АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2009 г. № 1256
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление администрации Нижневартовского района "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" издано 24.08.2009, а не 19.08.2009 и имеет номер 965, а не 930.
Во исполнение распоряжения администрации района от 01.09.2009 № 443-р "О разработке ведомственных целевых программ в сфере здравоохранения на 2010 - 2012 годы", в соответствии с постановлением администрации района от 19.08.2009 № 930 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях обеспечения оказания населению района качественных муниципальных услуг, повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
"Бесплатное обеспечение детей молочными продуктами питания на 2010 - 2012 годы" согласно приложению.
2. Отделу по информатизации и сетевым ресурсам администрации района (Д.С.Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района.
3. Пресс-службе администрации района (А.Н.Королева) опубликовать постановление в районной газете "Новости Приобья".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.
Глава района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение
к постановлению
администрации района
от 23.10.2009 № 1256
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
I. Паспорт Программы
Наименование "Бесплатное обеспечение детей молочными продуктами
Программы питания на 2010 - 2012 годы"
Муниципальная бесплатное обеспечение детей молочными продуктами
услуга, оказываемая питания
в рамках Программы
Основание для распоряжение администрации района от 01.09.2009
разработки Программы № 443-р "О разработке ведомственных целевых программ в
сфере здравоохранения на 2010 - 2012 годы"
Субъект бюджетного муниципальное учреждение "Центральная районная
планирования, больница муниципального образования Нижневартовский
ответственный за район"
реализацию Программы
Цель Программы повышение качества обслуживания населения района по
бесплатному обеспечению детей молочными продуктами
питания
Задачи Программы бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными
продуктами питания
Целевые показатели бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными
результативности продуктами питания в полном объеме
Характеристика программные мероприятия направлены на обеспечение
программных детей до трех лет молочными продуктами питания
мероприятий бесплатно в полном объеме в соответствии с
утвержденными стандартами оказания данной
муниципальной услуги
Сроки реализации 2010 - 2012 годы
Объемы и источники общий объем финансирования за счет средств окружного
финансирования бюджета составляет:
на 2010 год - 11069,3 тыс. руб.;
на 2011 год - 13149,7 тыс. руб.;
на 2012 год - 13939,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные выполнение объема бесплатного обеспечения детей до
результаты трех лет молочными продуктами питания на 100%
реализации Программы Реализация Программы позволит:
и показатели повысить качество обслуживания и доступность для
социально- родителей с детьми до трех лет данной муниципальной
экономической услуги
эффективности
II. Оценка текущего уровня оказания
скорой медицинской помощи
2.1. Контингент муниципальной услуги - дети первых трех лет жизни:
дети первого года жизни, находящиеся на искусственном и смешанном вскармливании;
дети второго года жизни, независимо от характера вскармливания и среднедушевого дохода семьи;
дети третьего года жизни, воспитывающиеся в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
2.2. Показатель контингента имеет постоянное значение и составляет 621 человек - получателей услуги в год, роста потребности нет.
По итогам отчетного 2008 года бесплатными молочными продуктами питания обеспечены 100% получателей услуги. Доступность получения услуги для данной категории населения района ограничивается в случае задержки поставки молочной продукции в отдаленные и труднодоступные сельские территории района в период распутицы и бездорожья. При рациональном планировании муниципальная услуга станет более доступной для получателей бесплатных молочных продуктов питания за счет сокращения длительности задержек доставки молочных продуктов питания в отдаленные и труднодоступные сельские территории района в межсезонный период до минимального значения до 3 дней в результате оптимизации и ежегодной коррекции организационных мероприятий при выполнении муниципального задания муниципальным учреждением здравоохранения, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Объем расходов на бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами питания.
Общий предельный объем финансирования за счет средств бюджета субъекта для реализации Программы составляет:
на 2006 год - 3711,0 тыс. руб.;
на 2007 год - 7321,9 тыс. руб.;
на 2008 год - 9110,0 тыс. руб.;
на 2009 год - 10063,0 тыс. руб.
Объем расходов в расчете на единицу объема бесплатного обеспечения детей до трех лет молочными продуктами питания в год составляет:
на 2006 год - 5465,39 руб.;
на 2007 год - 13534,01 руб.;
на 2008 год - 14669,89 руб.;
на 2009 год - 16204,52 руб.
2.4. Цена для потребителя - бесплатное обеспечение молочными продуктами питания детям первого года жизни, находящимся на искусственном и смешанном вскармливании, детям второго года жизни, независимо от характера вскармливания и среднедушевого дохода семьи, и детям третьего года жизни, воспитывающимся в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
2.5. Показатели
, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги "Бесплатное обеспечение детей молочными продуктами питания", приведены в приложении 1 к Программе.
