НОВОДЕРЕВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2009 г. № 175
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - НОВОДЕРЕВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования - Новодеревенский муниципальный район за девять месяцев 2009 года, представленный главой Новодеревенского муниципального района, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 41
Устава муниципального образования - Новодеревенский муниципальный район, Новодеревенская районная Дума решила:
1. Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования - Новодеревенский муниципальный район за девять месяцев 2009 года принять к сведению.
2. Настоящее решение направить главе Новодеревенского муниципального района для подписания и обнародования.
3. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель районной Думы
Н.Ф.ШМЕЛЕВА
И.о. главы муниципального района
Н.К.ОБЪЕДКОВА
Приложение 1
к решению
Новодеревенской районной Думы
от 28 октября 2009 г. № 175
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
НОВОДЕРЕВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
┌────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │ Консол. бюджет │ Бюджет мун. района │
├────────────────────┼────────┬──────────┬──────┼────────┬──────────┬──────┤
│ │ Бюджет │Исполн. на│ % к │ Бюджет │Исполн. на│ % к │
│ │2009 г. │01.10.2009│ год. │2009 г. │01.10.2009│ год. │
├────────────────────┴────────┴──────────┴──────┴────────┴──────────┴──────┤
│ ДОХОДЫ │
├────────────────────┬────────┬──────────┬──────┬────────┬──────────┬──────┤
│Налог на доходы физ.│17278,8 │ 13563,0 │ 78,5 │12959,1 │ 10172,2 │ 78,5 │
│лиц │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Налог на совокупный│ 2521,0 │ 1889,4 │ 74,9 │ 2359,5 │ 1756,4 │ 74,4 │
│доход, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Един. налог на вмен.│ 2198,0 │ 1623,4 │ 73,9 │ 2198,0 │ 1623,4 │ 73,9 │
│доход │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Един. с/х налог │ 323,0 │ 266,0 │ 82,4 │ 161,5 │ 133,0 │ 82,4 │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Налоги на имущество,│ 2970,0 │ 2691,1 │ 90,6 │ │ │ │
│в т.ч. │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Налог на им. физ.│ 612,0 │ 349,9 │ 57,2 │ │ │ │
│лиц │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Земельный налог │ 2358,0 │ 2341,2 │ 99,3 │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Государственная │ 577,0 │ 420,3 │ 72,8 │ 570,0 │ 420,3 │ 73,7 │
│пошлина │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Задолженность по│ │ 2,4 │ │ │ 2,4 │ │
│отмененным налогам,│ │ │ │ │ │ │
│сборам и иным│ │ │ │ │ │ │
│обязательным │ │ │ │ │ │ │
│платежам │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Доходы от имущества,│ 1228,0 │ 775,1 │ 63,1 │ 688,0 │ 451,5 │ 65,6 │
│нах. в гос. собств. │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Дох. от продажи│ 616,0 │ 476,6 │ 77,4 │ 521,0 │ 379,0 │ 72,8 │
│немат. и мат.│ │ │ │ │ │ │
│активов │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Плат. при пользов.│ 45,3 │ 40,4 │ 89,2 │ 45,3 │ 40,4 │ 89,2 │
│природ. ресурсами │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Штрафные санкции │ 1126,2 │ 595,7 │ 52,9 │ 1126,2 │ 595,7 │ 52,9 │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Прочие неналоговые│ │ 16,5 │ │ │ 16,5 │ │
│поступления │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│ИТОГО собственных│26362,3 │ 20470,5 │ 77,7 │18269,1 │ 13834,4 │ 75,7 │
│доходов │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Возврат остатков│ │ -44,0 │ │ │ -44,0 │ │
│субсидий, субвенций │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Всего собственных│26362,3 │ 20426,5 │ 77,5 │18269,1 │ 13790,4 │ 75,5 │
│доходов │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Дотации │80180,0 │ 53599,0 │ 66,8 │80180,0 │ 53599,0 │ 66,8 │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Субсидии │192515,7│ 183191,4 │ 95,2 │105245,3│ 100058,0 │ 95,1 │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Субвенции │60142,4 │ 43860,1 │ 72,9 │59714,6 │ 43432,3 │ 72,7 │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Иные межбюджетные│ │ │ │ 386,3 │ 162,9 │ 42,2 │
│трансферты │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│ВСЕГО доходов │359200,4│ 301077,0 │ 83,8 │263795,3│ 211042,6 │ 80,0 │
├────────────────────┴────────┴──────────┴──────┴────────┴──────────┴──────┤
│ РАСХОДЫ │
├────────────────────┬────────┬──────────┬──────┬────────┬──────────┬──────┤
