ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2009 г. № 38
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
(2009 - 2011 ГОДЫ)"
(в ред. Постановления
Правительства РК от 10.12.2009 № 361)
В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446, и распоряжения Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г. № 47-р Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить региональную программу
"Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009 - 2011 годы)" (далее - Программа) согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми при формировании республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы
.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов привлекать средства из внебюджетных источников для финансирования мероприятий, направленных на развитие молочного скотоводства.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Республики Коми - министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Поздеева И.А.
Глава Республики Коми
В.ТОРЛОПОВ
Утверждена
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 2 марта 2009 г. № 38
(приложение)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (2009 - 2011 ГОДЫ)"
(в ред. Постановления
Правительства РК от 10.12.2009 № 361)
ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (2009 - 2011 ГОДЫ)"
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование Программы │региональная программа "Поддержка развития│
│ │молочного скотоводства в Республике Коми (2009 -│
│ │2011 годы)" (далее - Программа) │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для│распоряжение Правительства Республики Коми от 24│
│разработки Программы │февраля 2009 г. № 47-р │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик Программы │Правительство Республики Коми │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Основные разработчики│Министерство сельского хозяйства и продовольствия│
│Программы │Республики Коми │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Цель Программы │создание экономических и технологических условий│
│ │устойчивого развития молочного скотоводства и│
│ │увеличения объемов производства молока │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи Программы │для достижения намеченной цели необходимо решение│
│ │следующих задач: │
│ │укрепление племенной базы молочного скотоводства;│
│ │обновление и модернизация основных фондов за счет│
│ │строительства и реконструкции животноводческих│
│ │помещений; │
│ │повышение уровня обеспеченности крупного рогатого│
│ │скота качественными кормами; │
│ │повышение конкурентоспособности молока,│
│ │производимого на территории Республики Коми, на│
│ │республиканском рынке │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Программы │Правительство Республики Коми, а также│
│ │министерства и иные органы исполнительной власти│
│ │Республики Коми, уполномоченные им, органы│
│ │местного самоуправления (по согласованию), а│
│ │также иные органы и организации, привлекаемые в│
│ │установленном порядке │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники│в целом на реализацию Программы потребуется: │
│финансирования │за счет средств республиканского бюджета│
│Программы │Республики Коми 1002,245 млн. рублей, в том числе│
│ │по годам: │
│ │ 2009 - 331,767 млн. рублей; │
│ │ 2010 - 310,688 млн. рублей; │
│ │ 2011 - 359,790 млн. рублей; │
│ │за счет средств федерального бюджета - 13,329│
│ │млн. рублей, в том числе: │
│ │ 2009 - 1,542 млн. рублей; │
│ │ 2011 - 11,787 млн. рублей; │
│ │за счет внебюджетных источников - 430,109 млн.│
│ │рублей, в том числе по годам: │
│ │ 2009 - 113,713 млн. рублей; │
│ │ 2010 - 181,515 млн. рублей; │
│ │ 2011 - 134,881 млн. рублей │
│(позиция в ред. Постановления
Правительства РК от 10.12.2009 № 361) │
│(см. текст в предыдущей редакции
) │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки реализации│2009 - 2011 годы │
│Программы │ │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные│ реализация Программы позволит: │
│результаты от│ увеличить удельный вес племенного поголовья в│
│реализации Программы │общей численности крупного рогатого скота до 16,5│
│ │процента; │
│ │ обеспечить прирост реализации племенного│
│ │молодняка к предыдущему году на 3 процента в год;│
│ │ обеспечить ввод животноводческих помещений для│
│ │содержания крупного рогатого скота после│
│ │реконструкции и строительства - не менее 800│
│ │скотомест в год; │
│ │ увеличить производство молока до 69,4 тысячи│
│ │тонн, в том числе в сельскохозяйственных│
│ │организациях на 31 процент; │
│ │ повысить удой молока на корову до 3570│
│ │килограммов в год │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Система организации│контроль за реализацией Программы осуществляет│
│контроля за исполнением│Правительство Республики Коми │
│Программы │ │
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программным методом
Программа направлена на техническое и технологическое перевооружение отрасли молочного скотоводства.
