МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 16 ноября 2009 г. № 276
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ПЛОДОВОДСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
НА 2009 - 2011 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 03 АПРЕЛЯ 2009 Г. № 59
В соответствии с постановлением
Правительства Ставропольского края от 01 июня 2009 г. № 149-п "О Порядке разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ" приказываю:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу
"Развитие плодоводства в Ставропольском крае на 2009 - 2011 годы", утвержденную приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 03 апреля 2009 г. № 59 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие плодоводства в Ставропольском крае на 2009 - 2011 годы", изложив ее в прилагаемой редакции
.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Ялового А.В. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В.МАНАКОВ
Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
от 03 апреля 2009 г. № 59
(в редакции приказа министерства
сельского хозяйства Ставропольского края
от 16 ноября 2009 г. № 276)
Согласована
Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю.В.Белый
от _______________________ 2009 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПЛОДОВОДСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПЛОДОВОДСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
Наименование Программы ведомственная целевая программа "Развитие
плодоводства в Ставропольском крае на 2009 - 2011
годы" (далее - Программа)
Основание для разработки распоряжение
Правительства Ставропольского края
Программы от 03 октября 2008 г. № 322-рп "О перечне краевых
целевых и ведомственных целевых программ,
принимаемых к разработке в 2008 году"
Государственный заказчик министерство сельского хозяйства Ставропольского
Программы края (далее - минсельхоз края)
Разработчики Программы минсельхоз края
Цели Программы создание условий для развития плодоводства в
Ставропольском крае
Задачи Программы увеличение площадей плодовых и ягодных культур;
обеспечение населения Ставропольского края
плодово-ягодной продукцией;
внедрение новых технологий возделывания плодов и
ягод с целью увеличения объемов их производства;
повышение уровня механизации при возделывании
плодовых и ягодных культур;
обеспечение занятости и повышение уровня жизни
населения Ставропольского края
Целевые индикаторы и производство плодово-ягодной продукции,
показатели Программы производство саженцев плодовых культур и рассады
земляники;
площадь установки систем мелиоративного орошения;
площадь раскорчевки сада;
площадь закладки и уходных работ за молодыми
садами;
площадь закладки и уходных работ за питомниками;
площадь закладки и уходных работ за ягодниками
Срок реализации Программы 2009 - 2011 годы
Прогнозируемые объемы и общий объем финансирования Программы составит
источники финансирования 475,9 млн рублей, в том числе по источникам
Программы финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края -
50,0 млн рублей, в том числе по годам:
в 2009 году - 20,0 млн рублей;
в 2010 году - 10,0 млн рублей;
в 2011 году - 20,0 млн рублей;
внебюджетных источников - 425,9 млн рублей, в
том числе по годам:
в 2009 году - 137,9 млн рублей;
в 2010 году - 141,9 млн рублей;
в 2011 году - 146,1 млн рублей
Ожидаемые результаты реконструкция имеющихся плодовых насаждений и
реализации Программы и увеличение их площадей за счет закладки новых;
показатели ее увеличение производства плодово-ягодной
социально-экономической продукции;
эффективности увеличение производства саженцев плодовых культур
и рассады земляники;
обеспечение занятости и повышение уровня жизни
населения Ставропольского края, работающего в
сфере плодоводства
Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Плодоводство в Ставропольском крае берет начало с пятидесятых годов прошлого века. Максимального развития плодоводство достигло к середине 80-х годов прошлого века. Валовое производство плодовых культур составляло более 100 тыс. тонн, ягодных культур - 1,5 тыс. тонн, посадочного материала плодовых насаждений - 3 млн штук, рассады земляники - 15 млн штук, среднегодовая урожайность плодов составляла более 34,3 центнеров с гектара, земляники - 50 центнеров с гектара. Уровень развития плодоводства соответствовал потребностям населения и перерабатывающих организаций Ставропольского края. Плодоводство являлось одной из основных составных частей агропромышленного комплекса Ставропольского края.
С 1991 года объемы закладки многолетних насаждений уменьшились по различным культурам в 6 раз. В связи с этим площади плодовых и ягодных культур, производство плодово-ягодной продукции в Ставропольском крае сократились в 2 раза, а рынок заполнился импортным сырьем.
