ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2008 г. № 2230
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
(ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВЕДОМСТВА) "РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2009 - 2010 ГОДЫ
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы
от 30.03.2009 № 466
, от 30.04.2009 № 611/3
,
от 10.09.2009 № 1100/3
, от 27.11.2009 № 1470/3
)
Внесено: А.В. Агафиловым, начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
В соответствии с Постановлением
Главы администрации города от 30.05.2008 № 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" и руководствуясь ст. 31
Устава города Пензы, постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
(Программу развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009 - 2010 годы" (прилагается).
2. Финансовому управлению города Пензы (О.В. Завьялкина) при формировании бюджета города на 2009 год предусмотреть финансирование целевой программы
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009 - 2010 годы" исходя из возможностей бюджета города Пензы.
3. Настоящее Постановление вступает в законную силу с 1 января 2009 года.
4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Пензы (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города В.В. Стоянова, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы (А.В. Агафилов).
И.о. Главы администрации города
Л.Б.КИПУРОВА
Утверждена
Постановлением
Главы администрации г. Пензы
от 25 декабря 2008 г. № 2230
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
(ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВЕДОМСТВА) "РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2009 - 2010 ГОДЫ"
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы
от 30.03.2009 № 466
, от 30.04.2009 № 611/3
,
от 10.09.2009 № 1100/3
, от 27.11.2009 № 1470/3
)
ПАСПОРТ
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Наименование│Ведомственная целевая программа (программа развития │
│Программы │ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов │
│ │инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009 - 2010 │
│ │годы" │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Дата │Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства города │
│принятия │Пензы от 10.09.2008 № 112 │
│решения о │ │
│разработке │ │
│Программы │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Дата │"___"____________200__г. │
│утверждения │ │
│Программы │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Заказчик │Управление ЖКХ города Пензы │
│Программы │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Цели и │Цели: │
│задачи │Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства. │
│Программы │Повышение качества и надежности теплоснабжения. │
│ │Задачи: │
│ │Улучшение технического состояния тепловых сетей и │
│ │оборудования. │
│ │Снижение уровня физического износа объектов │
│ │теплоснабжения │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Целевые │1. Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью: │
│индикаторы │в 2009 г. - 1261,1 п. м │
│Программы и их │в 2010 г. - 1437,2 п. м │
│значения │2. Реконструкция тепловых сетей протяженностью: │
│ │в 2009 г. - 1670,9 п. м │
│ │в 2010 г. - 1245,5 п. м │
│ │3. Реконструкция ЦТП: │
│ │в 2009 г. - 0 шт. │
│ │в 2010 г. - 1 шт. │
│ │4. Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей и ЦТП: │
│ │в 2009 г. - 0 шт. │
│ │в 2010 г. - 1 шт. │
│(п. 6 в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 10.09.2009 № 1100/3)│
│(см. текст в предыдущей редакции
) │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Сроки и │2009 - 2010 годы. │
│этапы │1 этап - 2009 г. │
│реализации │2 этап - 2010 г. │
│Программы │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Перечень │Разработка проектно-сметной документации. │
│основных │Строительно-монтажные работы по реконструкции ЦТП. │
│мероприятий │Капитальный ремонт теплотрасс отопления и горячего │
│ │водоснабжения │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Исполнители │Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы │
│основных │МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города │
│мероприятий │Пензы" │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Объемы и │Общий объем финансирования Программы из бюджета города │
│источники │Пензы составляет 59193 тыс. рублей, в том числе: │
│финансирования │2009 год - 29193 тыс. рублей; │
│ │2010 год - 30000 тыс. рублей. │
│ │Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы и │
│ │распределение денежных средств по годам ежегодно │
│ │подлежит корректировке в соответствии с лимитами │
│ │бюджетного финансирования, уточнением стоимости │
│ │запланированных мероприятий согласно проектно-сметной │
│ │документации │
│(п. 10 в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 27.11.2009 │
│№ 1470/3) │ │
│(см. текст в предыдущей редакции
) │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. │Общий контроль за исполнением Программы осуществляет │
│Организационная│Администрация города. Контроль за выполнением мероприятий│
│схема │Программы и эффективным использованием выделенных для │
│управления и │исполнения Программы средств осуществляет Управление │
│контроля за │жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. │
│реализацией │Контроль за целевым использованием бюджетных средств │
│Программы │осуществляется в установленном порядке │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Ожидаемые │Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства. │
│результаты │Повышение качества и надежности теплоснабжения │
│реализации │ │
│Программы │ │
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее
возникновения и обоснование необходимости ее решения
программными методами на уровне ведомства
Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009 - 2010 годы" (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и надежности теплоснабжения, сокращением сверхнормативных тепловых потерь.