В последние годы не удается переломить негативные тенденции в молочном скотоводстве, продолжается сокращение поголовья коров и снижение объемов производства и реализации молока.
В 2007 году по сравнению с 2004 годом поголовье коров в сельскохозяйственных организациях сократилось на 25 процентов. Объемы производства молока снизились на 4 тысячи тонн, несмотря на то, что продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях в 2006 и 2007 годах впервые превысила 3000 килограммов на корову. В расчете на душу населения в 2007 году молока произведено на 11 килограммов меньше, при этом наблюдается рост потребления молока и молочных продуктов. Состояние ресурсов и потребления молока в республике характеризуется низкой долей собственного производства и увеличением завоза молока и молокопродуктов, тем самым растет зависимость республики от импорта и завоза молочной продукции из соседних регионов.
Дальнейшее развитие молочного скотоводства в значительной степени зависит от воспроизводства стада. Высокий удельный вес молодняка характеризует быстрые темпы воспроизводства стада. В то же время в республике с 2004 года поступление приплода в сельскохозяйственных организациях сократилось на 27 процентов. Эффективность использования маточного поголовья скота остается невысокой, генетический потенциал сельскохозяйственных животных реализуется не полностью.
Одним из факторов, неблагоприятно сказывающихся на сельскохозяйственном производстве, является сокращение инвестиций в него и, как следствие, понижение уровня его интенсификации. Необходимость решения задачи по модернизации сельскохозяйственного производства непосредственно связана с повышением конкурентоспособности продукции и направлена на снижение издержек и повышение качества продукции при поддержании уровня рентабельности, обеспечивающим расширенное воспроизводство. Высокие издержки производства, отсталая технологическая база сделали нашу продукцию неконкурентоспособной.
Сокращение объемов капиталовложений в сельское хозяйство республики привело к снижению эффективности использования основных производственных фондов. За последние пять лет стоимость основных производственных фондов уменьшилась на 15 процентов, а зданий и сооружений - на 36 процентов. В настоящее время степень износа основных фондов в животноводстве составляет более 45 процентов. Всего с 2003 года введено в действие за счет строительства и реконструкции 1,5 тысячи скотомест для крупного рогатого скота. До сих пор многие товаропроизводители используют в животноводстве устаревшие технологии с большой долей применения ручного труда. Недостаток финансовых ресурсов не позволяет осуществлять не только строительство и реконструкцию животноводческих помещений, которые требуют больших расходов, но простое поддержание имеющихся ферм в безопасном состоянии как для работников, так и для животных.
Предоставление государственной поддержки в форме субсидий на техническое и технологическое перевооружение с одновременным использованием средств, выделяемых на условиях финансового лизинга, позволило улучшить условия приобретения машиностроительной продукции для сельскохозяйственных организаций и фермеров. Однако большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей даже и при этих условиях из-за низкой платежеспособности не в состоянии приобретать новую технику, а тем более новейшее технологическое оборудование и комплексы машин современного технического уровня, сочетающихся между собой по параметрам и производительности. Внедрение современных технологий и высокоэффективной техники нового поколения требует больших финансовых средств, и здесь, в условиях сложного финансового состояния производителей, не обойтись без государственной поддержки.
Таким образом, развитие молочного животноводства является проблемой, имеющей региональное значение, и решение ее требует программного подхода, что впоследствии позволит увеличить долю собственных ресурсов по молоку и молокопродуктам в целях удовлетворения спроса населения республики. Для ее реализации планируется привлечение средств федерального бюджета в рамках экономически значимых региональных программ субъектов Российской Федерации по направлению "Развитие молочного животноводства".
Государственная поддержка должна быть направлена тем производителям и на те цели, где она будет наиболее результативна и от нее будет получен более высокий экономический и социальный эффект.
В республике имеются условия для развития молочного животноводства:
наличие сельскохозяйственных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
наличие племенной базы по крупному рогатому скоту;
наличие высокопродуктивных пород молочного скота;
наличие трудовых ресурсов.