│Общегосударственные │28656,6 │ 18891,4 │ 65,9 │18759,9 │ 12220,2 │ 65,1 │
│расходы │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Национальная оборона│ 427,8 │ 274,6 │ 64,2 │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Национальная │ 500,0 │ 329,4 │ 64,9 │ 500,0 │ 329,4 │ 64,9 │
│безопасность и │ │ │ │ │ │ │
│правоохранительная │ │ │ │ │ │ │
│деятельность │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Национальная │ 4409,0 │ 2820,1 │ 64,0 │ 4409,0 │ 2820,1 │ 64,0 │
│экономика │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Жилищно-коммунальное│117728,3│ 80821,5 │ 68,7 │28370,0 │ 24595,7 │ 86,7 │
│хозяйство │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Образование │177631,3│ 131408,7 │ 74,0 │177631,3│ 131408,7 │ 74,0 │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Культура, │38298,5 │ 29873,6 │ 78,0 │38298,5 │ 29873,6 │ 78,0 │
│кинематография и│ │ │ │ │ │ │
│средства масс.│ │ │ │ │ │ │
│информации │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Здравоохранение и│30972,5 │ 13797,9 │ 44,5 │30972,5 │ 13798,0 │ 44,5 │
│физ. культура │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Социальная политика │10283,9 │ 3905,7 │ 38,0 │10178,1 │ 3862,3 │ 37,9 │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│Перечисление другим│ │ │ │ 4989,8 │ 3216,7 │ 64,5 │
│бюджетам бюджетной│ │ │ │ │ │ │
│системы РФ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────┤
│ИТОГО РАСХОДОВ │408907,9│ 262122,9 │ 64,1 │314109,2│ 222124,7 │ 70,7 │
└────────────────────┴────────┴──────────┴──────┴────────┴──────────┴──────┘
Приложение 2
к решению
Новодеревенской районной Думы
от 28 октября 2009 г. № 175
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
НОВОДЕРЕВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
В бюджет муниципального образования за девять месяцев текущего года поступило доходов в сумме 211 млн. 42,6 тыс. рублей, в том числе:
собственных доходов - 13 млн. 790,4 тыс. руб.;
дотации - 53 млн. 599 тыс. руб.;
субвенции - 43 млн. 432,3 тыс. руб.;
субсидии - 100 млн. 58 тыс. руб.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходов в районный бюджет поступило больше на 13 млн. 41 тыс. руб., без учета доходов в бюджеты поселений.
Доля собственных доходов составляет всего лишь 6,5%.
Основным доходным источником в структуре поступающих доходов в бюджет района остается налог на доходы физических лиц. Общая сумма поступления данного налога составила 10 млн. 172,2 тыс. руб.
Расходная часть бюджета исполнена на 70,7% к уточненным годовым ассигнованиям и составляет 222 млн. 124,7 тыс. руб. Объем расходов районного бюджета за 9 месяцев 2009 года увеличился в реальном выражении или в 2 раза к уровню аналогичного периода прошлого года. В общей структуре расходов расходы по заработной плате и начислениям составляют наибольшую часть.
Профинансированы расходы по оплате методической литературы в сумме 273 тыс. руб., по опеке в сумме 1 млн. 876,2 тыс. руб. За истекший период проводилась оплата за потребленные энергоресурсы в сумме 6 млн. 483 тыс. руб., в том числе за электроэнергию 1 млн. 828 тыс. руб., газ - 4 млн. 244 тыс. руб., теплоэнергию - 172 тыс. руб., твердое топливо - 239 тыс. руб. Задолженность по топливно-энергетическим ресурсам на 01.10.2006 в целом по бюджетным учреждениям Новодеревенского муниципального района составляет 1 тыс. руб.
Расходы в сфере образования исполнены в сумме 131 млн. 408,7 тыс. руб., что составляет 74,0% к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям, в том числе оплата труда с начислениями 44 млн. 979 тыс. руб. Доля расходов по этому разделу в общем объеме расходов составляет 59,2%.
Расходы по здравоохранению и спорту в целом исполнены на 44,5% к уточненным плановым ассигнованиям и составили 13 млн. 798 тыс. руб., в том числе на оплату труда с начислениями профинансированы средства в сумме 9 млн. 608,2 тыс. руб. Доля расходов по этому разделу в объеме расходов районного бюджета составляет 6,2%.
Расходы по учреждениям культуры исполнены на 78,0% плановых бюджетных ассигнований и профинансированы в сумме 29 млн. 873,6 тыс. руб., в том числе 8 млн. 645,9 тыс. руб. направлены на выплату заработной платы и начислений. Доля расходов по этому разделу составляет 13,4%.
Расходы по сельскому хозяйству исполнены в сумме 2 млн. 820,1 тыс. руб., или 71,1% уточненных годовых ассигнований, из них расходы на оплату труда и начислений 2 млн. 428,4 тыс. руб.