В связи с недостаточностью финансирования в предыдущие годы ремонт и реконструкция муниципальных объектов теплоснабжения не производились. Указанные объекты устарели и имеют высокий уровень физического износа, что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения города Пензы и многочисленным жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.
На балансе муниципальных учреждений находится ЦТП 127 единиц, год ввода до 1990 года, износ составляет от 80 до 85%, ремонт которых не производился, и тепловых сетей 244,2 километра, износ составляет более 85%.
Указанные факты свидетельствуют о необходимости проведения капитального ремонта и реконструкции оборудования и зданий ЦТП, опираясь на программно-целевой метод.
2. Определение измеримых целей и задач Программы
и обоснование их выбора
Для решения выше обозначенных проблем разработана данная Программа.
Основными целями Программы являются обеспечение бесперебойной работы объектов теплового хозяйства и повышение качества и надежности теплоснабжения для обеспечения заданных параметров работы тепловых сетей.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:
1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования.
2. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.
Основной задачей Программы является выполнение мероприятий по улучшению технического состояния тепловых сетей и оборудования.
3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые
количественными показателями решения поставленных задач и
достижения целей Программы), включая значения
показателей по годам
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы
от 27.11.2009 № 1470/3)
(см. текст в предыдущей редакции
)
┌───────────────────────────────────┬────┬────────┬───────┬────────┐
│ Наименование целевого индикатора │Ед. │Базовое │1 этап │ 2 этап │
│ │изм.│значение│2009 г.│2010 г. │
├───────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Капитальный ремонт тепловых сетей │п. м│ 2698,3 │1261,1 │ 1437,2 │
├───────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Реконструкция тепловых сетей │п. м│ 2916,4 │1670,9 │ 1245,5 │
├───────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Реконструкция ЦТП │шт. │ 0 │ 0 │ 1 │
├───────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│Разработка ПСД на реконструкцию │шт. │ 0 │ 0 │ 1 │
│тепловых сетей и ЦТП │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴────┴────────┴───────┴────────┘
Протяженность капитально
отремонтированных (реконструируемых) тепловых сетей, п. м =
суммарные затраты на капитальный ремонт (реконструкцию тепловых сетей, тыс. руб.
------------------------------------------------------------------
затраты на капитальный ремонт (реконструкцию) 1-го п. м тепловых сетей, тыс. руб./п. м
12611 тыс. руб.
Протяженность капитально = ------------------ = 1261,1 п. м
отремонтированных сетей в 2009 г. 10 тыс. руб./п. м
14372 тыс. руб.
Протяженность капитально = ------------------ = 1437,2 п. м
отремонтированных сетей в 2010 г. 10 тыс. руб./п. м
16709 тыс. руб.
Протяженность = ------------------ = 1670,9 п. м
реконструируемых сетей в 2009 г. 10 тыс. руб./п. м
12455 тыс. руб.
Протяженность = ------------------ = 1245,5 п. м
реконструируемых сетей в 2010 г. 10 тыс. руб./п. м
4. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации настоящей Программы - 2009 - 2010 годы, в том числе поэтапно:
1 этап - 2009 год;
2 этап - 2010 год.
Этапами реализации Программы является выполнение мероприятий, ежегодно утверждаемых Главой администрации города Пензы.