Факторами, сдерживающими устойчивое развитие молочного животноводства, являются:
недостаточное наличие племенных ресурсов;
недостаточный уровень оценки и использования племенных быков-производителей из-за малой численности поголовья коров для ее проведения;
низкий удельный вес молока, производимого с использованием современных технологий и оборудования (12,5 процента);
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в регионе возможностей развития молочного скотоводства;
недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам;
неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 20 - 30 процентов от розничной цены на молоко вместо 50 - 55 процентов в развитых странах.
Анализ состояния молочного скотоводства в Республике Коми
┌─────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬────────┬────────┐
│ Показатели │Единица│ 2006 │ 2007 │2008 год│ 2008 │
│ │измере-│ год │ год │(оценка)│ год │
│ │ния │ │ │ │ к 2006 │
│ │ │ │ │ │году, % │
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│1. Поголовье молочных коров,│тыс. │ 21,8│ 21,0│ 20,5│ 94,0│
│всего │голов │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│2. Удой на корову, в год │кг │3162 │3067 │ 2913 │ 92,1│
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│3. Валовое производство молока │тыс. │ 73,4│ 67,3│ 62,7│ 85,4│
│ │тонн │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│4. Производство на душу населения│кг │ 75,0│ 69,0│ 64,4│ 85,9│
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│5. Покупка племенного молодняка│гол. │ 302 │ 517 │ 373 │ 123,5│
│крупного рогатого скота молочных│ │ │ │ │ │
│пород │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│6. Выход телят на 100 маток │гол. │ 81 │ 83 │ 84 │ 103,7│
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│7. Удельный вес племенных коров в│% │ 14,9│ 15,0│ 16,4│ 110,0│
│общей численности коров молочных│ │ │ │ │ │
│пород │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│8. Рентабельность производства│ │ │ │ │ │
│молока: │ │ │ │ │ │
│с господдержкой │% │ 6,1│ 5,6│ 17,3│2,8 раза│
│ │ │ │ │ │ │
│без господдержки │% │- 29,6│- 29,9│ - 19,1│ 64,5│
└─────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴────────┴────────┘
Раздел II. Цели и задачи Программы
Цель Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока в хозяйствах всех категорий с 62,7 до 69,4 тысячи тонн в год, в том числе в сельскохозяйственных организациях - с 29,9 тысячи тонн в 2008 году до 39,3 тысячи тонн в 2012 году.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
укрепление племенной базы молочного скотоводства;
обновление и модернизация основных фондов за счет строительства и реконструкции животноводческих помещений;
повышение обеспеченности крупного рогатого скота качественными кормами;
повышение конкурентоспособности молока, производимого на территории Республики Коми, на республиканском рынке.
Раздел III. Оценка приоритетности задач, для решения
которых Программа принимается
Приоритетность задач Программы определена следующими основными документами:
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы";
постановление
Правительства Республики Коми от 31 марта 2008 г. № 68 "О Мероприятиях по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Коми";
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 ноября 2008 г. № 495 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009 - 2012 годы".
Приоритетность задач Программы на уровне Республики Коми подтверждается также положениями Стратегии
экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45, одним из направлений которой является модернизация производственного потенциала агропромышленного комплекса, внедрение прогрессивных технологий, устойчивых в природно-климатических условиях Республики Коми, в том числе в животноводстве - посредством реконструкции и строительства животноводческих помещений с использованием высокопроизводительного оборудования и современных технологий.
Раздел IV. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2009 - 2011 годы.