Развитие плодоводства сдерживается наличием ряда особенностей возделывания плодовых и ягодных культур:
необходимостью ежегодной реновации более 20 процентов площадей плодовых насаждений;
высокой капиталоемкостью работ: около 365 тыс. рублей на один гектар;
большим (7 - 8 лет) сроком окупаемости, обусловленным биологическими факторами.
Негативное влияние на темпы развития плодоводства оказывают:
значительное сокращение закладки многолетних насаждений в 1991 - 1997 годах. Чтобы остановить спад в плодоводстве, необходимо обеспечить самые высокие за последние 5 лет темпы реновации многолетних насаждений (около 20 процентов в год);
ограниченные финансовые возможности организаций для обеспечения закладки плодовых насаждений в необходимых объемах;
недоступность кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок. При использовании кредитов стоимость закладки многолетних насаждений увеличивается в 1,5 раза. По этой причине объемы закладки плодовых насаждений в значительной мере зависят от государственной поддержки;
сложившийся породно-сортовой состав садов, который не отвечает требованиям рынка и снижает экономическую эффективность производства плодово-ягодной продукции;
низкий уровень механизации. Доля ручного труда при возделывании плодовых и ягодных культур составляет 68 процентов, а переход на инновационные технологии сдерживается из-за недостатка специальной сельскохозяйственной техники, которая в Российской Федерации не производится;
низкое качество и малые объемы производимого в Ставропольском крае посадочного материала из-за отсутствия элитных маточников, современных систем орошения и специальной техники для питомников;
значительная зависимость урожайности садов и качества продукции от погодных условий и наличия систем орошения.
В результате реализации ведомственной целевой программы "Развитие плодоводства в Ставропольском крае на 2006 - 2008 годы", утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 22 февраля 2006 г. № 26, сокращение площадей плодовых и ягодных культур прекратилось. Государственная поддержка плодоводства, предоставляемая из бюджета Ставропольского края в 2006 - 2008 годы, позволила не только сохранить, но и увеличить рабочие места в специализированных организациях Ставропольского края, начать работу по внедрению инновационных технологий по закладке интенсивных садов на основе капельного орошения.
Вместе с тем в плодоводстве кардинальных положительных изменений не происходит. В настоящий момент требуется раскорчевать 2645 тысяч гектаров плодовых насаждений, имеющих низкую рентабельность.
Социально-экономическое значение плодоводства, одного из главных компонентов устойчивого функционирования перерабатывающей промышленности и обеспечения населения плодово-ягодной продукцией, трудность самостоятельного выхода товаропроизводителей из сложившейся кризисной ситуации и большая зависимость данного направления от государственной поддержки определяют необходимость программно-целевого метода решения проблемы.
Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов роста плодоводства могут помешать риски, связанные с климатическими условиями, а также сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющиеся в аграрном секторе экономики Ставропольского края социально-экономические проблемы.
Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий
Программы может привести к неверно регулируемой финансовой поддержке намеченных мероприятий, снижению эффективности использования бюджетных средств. В связи с этим высокому риску будет подвержен процесс создания условий и эффективных механизмов по обеспечению приемлемого уровня реконструкции имеющихся плодовых насаждений и увеличение их площадей за счет закладки новых.
Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы
и показатели Программы, сроки ее реализации
Основной целью Программы является создание условий для развития плодоводства в Ставропольском крае.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
увеличение площадей плодовых и ягодных культур;
обеспечение населения Ставропольского края плодово-ягодной продукцией;
внедрение новых технологий возделывания плодов и ягод с целью увеличения объемов их производства;
повышение уровня механизации при возделывании плодовых и ягодных культур;
обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения Ставропольского края.
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 2009 по 2011 год.
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели Программы
┌───┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┐
│ № │ Наименование показателя │ Единицы │2009 год│2010 год│2011 год│
│п/п│ │измерения │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┘
1. Производство плодово-ягодной тысяч тонн 45,00 48,00 50,00
продукции
2. Производство саженцев плодовых тысяч штук 600,00 700,00 800,00
культур
3. Производство рассады земляники тысяч штук 1200,00 1300,00 1500,00
4. Площадь установки систем га 120,00 150,00 200,00
мелиоративного орошения
5. Площадь раскорчевки сада га 396,00 369,00 204,00
6. Площадь закладки и уходных га 1112,00 1150,00 1200,00
работ за молодыми садами
7. Площадь закладки и уходных га 35,68 53,68 53,68
работ за питомниками
8. Площадь закладки и уходных га 62,90 56,00 53,00
работ за ягодниками
По итогам реализации Программы при достижении значений целевых индикаторов менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекращении ее реализации.