III. Цель реализации Программы
Повышение качества обслуживания населения района по бесплатному обеспечению детей молочными продуктами.
IV. Ожидаемые результаты реализации Программы
Программные мероприятия направлены на обеспечение детей до трех лет молочными продуктами питания бесплатно в полном объеме в соответствии с утвержденными стандартами оказания данной муниципальной услуги.
Ожидаемые результаты реализации Программы приведены в приложении 2
к Программе.
V. Задачи по достижению цели Программы
5.1. Задача, направленная на достижение цели Программы:
бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами питания.
5.2. Перечень мероприятий
, направленных на решение задачи, приведен в приложении 3 к Программе.
VI. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
6.1. Общий предельный объем финансирования за счет средств бюджета субъекта для реализации Программы составляет:
на 2010 год - 11069,3 тыс. руб.;
на 2011 год - 13149,7 тыс. руб.;
на 2012 год - 13939,0 тыс. руб.
6.2. Объем ресурсов
, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 4 к Программе.
VII. Механизм реализации Программы
Для реализации Программы по задачам определены мероприятия.
Основные направления, мероприятия и значения целевых показателей Программы ежегодно уточняются с учетом результатов ее выполнения.
Результаты оценки Программы учитываются при корректировке бюджета.
В реализации Программы принимают участие муниципальные учреждения здравоохранения района, в том числе:
муниципальное учреждение "Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район";
муниципальное учреждение Районная больница р.п. Новоаганск.
Муниципальное учреждение "Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район" в соответствии с постановлением главы района от 09.04.2003 № 118 наделено функцией органа управления здравоохранением на территории муниципального образования Нижневартовский район.
Муниципальному учреждению "Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район" подведомственно самостоятельное юридическое лицо - муниципальное учреждение Районная больница р.п. Новоаганск, в структуру которого входит подразделение Варьеганская амбулатория.
Муниципальная услуга предусматривает бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами питания.
Обеспечение детей первых трех лет жизни бесплатными молочными продуктами питания, согласно рекомендуемому Перечню
основных молочных продуктов детского питания, осуществляется муниципальными учреждениями здравоохранения района через раздаточные пункты при педиатрических отделениях при поликлиниках.
Бесплатными молочными продуктами питания обеспечиваются дети первых трех лет жизни, постоянно проживающие в районе, в том числе:
дети первого года жизни, находящиеся на искусственном и смешанном вскармливании;
дети второго года жизни, независимо от характера вскармливания и среднедушевого дохода семьи;
дети третьего года жизни, воспитывающиеся в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Объемы оказания муниципальной услуги и требования к условиям и качеству оказания муниципальной услуги между муниципальными учреждениями здравоохранения формируются на основании муниципальных заданий, утвержденных главным распорядителем средств бюджета района.
В целях координации деятельности и повышения эффективности управления реализацией Программы, принятия своевременных управленческих решений, подготовки изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты планируются к разработке:
проект распоряжения администрации района "О создании коллегиального органа муниципальных учреждений здравоохранения по реализации ведомственных целевых программ";
проект приказа муниципального учреждения "Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район" "О Порядке мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципальными учреждениями здравоохранения района".
VIII. Механизм мониторинга реализации Программы
Муниципальное учреждение "Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район" несет ответственность за реализацию Программы путем выполнения мероприятий и решения задач, за обеспечение выполнения утвержденных значений целевых индикаторов.
Финансовый контроль за исполнением муниципального задания и координация деятельности осуществляются ежеквартально муниципальным учреждением "Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район". Текущий контроль осуществляется муниципальными учреждениями здравоохранения, участвующими в выполнении муниципального задания.
Отчеты
о ходе реализации Программы представляются муниципальными учреждениями здравоохранения в организационно-методический отдел муниципального учреждения "Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район" в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - за прошедший квартал, в срок до 20 декабря - за текущий финансовый год по установленной форме согласно приложению 5 к Программе.
Муниципальное учреждение "Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район" отчеты
о ходе реализации Программы представляет в комитет экономики и департамент финансов администрации района в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - за прошедший квартал, в срок до 1 февраля - за текущий финансовый год по установленной форме согласно приложению 5 к Программе.