Разделение Программы на этапы обусловлено началом отопительного сезона, кроме того, поэтапная реализация мероприятий Программы является наиболее эффективной, экономически целесообразной, учитывая возможности бюджета города Пензы.
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий позволит обеспечить бесперебойную работу объектов теплового хозяйства, повысить качество и надежность теплоснабжения для обеспечения заданных параметров работы тепловых сетей.
Мероприятия Программы выполняются на основе муниципальных контрактов, заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Привлечение внебюджетных источников и средств иных бюджетов для финансового обеспечения Программы не планируется.
Альтернативных механизмов достижения поставленных в Программе целей не существует.
Система программных мероприятий:
┌──────────────┬───────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ Цели и │ Описание │Сроки │ Ед. │Кол-во│Финан-│Балансодержатель │ Арендатор │Ответственный│
│ задачи │ программных │реали-│ изм │ │сиро- │ │ │ исполнитель │
│ Программы │ мероприятий │зации │ │ │вание,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │тыс. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Цель 1. │ │2009 -│ │ │ │ │ │Управление │
│Бесперебойная │ │2010 │ │ │ │ │ │жилищно- │
│работа │ │гг. │ │ │ │ │ │коммунального│
│объектов │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства │
│теплового │ │ │ │ │ │ │ │города Пензы │
│хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │МУ │
│Цель 2. │ │ │ │ │ │ │ │"Департамент │
│Повышение │ │ │ │ │ │ │ │жилищно- │
│качества и │ │ │ │ │ │ │ │коммунального│
│надежности │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства │
│теплоснабжения│ │ │ │ │ │ │ │города Пензы"│
├──────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Задача 1. │- реконструкция │2009 │п. м │425,4 │ 4128 │в течение │- │Управление │
│Улучшение │теплового района │г. │ │ │ │2009 года объект │ │жилищно- │
│технического │котельной │ │ │ │ │будет принят в │ │коммунального│
│состояния │"Автомедтехника" с │ │ │ │ │муниципальную │ │хозяйства │
│тепловых │переводом │ │ │ │ │казну │ │города Пензы │
│сетей и │потребителей на │ │ │ │ │ │ │МУ │
│оборудования. │централизованный │ │ │ │ │ │ │"Департамент │
│Задача 2. │источник │ │ │ │ │ │ │жилищно- │
│Снижение │теплоснабжения │ │ │ │ │ │ │коммунального│
│уровня ├───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────────────────┼─────────────┤хозяйства │
│физического │- разработка и │2010 │шт. │ 1 │ 200 │МКП │- │города Пензы"│
│износа │согласование ПСД │г. │ │ │ │"Теплоснабжение │ │ │
│объектов │на реконструкцию │ │ │ │ │г. Пензы" │ │ │
│теплоснабжения│"Медсанчасть" │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────────────────┼─────────────┤ │
│ │- строительно- │2010 │шт. │ 1 │ 2973 │МКП │- │ │
│ │монтажные работы по│г. │ │ │ │"Теплоснабжение │ │ │
│ │реконструкции ЦТП │ │ │ │ │г. Пензы" │ │ │
│ │"Медсанчасть" │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────────────────┼─────────────┤ │
│ │- реконструкция │2009 -│п. м │ 2491 │24910 │МКП │- │ │
│ │внутриквартальных │2010 │ │ │ │"Теплоснабжение │ │ │
│ │тепловых сетей │гг. │ │ │ │г. Пензы" │ │ │
│ │Заводского района с│ │ │ │ │ │ │ │
│ │выносом на │ │ │ │ │ │ │ │
│ │надземную прокладку│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────────────────┼─────────────┤ │
