МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 16 ноября 2009 г. № 275
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
НА 2008 - 2010 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 26 НОЯБРЯ 2007 Г. № 238
В соответствии с постановлением
Правительства Ставропольского края от 01 июня 2009 г. № 149-п "О Порядке разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ" приказываю:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу "Развитие виноградарства и виноделия в Ставропольском крае на 2008 - 2010 годы", утвержденную приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 26 ноября 2007 г. № 238 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие виноградарства и виноделия в Ставропольском крае на 2008 - 2010 годы" (с изменениями, внесенными приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 27 апреля 2009 г. № 84), изложив ее в прилагаемой редакции
.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 27 апреля 2009 г. № 84 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие виноградарства и виноделия в Ставропольском крае на 2008 - 2010 годы", утвержденную приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 26 ноября 2007 г. № 238".
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Ялового А.В. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В.МАНАКОВ
Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
от 26 ноября 2007 г. № 238
(в редакции приказа
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
от 16 ноября 2009 г. № 275)
Согласована
Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
_______________________ Ю.В. Белый
от _______________________ 2009 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДАРСТВА
И ВИНОДЕЛИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Наименование Программы ведомственная целевая программа "Развитие
виноградарства и виноделия в Ставропольском крае
на 2008 - 2010 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Закон
Ставропольского края от 17 мая 2004 г. N
Программы 29-кз "О государственной поддержке производства
винограда и винодельческой продукции в
Ставропольском крае";
распоряжение
Губернатора Ставропольского края от
22 октября 2007 г. № 781-р "О перечне краевых
целевых и ведомственных целевых программ,
принимаемых к разработке в 2007 году"
Государственный заказчик министерство сельского хозяйства Ставропольского
Программы края (далее - минсельхоз края)
Разработчики Программы минсельхоз края;
государственное учреждение
"Ставропольвиноградпром" (далее - ГУ
"Ставропольвиноградпром")
Цель Программы стимулирование увеличения площадей промышленных
виноградников для обеспечения населения свежей
продукцией и перерабатывающей промышленности -
сырьем
Задачи Программы увеличение объемов производства
высококачественных вин и коньяков;
создание современной индустрии переработки на
основе прогрессивных технологий и новой техники
Целевые индикаторы и валовый сбор винограда, в том числе реализация в
показатели Программы свежем виде и промышленная переработка;
производство виноматериалов;
закладка виноградников
Сроки реализации 2008 - 2010 годы
Программы
Прогнозируемые объемы и общий объем финансирования Программы составит
источники финансирования 531396,832 тыс. рублей, за счет средств:
Программы бюджета Ставропольского края 76066,832 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 29587,000 тыс. рублей;
в 2009 году - 36479,832 тыс. рублей;
в 2010 году - 10000,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников 455330,000 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2008 году - 134330,000 тыс. рублей;
в 2009 году - 168500,000 тыс. рублей;
в 2010 году - 152500,000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реконструкция имеющихся старых виноградников и
реализации Программы и увеличение их площадей за счет закладки новых;
показатели ее увеличение производства винограда для нужд
социально-экономической виноделия, для потребления в свежем виде и
эффективности получения натурального сока;
увеличение производства виноматериалов;
реконструкция заводов первичного и вторичного
виноделия;
внедрение передовых научных достижений;
насыщение рынка конкурентоспособной продукцией
собственного производства;
повышение занятости трудоспособного населения
путем создания дополнительных рабочих мест
Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Природно-климатические условия Ставропольского края, особенно восточная часть, благоприятны для выращивания определенных сортов винограда, из которых можно получить прекрасные коньяки и уникальные вина.
Ставропольский край по площади виноградников и валовому сбору винограда занимает третье место в Российской Федерации (ранее было пятое) после Краснодарского края и Республики Дагестан.
Виноград выращивают в 29 сельскохозяйственных организациях Ставропольского края, в том числе 26 специализированных, на общей площади 7,73 тыс. га.
Согласно реестру виноградных насаждений на 01 января 2007 года числится 7,3 тыс. га виноградных насаждений, из которых 5,4 тыс. га - плодоносящих и 1,9 тыс. га - молодых.
Основные показатели развития виноградарства в Ставропольском крае приведены в таблице 1.
Таблица 1
┌───┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ № │ │ годы │
│п/п│ Наименование показателей ├───────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │ │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006 │
└───┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
1. Площади виноградных насаждений 8,90 9,30 9,30 9,30 8,80
(тыс. га), в том числе:
плодоносящие (тыс. га) 7,30 6,90 6,50 6,80 6,50
2. Валовой сбор винограда 23,30 31,80 61,40 40,00 23,30
(тыс. тонн)
3. Средняя урожайность 32,0 46,0 94,0 59,0 36,0
(центнеров с га)
В период с 2001 по 2006 годы площади посадок виноградников в Ставропольском крае в среднем составляли 671 гектар в год, что сопоставимо с посадками в восьмидесятые годы прошлого века, когда этот показатель доходил до 700 га.