Раздел V. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления
Правительства РК от 10.12.2009 № 361)
(см. текст в предыдущей редакции
)
┌────┬────────────────────┬──────┬────────────────────────────────┬──────────────┐
│ № │ Наименование │Сроки │ Объем финансирования │Бюджетополу- │
│п/п │ мероприятий │реали-│ (тыс. рублей) │чатели │
│ │ │зации ├────────┬───────┬───────┬───────┤(ответствен- │
│ │ │ │ всего │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ные) │
│ │ │ │ │ год │ год │ год │ │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┴────────────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┤
│ I. Укрепление племенной базы молочного животноводства │
├────┬────────────────────┬──────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────┤
│ 1. │Государственная │2009 -│ 21460│ 6985│ 6985│ 7490│Министерство │
│ │поддержка содержания│2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │высокопродуктивного │ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │поголовья │ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │селекционной группы│ │ │ │ │ │Республики │
│ │коров молочной│ │ │ │ │ │Коми │
│ │продуктивности │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 2. │Государственная │2009 -│ 6555│ 2185│ 2185│ 2185│Министерство │
│ │поддержка содержания│2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │быков-производителей│ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │ │ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │ │Коми │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 3. │Субсидирование │2009 -│ 9000│ 3000│ 3000│ 3000│Министерство │
│ │расходов по│2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │реализации семени│ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │племенных │ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │производителей │ │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │ │Коми │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 4. │Субсидирование │2009 -│ 35181│ 11355│ 11570│ 12256│Министерство │
│ │расходов по│2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │приобретению │ │ │ │ │ │хозяйства и │
]]>│ │племенных животных│ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │(крупного рогатого│ │ │ │ │ │Республики │
│ │скота) │ │ │ │ │ │Коми │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 5. │Организация │2009 -│ 420│ 80│ 170│ 170│Министерство │
│ │проведения │2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │республиканского │ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │конкурса │ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │профессионального │ │ │ │ │ │Республики │
│ │мастерства │ │ │ │ │ │Коми │
│ │операторов по│ │ │ │ │ │ │
│ │искусственному │ │ │ │ │ │ │
│ │осеменению │ │ │ │ │ │ │
│ │сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │
│ │животных │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 6. │Организация │2009 -│ -│ -│ -│ -│Министерство │
│ │проведения семинаров│2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │для руководителей и│ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │специалистов │ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │организаций по│ │ │ │ │ │Республики │
│ │племенному │ │ │ │ │ │Коми │
│ │животноводству │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Итого по разделу I │ │ 72616│ 23605│ 23910│ 25101│ │
├────┴────────────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┤
│ II. Обновление и модернизация основных фондов за счет строительства │
│ и реконструкции животноводческих помещений │
├────┬────────────────────┬──────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────┤
│ 7. │Субсидирование │2009 -│ 56600│ 6600│ 20000│ 30000│Министерство │
│ │расходов на│2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │строительство │ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │животноводческих │ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │помещений для│ │ │ │ │ │Республики │
│ │содержания крупного│ │ │ │ │ │Коми │
│ │рогатого скота │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 8. │Субсидирование │2009 -│ 34113│ 14113│ 10000│ 10000│Министерство │
│ │расходов по│2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │приобретению машин и│ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │оборудования для│ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │животноводства │ │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │ │Коми │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 9. │Организация │2009, │ 490│ 240│ - │ 250│Министерство │
│ │проведения │2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │республиканского │ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │конкурса │ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │профессионального │ │ │ │ │ │Республики │
│ │мастерства │ │ │ │ │ │Коми │
│ │операторов машинного│ │ │ │ │ │ │
│ │доения коров │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│10. │Организация │2009 -│ - │ - │ - │ - │Министерство │
│ │проведения семинаров│2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │для специалистов│ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │зоотехнических служб│ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │организаций, │ │ │ │ │ │Республики │
│ │крестьянских │ │ │ │ │ │Коми │
│ │(фермерских) │ │ │ │ │ │ │
│ │хозяйств │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Итого по разделу II │ │ 91203│ 20953│ 30000│ 40250│ │
├────┴────────────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┤
│ III. Повышение уровня обеспеченности крупного рогатого скота качественными │
│ кормами и повышение конкурентоспособности молока, производимого на территории │