│ │- капитальный │2009 -│п. м │1913,4│19133 │МКП │- │ │
│ │ремонт теплотрасс │2010 │ │ │ │"Теплоснабжение │ │ │
│ │отопления и │гг. │ │ │ │г. Пензы" │ │ │
│ │горячего │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоснабжения от │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ЦТП и ТК МКП │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Теплоснабжение г. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Пензы" до жилых │ │ │ │ │ │ │ │
│ │домов │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────────────────┼─────────────┤ │
│ │- капитальный │2009 │п. м │ 40,9 │ 409 │Управление по │ООО "СКМ │ │
│ │ремонт инженерных │г. │ │ │ │имущественным и │Энергосервис"│ │
│ │коммуникаций с │ │ │ │ │градостроительным│ │ │
│ │восстановлением │ │ │ │ │отношениям │ │ │
│ │благоустройства от │ │ │ │ │Администрации │ │ │
│ │блочной котельной │ │ │ │ │города Пензы │ │ │
│ │установки БКУ-1260 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по ул. Пархоменко, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │29 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────────────────┼─────────────┤ │
│ │- капитальный │2009 │п. м │ 164 │ 1640 │Управление по │ОАО "ЭСП" │ │
│ │ремонт теплотрасс │г. │ │ │ │имущественным и │ │ │
│ │по ул. Измайлова │ │ │ │ │градостроительным│ │ │
│ │(от станции │ │ │ │ │отношениям │ │ │
│ │смешения до ж/домов│ │ │ │ │Администрации │ │ │
│ │N№ 41а, 43, 43в, │ │ │ │ │города Пензы │ │ │
│ │45, 45а, 45б, 45в) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────────────────┼─────────────┤ │
│ │- капитальный │2010 │п. м │ 580 │ 5800 │Управление по │ОАО "ЭСП" │ │
│ │ремонт теплотрассы │г. │ │ │ │имущественным и │ │ │
│ │от ТК-80 до УТ-20 в│ │ │ │ │градостроительным│ │ │
│ │районе ул. │ │ │ │ │отношениям │ │ │
│ │Бумажников │ │ │ │ │Администрации │ │ │
│ │ │ │ │ │ │города Пензы │ │ │
└──────────────┴───────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────┘
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 27.11.2009 № 1470/3)
(см. текст в предыдущей редакции
)
6. Оценка рисков реализации Программы
и мероприятия по их снижению
Риски:
- уровень инфляции;
- аварийные ситуации при эксплуатации тепловых сетей;
- непредвиденный выход из строя оборудования теплоснабжения;
- форс-мажорные ситуации (террористические акты, пожары и др.).
Мероприятия по снижению рисков:
- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий с целью содержания их в рабочем состоянии;
- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств;
- обучение персонала правильной эксплуатации оборудования.
7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое обеспечение
(с обоснованием потребности в необходимых ресурсах)
Кадровое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы".
Техническое обеспечение не требуется.
Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков тепломеханического оборудования. Для расчетов на последующие финансовые годы применялся индекс-дефлятор потребительских цен.
Расчет ориентировочной стоимости планируемых мероприятий ведомственной целевой программы произведен финансово-экономическим отделом МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы".
]]>Объем финансирования Программы составляет 59193 тыс. руб., в том числе:
2009 год - 29193 тыс. руб.,
2010 год - 30000 тыс. руб.