В последние годы обновление виноградных насаждений стало возможным за счет государственной поддержки, предоставляемой из бюджета Ставропольского края. В результате реализации ранее действующих целевых программ по развитию виноградарства и виноделия, а также благодаря кропотливому труду опытных специалистов Ставрополье вновь входит в число регионов-лидеров в стране по площади виноградников и по объему валового сбора винограда.
Вместе с тем значительная часть старовозрастных виноградников характеризуется недостаточно высокой продуктивностью, и в настоящее время необходимо продолжить работу по закладке молодых виноградников и уходу за ними.
Для производства высококачественных вин необходим виноград европейских сортов. Возделывание такого винограда в Ставропольском крае невозможно без применения технологии укрывки кустов земляным валом в холодный период года, а также без проведения специальных работ по защите их от болезней и вредителей. Поэтому на выполнение указанных работ виноградарским организациям Ставропольского края требуются дополнительные финансовые средства.
В Ставропольском крае насчитывается 18 организаций первичного виноделия, которые имеют производственные мощности для переработки 120 - 130 тыс. тонн винограда в год, и 21 организация, осуществляющая розлив виноградных вин в потребительскую тару.
Основная часть имеющихся производственных мощностей по переработке винограда и выработке виноматериалов требует технического перевооружения с частичной заменой морально устаревшего и технически изношенного оборудования. В условиях постоянного недостатка оборотных средств и слабой материально-технической базы винодельческим организациям Ставропольского края требуется получение кредитов банков для закупки необходимого сырья с целью увеличения производства вина.
Отсутствие собственных оборотных средств винодельческих организаций Ставропольского края и окупаемость произведенных затрат только через 10 лет после посадки виноградников сделали развитие виноградарства без государственной поддержки практически невозможным.
Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов роста производства винограда могут помешать риски, связанные с климатическими условиями, а также сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющиеся в аграрном секторе экономики Ставропольского края социально-экономические проблемы.
Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий
Программы может привести к неверно регулируемой финансовой поддержке намеченных мероприятий, снижению эффективности использования бюджетных средств. В связи с этим высокому риску будет подвержен процесс создания условий и эффективных механизмов по обеспечению приемлемого уровня реконструкции имеющихся старых виноградников и увеличение их площадей за счет закладки новых.
Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы
и показатели Программы, сроки ее реализации
Основной целью Программы является стимулирование увеличения площадей промышленных виноградников для обеспечения населения свежей продукцией и перерабатывающей промышленности - сырьем.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
увеличение объемов производства высококачественных вин и коньяков;
создание современной индустрии переработки на основе прогрессивных технологий и новой техники.
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 2008 по 2010 год.
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Целевые индикаторы и показатели Программы
┌───┬───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ № │ Наименование показателей │ Единица │ 2008 год │2009 год │ 2010 год │
│п/п│ │измерения│ │ │ │
└───┴───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┘
1. Валовый сбор винограда, в тыс. тонн 32,0 33,0 35,0
том числе:
реализация в свежем виде тыс. тонн 0,4 0,5 0,6
промышленная переработка тыс. тонн 31,6 32,5 34,4
2. Производство виноматериалов тыс. дкл 2212 2275 2410
3. Закладка виноградников га 350 250 250
По итогам реализации Программы при достижении значений целевых индикаторов менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекращении ее реализации.
Раздел 3. Перечень мероприятий Программы
Для решения задач Программы и достижения цели необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий
, формирование и финансирование которых осуществляется по статьям расходов на государственную поддержку производства винограда и винодельческой продукции.
Реализация мероприятий
Программы осуществляется по следующим направлениям:
закладка
и уходные работы за молодыми виноградниками;
производство
укрывных европейских сортов винограда;
приобретение
технологического оборудования для заводов первичного и вторичного виноделия;
производство
и реализация столовых и марочных вин, коньяков;
приобретение
виноматериалов для производства коньячных спиртов и столовых вин;
приобретение
специализированной техники для производства винограда.
