 727063 ¦ 773643 ¦ 825130 ¦789093 ¦899697 ¦
¦(в ред. Приказов Департамента дорожного хозяйства ЯО от 12.02.2009 № 22
, от 29.05.2009 № 107
) ¦ ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+
VI. ПЛАН-ГРАФИК ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ
(в ред. Приказа
Департамента дорожного хозяйства ЯО от 12.02.2009 № 22)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+---+-------------------------------------+------+------------------------+
¦ № ¦ Наименование целевого ¦ Год ¦В том числе по кварталам¦
¦п/п¦ индикатора, единица измерения ¦ +-----+-----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
+---+-------------------------------------+------+-----+-----+------+-----+
¦ 1 ¦Капитальный ремонт и ремонт мостов, ¦ 2009 ¦ - ¦ - ¦160,18¦ - ¦
¦ ¦имеющих полный износ (пог. метры) +------+-----+-----+------+-----+
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +------+-----+-----+------+-----+
¦ ¦ ¦ 2011 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+-------------------------------------+------+-----+-----+------+-----+
¦ 2 ¦Капитальный ремонт и ремонт ¦ 2009 ¦ - ¦ - ¦ 2,30¦ - ¦
¦ ¦автомобильных дорог регионального +------+-----+-----+------+-----+
¦ ¦значения, имеющих полный износ (км) ¦ 2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +------+-----+-----+------+-----+
¦ ¦ ¦ 2011 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+-------------------------------------+------+-----+-----+------+-----+
¦ 3 ¦Уровень денежных затрат на ¦ 2009 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6,61¦
¦ ¦содержание, капитальный ремонт и +------+-----+-----+------+-----+
¦ ¦ремонт автомобильных дорог ¦ 2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6,71¦
¦ ¦регионального значения (% от +------+-----+-----+------+-----+
¦ ¦норматива) ¦ 2011 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 7,71¦
+---+-------------------------------------+------+-----+-----+------+-----+
¦ 4 ¦Количество подготовленных ¦ 2009 ¦ - ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦специалистов для дорожной отрасли +------+-----+-----+------+-----+
¦ ¦(человек) ¦ 2010 ¦ - ¦ 13 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +------+-----+-----+------+-----+
¦ ¦ ¦ 2011 ¦ - ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦
+---+-------------------------------------+------+-----+-----+------+-----+
Приложение 1
к программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
НА НИХ В 2009 ГОДУ
(в ред. Приказа
Департамента дорожного хозяйства ЯО
от 29.05.2009 № 107)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Единица ¦ Стоимость/ ¦
¦ п/п ¦ ¦ измерения ¦протяженность ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦1 ¦Капитальный ремонт и ремонт ¦тыс. рублей¦ 82504 ¦
¦ ¦автомобильных дорог регионального ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения и искусственных сооружений на ¦ ¦ ¦
¦ ¦них, имеющих полный износ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦1.1 ¦Капитальный ремонт и ремонт ¦тыс. рублей¦ 70971 ¦
¦ ¦искусственных сооружений на +-----------+--------------+
¦ ¦автомобильных дорогах регионального ¦пог. метров¦ 160,18 ¦
¦ ¦значения, ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦1.1.1¦Ремонт трубы через р. Пеленга на ¦тыс. рублей¦ 10830 ¦
¦ ¦автомобильной дороге Данилов - Пошехонье+-----------+--------------+
¦ ¦в Даниловском муниципальном районе ¦пог. метров¦ 11,78 ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦1.1.2¦Ремонт мостового перехода через р. ¦тыс. рублей¦ 26607 ¦
¦ ¦Колокша на автомобильной дороге +-----------+--------------+
¦ ¦Рыбинск - Тутаев (до Помогалово) в ¦пог. метров¦ 21,30 ¦
¦ ¦Рыбинском муниципальном районе ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦1.1.3¦Капитальный ремонт мостового перехода ¦тыс. рублей¦ 33534 ¦
¦ ¦через реку Ухра на автомобильной дороге ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - +-----------+--------------+
¦ ¦Череповец км 276 + 150 в Пошехонском ¦пог. метров¦ 127,10 ¦
¦ ¦муниципальном районе ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦1.2 ¦Капитальный ремонт и ремонт ¦тыс. рублей¦ 11533 ¦
¦ ¦автомобильных дорог регионального +-----------+--------------+
¦ ¦значения, ¦км ¦ 2,30 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦1.2.1¦Ремонт участка автомобильной дороги ¦тыс. рублей¦ 6633 ¦
¦ ¦Ярославль - Рыбинск в Тутаевском +-----------+--------------+
¦ ¦муниципальном районе ¦км ¦ 1,00 ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦1.2.2¦Ремонт автомобильной дороги ¦тыс. рублей¦ 4900 ¦