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 27.11.2009 № 1470/3)
(см. текст в предыдущей редакции
)
┌───┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────────┬────────┐
│ № │ Мероприятия │ Ед. │Кол-во │Срок проведения│Всего, │
│п/п│ │ изм. │ │ работ и │ тыс. │
│ │ │ │ │ориентировочная│ руб. │
│ │ │ │ │ стоимость, │ │
│ │ │ │ │ тыс. руб. │ │
│ │ ├───────┤ ├───────┬───────┤ │
│ │ │ │ │ 2009 │ 2010 │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 1 │Реконструкция теплового │п. м │ 425,4 │4128 │ │4128 │
│ │района котельной │ │ │ │ │ │
│ │"Автомедтехника" с переводом │ │ │ │ │ │
│ │потребителей на │ │ │ │ │ │
│ │централизованный источник │ │ │ │ │ │
│ │теплоснабжения │ │ │ │ │ │
│(п. 1 в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 27.11.2009 № 1470/3) │
│(см. текст в предыдущей редакции
)│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 2 │Разработка и согласование ПСД│шт. │ 1 │ │ 200 │ 200 │
│ │на реконструкцию ЦТП │ │ │ │ │ │
│ │"Медсанчасть" │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 3 │Строительно-монтажные работы │шт. │ 1 │ │ 2973 │ 2973 │
│ │по реконструкции ЦТП │ │ │ │ │ │
│ │"Медсанчасть" │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 4 │Исключен. - Постановление
Администрации г. Пензы от 27.11.2009 │
│ │№ 1470/3 │ │ │ │ │ │
│ │(см. текст в предыдущей редакции
) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 4
│Реконструкция │п. м │1245,5 │ 12455 │ │ 12455 │
│ │внутриквартальных тепловых │ │ │ │ │ │
│ │сетей Заводского района с │ │ │ │ │ │
│ │выносом на надземную │ │ │ │ │ │
│ │прокладку (1 этап) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 5
│Реконструкция │п. м │1245,5 │ │ 12455 │ 12455 │
│ │внутриквартальных тепловых │ │ │ │ │ │
│ │сетей Заводского района с │ │ │ │ │ │
│ │выносом на надземную │ │ │ │ │ │
│ │прокладку (2 этап) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│6
│Капитальный ремонт теплотрасс│п. м │1913,4 │10561 │8572,0 │19133 │
│ │отопления и горячего │ │ │ │ │ │
│ │водоснабжения от ЦТП и ТК МКП│ │ │ │ │ │
│ │"Теплоснабжение г. Пензы" до │ │ │ │ │ │
│ │жилых домов │ │ │ │ │ │
│(п. 6 в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 27.11.2009 № 1470/3) │
│(см. текст в предыдущей редакции
)│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 7
│Капитальный ремонт теплотрасс│п. м │ 164,0 │1640,0 │ │1640,0 │
│ │по ул. Измайлова (от станции │ │ │ │ │ │
│ │смешения до ж/домов N№ 41а, │ │ │ │ │ │
│ │43, 43в, 45, 45а, 45б, 45в │ │ │ │ │ │
│(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 10.09.2009 № 1100/3) │
│(см. текст в предыдущей редакции
)│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 8
│Капитальный ремонт │п. м │ 580 │ │ 5800 │ 5800 │
│ │теплотрассы от ТК-80 до УТ-20│ │ │ │ │ │
│ │в р-не ул. Бумажников │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 9
│Капитальный ремонт инженерных│п. м │ 40,9 │ 409,0 │ │ 409,0 │
│ │коммуникаций с │ │ │ │ │ │
│ │восстановлением │ │ │ │ │ │
│ │благоустройства от блочной │ │ │ │ │ │
│ │котельной установки БКУ-1260 │ │ │ │ │ │
│ │по ул. Пархоменко, 29 │ │ │ │ │ │
│(п. 10 в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 10.09.2009 № 1100/3)│
│(см. текст в предыдущей редакции
)│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │Итого: │ │ │29193 │30000 │59193 │
│(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 27.11.2009 № 1470/3) │
│(см. текст в предыдущей редакции
)│ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет целевых ассигнований из бюджета города на соответствующий финансовый год.
Объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной год и последующие годы, исходя из возможностей бюджета города.
8. Система мониторинга за реализацией Программы
Мониторинг за реализацией Программы осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. В ходе реализации Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы обеспечивает координацию деятельности основного исполнителя Программы - МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы" и представляет информацию
о реализации мероприятий и эффективном использовании бюджетных средств (приложение № 1) в отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам.
МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы" представляет информацию о выполнении мероприятий Программы ежеквартально, в течение всего периода действия Программы, а также информацию об использовании выделенных средств.
Представленные данные будут ежеквартально контролироваться Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы готовит ежеквартальный и ежегодный отчеты в Администрацию города Пензы о ходе выполнения программных мероприятий.
9. Система контроля за реализацией Программы
Исполнителем - координатором настоящей Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы" вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется Финансовым управление города Пензы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы с представлением ежегодного отчета
в Администрацию города Пензы о ходе выполнения программных мероприятий (приложение № 2).
10. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы проводит проверку отчета о выполнении Программы на предмет соответствия достигнутых результатов Программы установленным показателям результативности.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике следующих индикаторов:
1. Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью:
в 2009 г. - 1261,1 п. м
в 2010 г. - 1437,2 п. м
(п. 1 в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 10.09.2009 № 1100/3)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Реконструкция тепловых сетей протяженностью:
в 2009 г. - 1670,9 п. м
в 2010 г. - 1245,5 п. м
(п. 2 в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 10.09.2009 № 1100/3)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3. Реконструкция ЦТП:
в 2009 г. - 0 шт.
в 2010 г. - 1 шт.
4. азработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей и ЦТП:
в 2009 г. - 0 шт.
в 2010 г. - 1 шт.
(п. 4 в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 27.11.2009 № 1470/3)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Заместитель Главы администрации
А.В.МАКАРОВ
Приложение № 1
к программе
"Реконструкция и капитальный
ремонт объектов инженерной
инфраструктуры города Пензы
на 2009 - 2010 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
(ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВЕДОМСТВА) "РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2009 - 2010 ГОДЫ"
ЗА ___________ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
┌────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ Цели, задачи, │ Исполнитель │ Финансовые │Показатели результативности (целевые индикаторы) │
│наименование мероприятий│ │ затраты │ выполнения Программы │
│ │ ├────┬────────┼─────────────┬─────┬────────┬────┬────┬──────────┤
│ │ │План│Факт. │Наименование │Ед. │Базовое │План│Факт│Отклонение│
│ │ │ │финанси-│ показателя │изм. │значение│ │ │ │
│ │ │ │рование │ (целевого │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ индикатора) │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────────┼────┼────────┼─────────────┼─────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Цель 1. Бесперебойная │Управление │ │ │Капитальный │п. м │ │ │ │ │
│работа объектов │жилищно- │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │
│теплового хозяйства. │коммунального │ │ │тепловых │ │ │ │ │ │
│Задача 1. Улучшение │хозяйства │ │ │сетей │ │ │ │ │ │
│технического состояния │города Пензы │ │ │Реконструкция│п. м │ │ │ │ │
│тепловых сетей и │МУ "Департамент│ │ │тепловых │ │ │ │ │ │
│оборудования. │жилищно- │ │ │сетей │ │ │ │ │ │
│Мероприятия: │коммунального │ │ │Реконструкция│шт. │ │ │ │ │
│- реконструкция │хозяйства │ │ │ЦТП │ │ │ │ │ │
│теплового района │города Пензы" │ │ │Разработка │шт. │ │ │ │ │
│котельной │ │ │ │ПСД на │ │ │ │ │ │
│"Автомедтехника" с │ │ │ │реконструкцию│ │ │ │ │ │
│переводом потребителей │ │ │ │тепловых │ │ │ │ │ │
│на централизованный │ │ │ │сетей и ЦТП │ │ │ │ │ │
│источник теплоснабжения;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- разработка и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│согласование ПСД на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реконструкцию ЦТП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Медсанчасть"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- строительно-монтажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работы по реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ЦТП "Медсанчасть"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- разработка и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│согласование ПСД на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реконструкцию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│внутриквартальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│тепловых сетей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Заводского района с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│выносом на надземную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│прокладку; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│внутриквартальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│тепловых сетей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Заводского района с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│выносом на надземную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│прокладку. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────────┼────┼────────┼─────────────┼─────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Цель 2. │Управление │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Повышение качества и │жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│надежности │коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│теплоснабжения. │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Задача 2. │города Пензы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Снижение уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│физического │МУ "Департамент│ │ │ │ │ │ │ │ │
│износа объектов │жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│теплоснабжения. │коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Мероприятия: │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- капитальный ремонт │города Пензы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│теплотрасс отопления и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│горячего водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│от ЦТП и ТК МКП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Теплоснабжение г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Пензы" до жилых домов; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инженерных коммуникаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│с восстановлением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│благоустройства от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│блочной котельной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│установки БКУ-1260 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ул. Пархоменко, 29; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│теплотрасс по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Измайлова (от станции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│смешения до ж/домов № │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│№ 41а, 43, 43в, 45, 45а,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45б, 45в; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│теплотрассы от ТК-80 до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│УТ-20 в р-не ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Бумажников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴───────────────┴────┴────────┴─────────────┴─────┴────────┴────┴────┴──────────┘
Приложение № 2
к Программе
"Реконструкция и капитальный
ремонт объектов инженерной
инфраструктуры города Пензы
на 2009 - 2010 годы"
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
(ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВЕДОМСТВА) "РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2009 - 2010 ГОДЫ"
ЗА ____________ 200 Г.