Мероприятия
и прогнозируемые объемы финансирования Программы указаны в приложении к настоящей Программе.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Программы, составит 531396,832 тыс. рублей, в том числе средства:
бюджета Ставропольского края - 76066,832 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 29587,000 тыс. рублей;
в 2009 году - 36479,832 тыс. рублей;
в 2010 году - 10000,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 455330,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 134330,000 тыс. рублей;
в 2009 году - 168500,000 тыс. рублей;
в 2010 году - 152500,000 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия
и объемы финансирования Программы, предусмотренные в приложении к настоящей Программе, уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Ставропольского края на соответствующий финансовый год.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края является государственным заказчиком Программы.
Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком Программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий
, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Государственный заказчик Программы:
согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий
, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий
, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы.
Финансирование программных мероприятий
в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.
Порядок и условия предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края устанавливается Правительством Ставропольского края.
Программные мероприятия
реализуются министерством сельского хозяйства Ставропольского края, государственным учреждением "Ставропольвиноградпром", виноградарскими и винодельческими организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Ставропольского края (по согласованию).
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядком проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2009 г. № 149-п "О Порядке разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ".
Контроль за целевым использованием средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реализацию мероприятий
Программы, осуществляет министерство сельского хозяйства Ставропольского края и министерство финансов Ставропольского края.
Текст Программы и информация о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях
Программы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий Программы размещается на интернет-сайте министерства сельского хозяйства Ставропольского края (http://www.mshsk.ru).
Публикация информации о результатах мониторинга реализации программных мероприятий
в средствах массовой информации осуществляется не реже двух раз в год.
Раздел 6. Оценка социально-экономической
и экологической эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий
Программы позволит:
провести реконструкцию имеющихся старых виноградников и увеличить их площади за счет закладки новых;
увеличить производство винограда до 35,0 тыс. тонн в год, в том числе:
для нужд виноделия до 34,4 тыс. тонн;
для потребления в свежем виде и получения натурального сока до 0,6 тыс. тонн в год;
увеличить производство виноматериалов до 2,41 млн декалитров в год;
провести реконструкцию заводов первичного и вторичного виноделия;
внедрить передовые научные достижения;
насытить рынок конкурентоспособной продукцией собственного производства;
повысить занятость трудоспособного населения путем создания до 1150 дополнительных (в том числе сезонных) рабочих мест.
Приобретение современного технологического оборудования позволит значительно улучшить объем и качество производимых виноматериалов. При использовании нового технологического оборудования количественный выход виноматериалов увеличится на 10 процентов, что позволит на каждую тысячу тонн переработанного винограда дополнительно получить 7 тыс. декалитров виноматериалов, из которых можно произвести 6,9 тыс. декалитров вина. За три года дополнительно можно произвести 670 тыс. декалитров вина, что приведет к увеличению доходной части бюджета Ставропольского края в виде поступлений акцизных сборов.
Для снижения ресурсозатрат в структуре издержек производства применение комбинированной системы капельного орошения позволит проводить одновременно полив виноградников с внесением удобрений и ядохимикатов как на маточнике и школке, так и на производственных виноградниках. При применении капельного орошения урожайность повысится до 200 ц/га и более, эффективность использования минеральных удобрений на 85 - 90 процентов с одновременным снижением расхода воды на 50 - 70 процентов и экономии электроэнергии на 50 - 60 процентов.
Государственная поддержка производства укрывных европейских сортов винограда, а также производства марочных вин и коньяков позволит улучшить качество выпускаемой винодельческой продукции, что, в свою очередь, повысит конкурентоспособность продукции производителей Ставропольского края.
При формировании экологической политики в рамках выполнения Программы проектами по организации территории, закладке и уходу за молодыми виноградниками предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды. Таким образом, при реализации Программы существующая экологическая ситуация не ухудшится.