Раздел 3. Перечень мероприятий Программы
Для решения задач Программы и достижения цели необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий
, формирование и финансирование которых осуществляется по статьям расходов на государственную поддержку закладки многолетних насаждений.
Реализация мероприятий
Программы осуществляется по следующим направлениям:
закладка плодовых насаждений
и уход за молодыми плодовыми насаждениями;
выращивание посадочного материала
плодовых насаждений;
посадка и уходные работы
за ягодными культурами, выращивание их посадочного материала;
приобретение оборудования
систем мелиоративного орошения для плодовых и ягодных культур.
Мероприятия
и прогнозируемые объемы финансирования Программы указаны в приложении к настоящей Программе.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы, составит 475,9 млн рублей, в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ставропольского края - 50,0 млн рублей, в том числе по годам:
в 2009 году - 20,0 млн рублей;
в 2010 году - 10,0 млн рублей;
в 2011 году - 20,0 млн рублей;
внебюджетных источников - 425,9 млн рублей, в том числе по годам:
в 2009 году - 137,9 млн рублей;
в 2010 году - 141,9 млн рублей;
в 2011 году - 146,1 млн рублей.
Конкретные мероприятия
и объемы финансирования Программы, предусмотренные в приложении к настоящей Программе, уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Ставропольского края на соответствующий финансовый год.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края является государственным заказчиком Программы.
Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком Программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий
, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий
Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Государственный заказчик Программы:
согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий
, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий
, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы.
Финансирование программных мероприятий
в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий
Программы в отчетном периоде.
Порядок и условия предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края устанавливается Правительством Ставропольского края.
Программные мероприятия
реализуются министерством сельского хозяйства Ставропольского края, садоводческим сельскохозяйственным потребительским кооперативом "Сады Ставрополья" и сельскохозяйственными товаропроизводителями Ставропольского края (по согласованию).
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядком проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2009 г. № 149-п "О Порядке разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ".
Контроль за целевым использованием средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реализацию мероприятий
Программы, осуществляет министерство сельского хозяйства Ставропольского края и министерство финансов Ставропольского края.
Текст Программы и информация о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях
Программы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий Программы, размещается на интернет-сайте министерства сельского хозяйства Ставропольского края (http://www.mshsk.ru).
Публикация информации о результатах мониторинга реализации программных мероприятий
в средствах массовой информации осуществляется не реже двух раз в год.
Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий
Программы позволит организациям значительно снизить производственные затраты на закладку и уходные работы за плодовыми и ягодными культурами за счет сокращения издержек производства, повысить конкурентоспособность плодово-ягодной продукции товаропроизводителей Ставропольского края.
Влияние данных факторов приведет к снижению доли убыточных организаций и росту налогооблагаемой базы рентабельных организаций, что позволит увеличить объем поступлений в консолидированный бюджет Ставропольского края.
В результате реализации мероприятий
Программы ожидается:
осуществление реконструкции имеющихся плодовых насаждений и увеличение их площадей за счет закладки новых;
увеличение производства плодово-ягодной продукции до 50,0 тыс. тонн в год;
увеличение производства саженцев плодовых культур до 800 тыс. штук и рассады земляники до 1500,0 тыс. штук в год;
обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения Ставропольского края, работающего с многолетними насаждениями;
снижение ресурсозатрат в структуре издержек производства и создание условий для одновременного полива и внесения минеральных удобрений за счет применения комбинированных систем мелиоративного орошения;
повысить занятость трудоспособного населения путем создания до 1100 дополнительных рабочих мест.
При формировании экологической политики в рамках выполнения Программы проектами по организации территории, закладке и уходу за садами и ягодниками предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды. Таким образом, при реализации Программы существующая экологическая ситуация не ухудшится.