│ Республики Коми, на республиканском рынке │
├────┬────────────────────┬──────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────┤
│11. │Субсидии на │2009 -│ 34917│ 9917│ 10000│ 15000│Министерство │
│ │приобретение │2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │высокотехнологичной │ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │кормозаготовительной│ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │техники │ │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │ │Коми │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│12. │Субсидии на│2009 -│ 152969│ 61000│ 47203│ 44766│Министерство │
│ │приобретение │2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │комбикорма для│ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │крупного рогатого│ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │скота │ │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │ │Коми │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│13. │Субсидии на молоко,│2009 -│ 648540│ 214292│ 199575│ 234673│Министерство │
│ │поставляемое на│2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │республиканский │ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │рынок │ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │сельскохозяйственной│ │ │ │ │ │Республики │
│ │продукции, сырья и│ │ │ │ │ │Коми │
│ │продовольствия │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│14. │Компенсация части│2009 -│ 2000│ 2000│ - │ - │Министерство │
│ │затрат по оплате│2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │услуг по│ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │сертификации и│ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │декларированию │ │ │ │ │ │Республики │
│ │соответствия молока│ │ │ │ │ │Коми │
│ │и молочной продукции│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│15. │Организация │2009 -│ - │ - │ - │ - │Министерство │
│ │проведения ярмарок│2011 │ │ │ │ │сельского │
│ │выходного дня │ │ │ │ │ │хозяйства и │
│ │ │ │ │ │ │ │продовольствия│
│ │ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │ │Коми │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Итого по разделу III│ │ 838426│ 287209│ 256778│ 294439│ │
├────┼────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Итого по Программе │ │ 1002245│ 331767│ 310688│ 359790│ │
└────┴────────────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┘
Раздел VI. Оценка результатов реализации Программы
и оценка ожидаемой бюджетной, экономической
и социальной эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы создаст условия и предпосылки для развития молочного животноводства и производства молока, что позволит в перспективе снизить зависимость республики в снабжении населения молоком и молочными продуктами.
Целевой характер Программы позволит добиться следующих результатов, характеризующих ее экономическую эффективность:
увеличить удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота до 16,5 процента;
обеспечить прирост реализации племенного молодняка к предыдущему году на 3 процента в год;
обеспечить ввод животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота после реконструкции и строительства - не менее 800 скотомест в год;
увеличить производство молока сельскохозяйственными организациями на 30 процентов по сравнению с уровнем 2008 года;
повысить удой молока на корову до 3570 килограммов в год;
повысить производительность труда в молочном животноводстве;
повысить качество производимой продукции;
повысить рентабельность молока в сельскохозяйственных организациях.
Целевые показатели и индикаторы
(в ред. Постановления
Правительства РК от 10.12.2009 № 361)
(см. текст в предыдущей редакции
)
┌────┬─────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ № │ Наименование показателя │2008 год│2009 год │2010 год │2011 год │
│п/п │ (индикатора) │ (факт) │(прогноз)│(прогноз)│(прогноз)│
├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Удельный вес племенного│ 13,8 │ 16,0 │ 16,2 │ 16,4 │
│ │поголовья в общей численности│ │ │ │ │
│ │крупного рогатого скота, % │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Приобретение племенного│ 373 │ 374 │ 380 │ 400 │
│ │молодняка крупного рогатого│ │ │ │ │
│ │скота молочных пород, голов │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Выход телят на 100 коров,│ 83 │ 83 │ 83 │ 83 │
│ │голов │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Реализация племенного│ 344 │ 354 │ 350 │ 360 │
│ │молодняка крупного рогатого│ │ │ │ │
│ │скота, голов │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 5. │Удой молока на одну корову │ 2932 │ 3259 │ 3400 │ 3400 │
│ │в год в сельскохозяйственных│ │ │ │ │
│ │организациях, килограммов │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 6. │Валовое производство молока │ 61,8 │ 62,3 │ 62,7 │ 63,0 │
│ │в хозяйствах всех категорий,│ │ │ │ │
│ │тысяч тонн │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 7. │Валовое производство молока │ 29,9 │ 32,1 │ 33,5 │ 35,0 │
│ │в сельскохозяйственных│ │ │ │ │
│ │организациях, тысяч тонн │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 8. │Производство молока на душу│ 64,0 │ 64,6 │ 66,0 │ 66,6 │
│ │населения, килограммов │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет заключаться в улучшении условий труда для работников животноводства и повышении его престижности, а также в повышении уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях.
Бюджетная эффективность реализации мероприятий Программы определяется сокращением бюджетных расходов в расчете на производимый объем молока, а также ростом налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Коми за счет увеличения доходов от реализации молока и молочных продуктов.