Назначить ответственных за:
выполнение целевых показателей результативности, программных мероприятий - врача-педиатра районного, заведующего педиатрическим отделением - врача-педиатра;
нецелевое использование средств, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие программным мероприятиям, - руководителя получателя средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Приложение 1
к ведомственной целевой
программе "Бесплатное обеспечение
детей молочными продуктами питания
на 2010 - 2012 годы"
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
┌────┬─────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ № │ Наименование │ Единица │Отчетный │Отчетный │Отчетный │ Текущий │
│п/п │ показателя │ измерения │год 2006 │год 2007 │год 2008 │год 2009 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼─────────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ 1. │Объем бесплатного обеспечения детей молочными продуктами питания │
├────┼─────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│1.1.│Число детей до │ число детей │ 679 │ 541 │ 621 │ 621 │
│ │трех лет, │ │ │ │ │ │
│ │подлежащих │ │ │ │ │ │
│ │бесплатному │ │ │ │ │ │
│ │обеспечению │ │ │ │ │ │
│ │молочными │ │ │ │ │ │
│ │продуктами │ │ │ │ │ │
│ │питания │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ 2. │Показатели доступности бесплатного обеспечения детей молочными │
│ │продуктами питания │
├────┼─────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│2.1.│Очередность на │ дни │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │получение │ │ │ │ │ │
│ │бесплатных │ │ │ │ │ │
│ │молочных │ │ │ │ │ │
│ │продуктов питания│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ 3. │Показатели качества оказания бесплатного обеспечения детей молочными │
│ │продуктами питания │
├────┼─────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│3.1.│Удовлетворенность│ % │ <*>
│ <*>
│ <*>
│ 75 │
│ │потребителей │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │
│ │услугой по │ │ │ │ │ │
│ │результатам │ │ │ │ │ │
│ │социологических │ │ │ │ │ │
│ │опросов │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.2.│Число жалоб │ единиц │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │
│ │населения района,│ │ │ │ │ │
│ │признанных │ │ │ │ │ │
│ │обоснованными │ │ │ │ │ │
│ │структурным │ │ │ │ │ │
│ │подразделением │ │ │ │ │ │
│ │администрации │ │ │ │ │ │
│ │района, │ │ │ │ │ │
│ │ответственным за │ │ │ │ │ │
│ │организацию │ │ │ │ │ │
│ │оказания │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ 4. │Объем расходов на бесплатное обеспечение детей молочными продуктами │
│ │питания │
├────┼─────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│4.1.│Объем расходов на│ тыс. руб. │ 3711,0 │ 7321,9 │ 9110,0 │ 10063,0 │
│ │бесплатное │ │ │ │ │ │
│ │обеспечение детей│ │ │ │ │ │
│ │до трех лет │ │ │ │ │ │
│ │молочными │ │ │ │ │ │
│ │продуктами │ │ │ │ │ │
│ │питания │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4.2.│Объем расходов на│ руб. в год │ 5465,39 │13534,01 │14669,89 │16204,52 │
│ │реализацию │ │ │ │ │ │
│ │Программы в │ │ │ │ │ │
│ │расчете на │ │ │ │ │ │
│ │единицу │ │ │ │ │ │
│ │бесплатного │ │ │ │ │ │
│ │обеспечения детей│ │ │ │ │ │
│ │молочными │ │ │ │ │ │
│ │продуктами │ │ │ │ │ │
│ │питания │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ 5. │Цена за оказание бесплатного обеспечения детей молочными продуктами │
│ │питания │
├────┼─────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│5.1.│Цена за 1 │ указывается │бесплатно│бесплатно│бесплатно│бесплатно│
│ │муниципальную │ характер │ │ │ │ │
│ │услугу │предоставления│ │ │ │ │
│ │ │муниципальной │ │ │ │ │
│ │ │ услуги (на │ │ │ │ │
│ │ │ бесплатной │ │ │ │ │
│ │ │ основе, с │ │ │ │ │
│ │ │ частичной и │ │ │ │ │
│ │ │ (или) полной │ │ │ │ │
│ │ │ оплатой) │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
--------------------------------
Примечание: <*> социологические опросы не проводились.
Приложение 2
к ведомственной
целевой программе "Бесплатное
обеспечение детей молочными продуктами
питания на 2010 - 2012 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
┌───┬──────────────────────┬─────┬──────────────┬──────────────┬──────────┐
│ № │ Наименование │Еди- │ Отчетные │Промежуточные │ Конечные │
│п/п│ Показателя │ница │ значения │ значения │ целевые │
│ │ │изме-│ показателей │ показателей │показатели│
│ │ │рения├────┬────┬────┼────┬────┬────┼──────────┤
│ │ │ │2007│2008│2009│2010│2011│2012│ │
│ │ │ │год │год │год │год │год │год │ │
├───┼──────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼──────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│1. │Число детей до трех │чел. │541 │621 │621 │621 │621 │621 │ 621 │
│ │лет, подлежащих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бесплатному │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечению молочными │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │продуктами питания │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│2. │Удельный вес │ % │100 │100 │100 │100 │100 │100 │ 100 │
│ │получивших │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальную услугу │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │от планового значения │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────────┘
Приложение 3
к ведомственной
целевой программе "Бесплатное
обеспечение детей молочными продуктами
питания на 2010 - 2012 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
Единица измерения: тыс. руб.