Показатели эффективности реализации Программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели эффективности реализации Программы
┌───┬──────────────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐
│ № │ Наименование показателя │ Единица │2009 год│2010 год│2011 год│
│п/п│ │ измерения │ │ │ │
└───┴──────────────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┘
1. Налоговые поступления в тыс. рублей 31000 42000 50000
бюджетную систему Российской
Федерации
2. Налоговые поступления в бюджет тыс. рублей 21000 25200 30000
Ставропольского края
3. Объемы финансирования из тыс. рублей 20000 10000 20000
средств бюджета
Ставропольского края на
безвозвратной основе
4. Бюджетная эффективность рублей/ 1,05 2,52 1,50
Программы рубль
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие плодоводства в Ставропольском крае
на 2009 - 2011 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПЛОДОВОДСТВА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
┌────┬─────────────────┬───────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │ │ Прогнозируемые объемы │ │
│ │ │ │ │ │ финансирования │ │
│ │ │ │ │ │ (млн рублей) │ Ожидаемый │
│ № │ Наименование │ Исполнитель │ Сроки │ Источник ├──────┬────────────────────┤ результат │
│п/п │ мероприятия │ │исполнения│финансирования │ │в том числе по годам│ реализации │
│ │ │ │ │ │Всего ├──────┬──────┬──────┤ мероприятия │
│ │ │ │ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ │
│ │ │ │ │ │ │ год │ год │ год │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
└────┴─────────────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────┘
1. Закладка плодовых министерство 2009 - бюджет 22,1 6,5 7,6 8,0 увеличение
насаждений и уход сельского 2011 годы Ставропольского площадей плодовых
за молодыми хозяйства края (далее - насаждений
плодовыми Ставропольского краевой бюджет)
насаждениями края (далее -
минсельхоз внебюджетные 156,3 47,8 49,0 59,5
края), источники
организации,
привлекаемые в
установленном
порядке (по
согласованию)
в том числе: краевой бюджет 14,9 4,2 5,1 5,6
субсидии на
поддержку
закладки и ухода
за молодыми
садами <*>
субсидии на краевой бюджет 7,2 2,3 2,5 2,4
возмещение части
затрат, связанных
с раскорчевкой
старовозрастных
садов, закладкой
и уходными
работами за
молодыми садами
до вступления их
в плодоношение, с
учетом затрат,
связанных с
изготовлением
научно
обоснованной
проектно-сметной
документации
2. Выращивание минсельхоз 2009 - краевой бюджет 8,7 4,1 0,5 4,1 увеличение
посадочного края, 2011 годы производства
материала организации, саженцев
плодовых привлекаемые в внебюджетные 98,0 34,2 32,8 31,0 плодовых культур
насаждений установленном источники
порядке (по
согласованию)
в том числе: краевой бюджет 8,7 4,1 0,5 4,1
субсидии на
возмещение части
затрат, связанных
с выращиванием
посадочного
материала
плодовых
насаждений
3. Посадка и уходные минсельхоз 2009 - краевой бюджет 2,1 0,9 0,3 0,9 увеличение
работы за края, 2011 годы площадей ягодных
ягодными организации, культур,
культурами, привлекаемые в внебюджетные 7,0 2,1 2,7 2,2 рассады земляники,
выращивание их установленном источники производства ягод
посадочного порядке (по земляники
материала согласованию)
в том числе: краевой бюджет 2,1 0,9 0,3 0,9
субсидии на
возмещение части
затрат, связанных
с посадкой и
уходными работами
за ягодными
культурами,
выращиванием их
посадочного
материала, с
учетом затрат,
связанных с
изготовлением
проектно-сметной
документации
4. Приобретение минсельхоз 2009 - краевой бюджет 17,1 8,5 1,6 7,0 увеличение
оборудования края, 2011 годы площадей
систем организации, высокопродуктивных
мелиоративного привлекаемые в внебюджетные 164,6 53,8 57,4 53,4 садов, питомника и
орошения для установленном источники ягодных культур
плодовых и порядке (по
ягодных культур согласованию)
в том числе: краевой бюджет 17,1 8,5 1,6 7,0
субсидии на
возмещение части
затрат, связанных
с приобретением
оборудования
систем
мелиоративного
орошения сада,
ягодных культур,
питомника, его
шефмонтажом,
пуско-наладочными
работами, с
учетом затрат,
связанных с
изготовлением
проектно-сметной
документации
ВСЕГО: 475,9 157,9 151,9 166,1
в том числе: краевой бюджет 50,0 20,0 10,0 20,0
внебюджетные 425,9 137,9 141,9 146,1
источники
--------------------------------
<*> Финансирование данной статьи осуществляется согласно краевой целевой программе
"Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2008 - 2010 годы"