Показатели эффективности реализации Программы приведены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели эффективности реализации Программы
┌───┬─────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ № │Наименование показателей │ Единица │ 2008 год │ 2009 год │2010 год │
│п/п│ │ измерения │ │ │ │
└───┴─────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┘
1. Налоговые поступления в тыс. рублей 154072 157153 160296
бюджетную систему
Российской Федерации
2. Налоговые поступления в тыс. рублей 163877 167155 170497
бюджет Ставропольского
края
3. Объемы финансирования за тыс. рублей 29586 36479,832 10000
счет средств бюджета
Ставропольского края на
безвозвратной основе
4. Текущий бюджетный эффект тыс. рублей 134291 130675,168 160497
(прирост объемов
налоговых платежей в
консолидированный бюджет
Ставропольского края)
5. Бюджетная эффективность рублей/ 4,54 3,58 16,05
Программы рубль
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие виноградарства и виноделия
в Ставропольском крае на 2008 - 2010 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
┌───┬──────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ Прогнозируемые объемы финансирования (тыс. │ │
│ │ │ │ │ │ рублей) │ Ожидаемый результат │
│ № │ Наименование │ Исполнитель │ Срок │ Источник ├───────────┬──────────────────────────────────┤ реализации │
│п/п│ мероприятия │ │исполнения│финансирования │ │ в том числе по годам │ мероприятия │
│ │ │ │ │ │ всего ├───────────┬──────────┬───────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ 2008 год │ 2009 год │ 2010 год │ │
├───┼──────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
└───┴──────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────────────┘
1. Закладка и уходные министерство сельского 2008 - бюджет 28745,626 6670,000 13575,626 8500,000 увеличение площадей
работы за молодыми хозяйства Ставропольского 2010 годы Ставропольского виноградных
виноградниками <*>
края (далее - минсельхоз края (далее - насаждений
края), государственное краевой бюджет)
учреждение
"Ставропольвиноградпром" внебюджетные 227000,000 67000,000 75000,000 85000,000
(далее - ГУ источники
"Ставропольвиноградпром"),
виноградарские организации
Ставропольского края и
крестьянские (фермерские)
хозяйства Ставропольского
края (далее - организации
края) (по согласованию)
в том числе: краевой бюджет 28745,626 6670,000 13575,626 8500,000
субсидии по <*>
затратам,
связанным с
закладкой и
уходными работами
за молодыми
виноградниками
2. Производство минсельхоз края, ГУ 2008 - краевой бюджет, 3000,000 1000,000 1000,000 1000,000 увеличение площадей
укрывных "Ставропольвиноградпром", 2010 годы европейских сортов
европейских сортов организации края (по внебюджетные 27000,000 9000,000 9000,000 9000,000 винограда, улучшение
винограда согласованию) источники качества
винодельческой
в том числе: краевой бюджет 3000,000 1000,000 1000,000 1000,000 продукции
субсидии по
затратам,
связанным с
производством
укрывных
европейских сортов
винограда
3. Приобретение минсельхоз края, ГУ 2008 - краевой бюджет, 33830,000 19330,000 14500,000 - улучшение качества
технологического "Ставропольвиноградпром", 2010 годы винодельческой
оборудования для винодельческие организации внебюджетные 55330,000 19330,000 18500,000 17500,000 продукции
заводов первичного края (по согласованию) источники
и вторичного
виноделия
в том числе: краевой бюджет 33830,000 19330,000 14500,000 -
субсидии по
затратам,
связанным с
приобретением
технологического
оборудования для
заводов первичного
и вторичного
виноделия
4. Производство и минсельхоз края, ГУ 2008 - краевой бюджет, 2000,000 1000,000 1000,000 - увеличение
реализация "Ставропольвиноградпром", 2010 годы производства столовых
столовых и винодельческие организации внебюджетные 27000,000 9000,000 9000,000 9000,000 и марочных вин,
марочных вин, края (по согласованию) источники коньяков
коньяков
в том числе: краевой бюджет 2000,000 1000,000 1000,000 -
субсидии по
затратам,
связанным с
производством
столовых и
марочных вин,
коньяков
5. Приобретение минсельхоз края, ГУ 2008 - краевой бюджет, 5991,206 1587,000 4404,206 - улучшение качества
виноматериалов для "Ставропольвиноградпром", 2010 годы винодельческой
производства винодельческие организации внебюджетные 115000,000 30000,000 55000,000 30000,000 продукции, повышение
коньячных спиртов края (по согласованию) источники качества и
и столовых вин конкурентоспособности
продукции
в том числе: краевой бюджет 5991,206 1587,000 4404,206 -
субсидии на
возмещение части
процентных ставок
по привлеченным
кредитам (на срок
до четырех лет) на
приобретение
виноматериалов для
производства
коньячных спиртов
и столовых вин,
полученным в
российских
кредитных
организациях
6. Приобретение минсельхоз края, ГУ 2008 - краевой бюджет, 2500,000 - 2000,000 500,000 повышение урожайности
специализированной "Ставропольвиноградпром", 2010 годы и качества
техники для винодельческие организации внебюджетные 4000,000 - 2000,000 2000,000 производимого
производства края (по согласованию) источники винограда
винограда
в том числе: краевой бюджет 2500,000 - 2000,000 500,000
субсидии затратам
субсидий по
затратам,
связанным с
приобретением
специализированной
техники для
производства
винограда
Всего 531396,832 163917,000 204979,832 162500,000
в том числе: краевой бюджет 76066,832 29587,000 36479,832 10000,000
внебюджетные 455330,000 134330,000 168500,000 152500,000
источники
--------------------------------
<*> Финансирование данной статьи осуществляется согласно краевой целевой программе
"Развитие сельского хозяйства на 2008 - 2010 годы".