¦ ¦Яковлевское - Диево-Городище - +-----------+--------------+
¦ ¦Ильинское в Ярославском муниципальном ¦км ¦ 1,30 ¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦2 ¦Разработка рабочих проектов капитального¦тыс. рублей¦ 7514 ¦
¦ ¦ремонта и ремонта дорог регионального ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения и искусственных сооружений на ¦ ¦ ¦
¦ ¦них, имеющих полный износ, ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦2.1 ¦Корректировка сметной документации на ¦тыс. рублей¦ 75 ¦
¦ ¦ремонт трубы через р. Пеленга на ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильной дороге Данилов - Пошехонье¦ ¦ ¦
¦ ¦в Даниловском муниципальном районе ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦2.2 ¦Разработка рабочего проекта на ¦тыс. рублей¦ 2056 ¦
¦ ¦капитальный ремонт мостового перехода ¦ ¦ ¦
¦ ¦через реку Ухра на автомобильной ¦ ¦ ¦
¦ ¦дороге Сергиев Посад - Калязин - ¦ ¦ ¦
¦ ¦Рыбинск - Череповец км 276 + 150 в ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пошехонском муниципальном районе ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦2.3 ¦Разработка рабочего проекта на ¦тыс. рублей¦ 2810 ¦
¦ ¦капитальный ремонт мостового перехода ¦ ¦ ¦
¦ ¦через р. Обнора на автомобильной дороге ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пречистое - Любим - Буй км 31 + 550 в ¦ ¦ ¦
¦ ¦Любимском муниципальном районе ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦2.4 ¦Разработка рабочего проекта на ремонт ¦тыс. рублей¦ 300 ¦
¦ ¦участка автомобильной дороги Ярославль -¦ ¦ ¦
¦ ¦Рыбинск в Тутаевском муниципальном ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦2.5 ¦Разработка сметной документации на ¦тыс. рублей¦ 90 ¦
¦ ¦ремонт автомобильной дороги ¦ ¦ ¦
¦ ¦Яковлевское - Диево-Городище - ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ильинское в Ярославском муниципальном ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦2.6 ¦Разработка рабочего проекта на ремонт ¦тыс. рублей¦ 1723 ¦
¦ ¦мостового перехода через р. Репица на ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильной дороге Сергиев Посад - ¦ ¦ ¦
¦ ¦Калязин - Рыбинск - Череповец км 196 + ¦ ¦ ¦
¦ ¦330 в Мышкинском муниципальном районе ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
¦2.7 ¦Разработка проектно-сметной документации¦тыс. рублей¦ 460 ¦
¦ ¦на устройство искусственных неровностей ¦ ¦ ¦
¦ ¦на автомобильной дороге Сергиев Посад - ¦ ¦ ¦
¦ ¦Калязин - Рыбинск - Череповец в ¦ ¦ ¦
¦ ¦границах населенного пункта Сидорово (км¦ ¦ ¦
¦ ¦220) с обустройством участка ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусственным освещением в Рыбинском ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальном районе ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------+-----------+--------------+
Приложение 2
к программе
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации программы оценивается исполнителем программы в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения целевых показателей программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.
Показатель эффективности рассчитывается по формуле:
n
SUM К (X / X )
1 n n тек. n план.
R = --------------------------- x 100%,
(F / F )
тек. план.
где:
X - плановое значение показателя;
n план.
X - текущее значение показателя;
n тек.
F - плановая сумма финансирования по программе;
план.
F - сумма финансирования на текущую дату;
тек.
К - весовой коэффициент.
n
При значении показателя R < 90% эффективность программы признается низкой, при значении 90% < R < 100% - средней, при значении R >= 100% - высокой.
Результативность реализации программы рассчитывается по формуле:
X
тек.
R' = SUM К ------ x 100%
n X
план.
При значении R' < 90% результативность реализации программы признается низкой, при значении 90% < R' < 100% - средней, при значении R' >= 100% - высокой.
При расчете в 2009 году эффективности и результативности реализации программы используются следующие основные показатели и их весовые коэффициенты:
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦ № ¦ Наименование показателя ¦Значение весового¦
¦п/п¦ ¦ коэффициента ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦ 1 ¦Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ¦ 0,4 ¦
¦ ¦регионального значения ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦ 2 ¦Капитальный ремонт и ремонт мостов ¦ 0,4 ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦ 3 ¦Количество подготовленных специалистов для дорожной¦ 0,2 ¦
¦ ¦отрасли ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