Показатели эффективности реализации мероприятий Программы
(в ред. Постановления
Правительства РК от 10.12.2009 № 361)
(см. текст в предыдущей редакции
)
┌────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│ Показатели │Единица │2008 год│2009 год │2010 год │2011 год │Всего за│
│ │измерения│(оценка)│(прогноз)│(прогноз)│(прогноз)│ 4 года │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Выручка от реализации молока│млн. руб.│ 340,4│ 421,8│ 487,2│ 553,5│ 1802,9 │
│(ТП) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Ежегодный прирост выручки от│млн. руб.│ 84,3│ 81,4│ 65,4│ 66,3│ 297,4 │
│реализации молока (дельта│ │ │ │ │ │ │
│ТП) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Финансирование Программы за│млн. руб.│ - │ 333,3│ 310,7│ 371,6│ 1015,6 │
│счет средств│ │ │ │ │ │ │
│республиканского бюджета│ │ │ │ │ │ │
│Республики Коми и│ │ │ │ │ │ │
│федерального бюджета - всего│ │ │ │ │ │ │
│(Ф) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Показатели эффективности│% │ - │ 24,4│ 21,1│ 17,8│ 29,3 │
│(Э ) │ │ │ │ │ │ │
│ общ. │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘
Э = дельта ТП / Ф x 100,
общ.
где:
Э - коэффициент общей эффективности расходования финансовых
общ.
средств;
дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном
выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
Реализация мероприятий Программы не несет негативных экологических последствий, они будут способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов Республики Коми путем предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет залужения деградированной пашни и восстановления мелиорированных земель на общей площади 6900 гектаров.
Раздел VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий Программы, рассчитан с учетом следующих параметров:
средние фактические цены на племенных животных в 2008 году по Республике Коми составили 114 рублей за 1 килограмм живого веса;
средние по Республике Коми расходы на содержание в 2008 году молочных коров в организациях по племенному животноводству составили 60000 рублей на голову;
средняя по Республике Коми в 2008 году производственная себестоимость молока составила 14,22 тыс. рублей за тонну;
по экспертным оценкам, стоимость капитальных вложений на строительство одной животноводческой фермы на 400 голов составляет 70 млн. рублей, животноводческого комплекса по производству и переработке молока с полным технологическим циклом с поголовьем коров на 800 голов и молодняка крупного рогатого скота - 800 млн. рублей;
по экспертным оценкам, стоимость одного комплекта технологического оборудования молочных ферм составляет 20,0 млн. рублей, стоимость одного комплекта высокотехнологичной кормозаготовительной техники, включая стоимость тракторов, - 7,0 млн. рублей.
Раздел VIII. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. Постановления
Правительства РК от 10.12.2009 № 361)
(см. текст в предыдущей редакции
)
В целом на реализацию Программы потребуется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1002,245 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 год - 331,767 млн. рублей;
2010 год - 310,688 млн. рублей;
2011 год - 359,790 млн. рублей.
На реализацию мероприятий Программы планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 13,329 млн. рублей, в том числе на компенсацию части расходов на:
приобретение машин и оборудования для молочного животноводства и высокотехнологичной кормозаготовительной техники - 6,900 млн. рублей;
строительство животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота - 6,429 млн. рублей;
а также внебюджетных источников в сумме 430,109 млн. рублей, в том числе на компенсацию части расходов на:
строительство животноводческих помещений - 173,381 млн. рублей;
приобретение машин и оборудования для молочного животноводства и высокотехнологичной кормозаготовительной техники - 33,363 млн. рублей;
приобретение комбикормов для крупного рогатого скота - 209,877 млн. рублей;
проведение мероприятий по сертификации молока и молочной продукции - 2,538 млн. рублей;
приобретение племенных животных (крупного рогатого скота) - 10,950 млн. рублей.
Раздел IX. Система управления и контроля
за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Коми. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми представляет в установленном порядке Правительству Республики Коми отчет о ходе реализации Программы.
Координация деятельности министерств и иных органов исполнительной власти Республики Коми по выполнению Программы, а также контроль за выполнением ими мероприятий Программы осуществляются Правительством Республики Коми.