┌───┬─────────────┬───────┬───────────────────────────────┬───────────────┐
│ № │Мероприятия, │ 2010 │ В том числе поквартально │Плановый период│
│п/п│направленные │ ├───────┬───────┬───────┬───────┼───────┬───────┤
│ │ на решение │ │ I │ II │ III │ IV │ 2011 │ 2012 │
│ │ задач │ │квартал│квартал│квартал│квартал│ год │ год │
├───┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Задача 1: │11069,3│2767,0 │2768,0 │2767,3 │2767,0 │13149,7│13939,0│
│ │организация │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бесплатного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детей до трех│ │ │ │ │ │ │ │
│ │лет молочными│ │ │ │ │ │ │ │
│ │продуктами │ │ │ │ │ │ │ │
│ │питания, в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Мероприятие │11069,3│2767,0 │2768,0 │2767,3 │2767,0 │13149,7│13939,0│
│ │1: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бесплатное │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детей до трех│ │ │ │ │ │ │ │
│ │лет молочными│ │ │ │ │ │ │ │
│ │продуктами │ │ │ │ │ │ │ │
│ │питания │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Приложение 4
к ведомственной
целевой программе "Бесплатное
обеспечение детей молочными продуктами
питания на 2010 - 2012 годы"
ОБЪЕМ
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────────┬─────┬────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ № │ Наименование │Еди- │ 2009 │ Очередной финансовый год 2010 │ Плановый период │
│п/п│ показателя │ница │ ├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┼────────┬────────┤
│ │ │ │ │ всего │ I │ II │ III │ IV │2011 год│2012 год│
│ │ │ │ │ │квартал│квартал│квартал│квартал│ │ │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│1. │Объем расходов │тыс. │10063,01│11069,3 │2767,0 │2768,0 │2767,3 │2767,0 │13149,7 │13939,0 │
│ │на выполнение │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │задания по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бесплатному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детей молочными│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │продуктами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │питания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│2. │Итого расходы │тыс. │10063,01│11069,3 │2767,0 │2768,0 │2767,3 │2767,0 │13149,7 │13939,0 │
│ │на реализацию │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ │за счет │тыс. │10063,01│11069,3 │2767,0 │2768,0 │2767,3 │2767,0 │13149,7 │13939,0 │
│ │бюджетных │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ассигнований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ │за счет платы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │получателей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ │за счет прочих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ │внебюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│3. │Объем расходов │руб. │16204,52│17824,96│ │ │ │ │21175,04│22446,05│
│ │на реализацию │в год│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расчете на 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │единицу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги <*>
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴─────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┘
--------------------------------
Примечание: <*> средства бюджета субъекта.
Приложение 5
к ведомственной
целевой программе "Бесплатное
обеспечение детей молочными
продуктами питания на 2010 - 2012
годы"
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы
"Бесплатное обеспечение детей молочными продуктами питания
на 2010 - 2012 годы"
за __________ квартал (год) __________ года
(тыс. руб.)
┌───────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Наименование │Отчетный период│ Отклонение │ Примечание │
│ ├──────────┬────┼───┬──────────┼──────────────┤
│ │уточненный│факт│ % │абсолютное│ (основные │
│ │ план на │ │ │ (гр. 3 - │ факторы, │
│ │ ____ │ │ │ гр. 2) │ обусловившие │
│ │ квартал │ │ │ │неисполнение/ │
│ │ (год) │ │ │ │перевыполнение│
│ │ │ │ │ │показателей) *
│
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│Целевые показатели: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│Показатель результата 1: │ │ │ │ │ │
│число детей до трех лет, │ │ │ │ │ │
│подлежащих бесплатному │ │ │ │ │ │
│обеспечению молочными │ │ │ │ │ │
│продуктами питания │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│Показатель результата 2: │ │ │ │ │ │
│удельный вес получивших │ │ │ │ │ │
│муниципальную услугу от │ │ │ │ │ │
│планового значения │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│Расходы на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы, в том числе по │ │ │ │ │ │
│источникам финансирования: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│объем расходов на │ │ │ │ │ │
│реализацию Программы за │ │ │ │ │ │
│счет бюджетных ассигнований│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│объем расходов на │ │ │ │ │ │
│реализацию Программы за │ │ │ │ │ │
│счет платы получателей │ │ │ │ │ │
│муниципальной услуги │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼────┼───┼──────────┼──────────────┤
│объем расходов на │ │ │ │ │ │
│реализацию Программы за │ │ │ │ │ │
│счет прочих внебюджетных │ │ │ │ │ │
│источников │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────┴────┴───┴──────────┴──────────────┘
Примечание: * заполняется в случае наличия относительного отклонения более 5%.