┌─────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│ Цели, задачи, │ Исполнитель │ Финансовые │ Показатели результативности (целевые индикаторы) │
│наименование мероприятий │ │ затраты │ выполнения Программы │
│ │ ├────┬────────┼─────────────┬────────┬────────┬────┬────┬──────────┤
│ │ │План│Факт. │Наименование │Ед. изм.│Базовое │План│Факт│Отклонение│
│ │ │ │финанси-│ показателя │ │значение│ │ │ │
│ │ │ │рование │ (целевого │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ индикатора) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────┼────────┼─────────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Цель 1. Бесперебойная │Управление │ │ │Капитальный │п. м │ │ │ │ │
│работа объектов теплового│жилищно- │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │
│хозяйства. │коммунального │ │ │тепловых │ │ │ │ │ │
│Задача 1. Улучшение │хозяйства │ │ │сетей │ │ │ │ │ │
│технического состояния │города Пензы │ │ │Реконструкция│п. м │ │ │ │ │
│тепловых сетей и │МУ "Департамент│ │ │тепловых │ │ │ │ │ │
│оборудования. │жилищно- │ │ │сетей │ │ │ │ │ │
│Мероприятия: │коммунального │ │ │Реконструкция│шт. │ │ │ │ │
│- реконструкция теплового│хозяйства │ │ │ЦТП │ │ │ │ │ │
│района котельной │города Пензы" │ │ │Разработка │шт. │ │ │ │ │
│"Автомедтехника" с │ │ │ │ПСД на │ │ │ │ │ │
│переводом потребителей на│ │ │ │реконструкцию│ │ │ │ │ │
│централизованный источник│ │ │ │тепловых │ │ │ │ │ │
│теплоснабжения; │ │ │ │сетей и ЦТП │ │ │ │ │ │
│- разработка и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│согласование ПСД на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реконструкцию ЦТП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Медсанчасть"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- строительно-монтажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работы по реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ЦТП "Медсанчасть"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- разработка и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│согласование ПСД на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реконструкцию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│внутриквартальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│тепловых сетей Заводского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│района с выносом на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│надземную прокладку; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│внутриквартальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│тепловых сетей Заводского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│района с выносом на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│надземную прокладку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────┼────────┼─────────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┤
│Цель 2. Повышение │Управление │ │ │ │ │ │ │ │ │
│качества и надежности │жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│теплоснабжения. │коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Задача 2. │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Снижение уровня │города Пензы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│физического износа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│объектов теплоснабжения. │МУ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Мероприятия: │"Департамент │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- капитальный ремонт │жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│теплотрасс отопления и │коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│горячего водоснабжения от│хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ЦТП и ТК МКП │города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Теплоснабжение г. Пензы"│Пензы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│до жилых домов; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инженерных коммуникаций с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│восстановлением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│благоустройства от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│блочной котельной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│установки БКУ-1260 по ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Пархоменко, 29; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│теплотрасс по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Измайлова (от станции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│смешения до ж/домов N№ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41а, 43, 43в, 45, 45а, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45б, 45в; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│теплотрассы от ТК-80 до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│УТ-20 в р-не ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Бумажников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴───────────────┴────┴────────┴─────────────┴────────┴────────┴────┴────┴──────────┘