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству профинансированы в сумме 24 млн. 595,7 тыс. рублей.
Расходы по социальной политике исполнены в сумме 3 млн. 862,3 тыс. рублей.
За девять месяцев текущего года произведено перечисление средств в бюджеты поселений в сумме 3 млн. 216,7 тыс. руб.
Из бюджета профинансированы расходы из резервного фонда в сумме 33,4 тыс. рублей.
Направление средств резервного фонда представлено в справке "Расходы резервного фонда по муниципальному образованию - Новодеревенский муниципальный район за 9 месяцев 2009 года".
РАСХОДЫ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ -
НОВОДЕРЕВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
┌────────────┬──────┬────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Номер │Сумма │ Бюджетопо- │ Целевое назначение │
│распоряжения│ │ лучатель │ │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 4 от │ 6250 │ Отдел культуры │На приобретение музыкального центра │
│ 19.01.2009 │ │ │ │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 5 от │ 2000 │Администрация МО│На приобретение ценного подарка │
│ 19.01.2009 │ │ │ │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 7 от │ 2000 │Администрация МО│На оказание материальной помощи в│
│ 19.01.2009 │ │ │связи с пожаром │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 15 от │ 4000 │Администрация МО│На оказание материальной помощи│
│ 03.02.2009 │ │ │малоимущим гражданам │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 16 от │ 5000 │Администрация МО│На оказание материальной помощи│
│ 03.02.2009 │ │ │малоимущим гражданам │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 17 от │ 5334 │Администрация МО│На оказание материальной помощи│
│ 03.02.2009 │ │ │малоимущим гражданам │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 28 от │ 8816 │ Отдел культуры │На приобретение ценных подарков │
│ 11.02.2009 │ │ │ │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 54 от │ 9900 │Администрация МО│На оказание материальной помощи│
│ 07.04.2009 │ │ │малоимущим гражданам │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 56 от │ 2000 │Администрация МО│На оказание материальной помощи│
│ 07.04.2009 │ │ │малоимущим гражданам │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 64/1 от │ 6033 │ Отдел культуры │На проведение Дня призывника │
│ 22.04.2009 │ │ │ │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 78 от │ 1000 │Администрация МО│На оказание материальной помощи│
│ 14.05.2009 │ │ │малоимущим гражданам │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 79 от │ 6400 │Администрация МО│На оказание материальной помощи│
│ 14.05.2009 │ │ │малоимущим гражданам │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 91 от │ 1000 │Администрация МО│На оказание материальной помощи в│
│ 12.06.2009 │ │ │связи с пожаром │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 96 от │ 8400 │ МУЗ │На оказание материальной помощи в│
│ 01.06.2009 │ │"Новодеревенская│связи с проведением Дня донора │
│ │ │ ЦРБ" │ │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 102 от │ 2000 │Администрация МО│На приобретение ценного подарка │
│ 30.06.2009 │ │ │ │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 105 от │ 4000 │Администрация МО│На оказание материальной помощи│
│ 03.07.2009 │ │ │малоимущим гражданам │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 106 от │ 5000 │Администрация МО│На проведение праздничного│
│ 09.07.2009 │ │ │мероприятия - 127 год. М.Д.Скобелева│
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 112 от │ 2000 │Администрация МО│На приобретение ценного подарка │
│ 10.09.2009 │ │ │ │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 129 от │ 3000 │Администрация МО│На оказание материальной помощи│
│ 10.08.2009 │ │ │малоимущим гражданам │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 130 от │ 3000 │Администрация МО│На оказание материальной помощи│
│ 10.08.2009 │ │ │малоимущим гражданам │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 131 от │ 3500 │Администрация МО│На оказание материальной помощи│
│ 10.08.2009 │ │ │малоимущим гражданам │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 133 от │30000 │ Отдел культуры │На проведение праздничных│
│ 21.08.2009 │ │ │мероприятий - День поселка │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 144 от │10500 │Администрация МО│На оказание материальной помощи│
│ 15.09.2009 │ │ │малоимущим гражданам │
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 156 от │ 4000 │Администрация МО│На проведение праздничных│
│ 28.09.2009 │ │ │мероприятий - 166 год. М.Д.Скобелева│
├────────────┼──────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ ИТОГО │135233│ │ │
└────────────┴──────┴────────────────┴────────────────────────────────────┘
За 9 месяцев 2009 года доходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 211 млн. 42,6 тыс. руб., расходы исполнены в сумме 222 млн. 124,7 тыс. руб.
Справочно: Доходы консолидированного бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2009 года исполнены в сумме 301 млн. 77 тыс. руб., расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 262 млн. 122,9 тыс. руб.
