АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2009 г. № 976
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ
(в ред. Постановления
Администрации г. Каменска-Уральского
от 11.11.2009 № 1171)
В соответствии со ст. 9
Решения Каменск-Уральской городской Думы от 14.11.2007 № 289 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Каменск-Уральский" (в ред. Решения Городской Думы города Каменска-Уральского от 19.08.2009 № 113) и во исполнение п. 5.2
Постановления администрации города от 02.06.2009 № 536 "Об организации разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на 2010 - 2012 годы", администрация города Каменска-Уральского постановляет:
1. Одобрить Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на 2010 - 2012 годы (прилагается).
2. Заместителю главы администрации города по экономике Богдановой Г.А. совместно с начальником финансового управления в МО город Каменск-Уральский Жуковой С.И.:
2.1. Руководствоваться показателями Прогноза
социально-экономического развития города на 2010 - 2012 годы при разработке проекта бюджета города на 2010 год.
2.2. В срок до 15 ноября 2009 года внести проект Решения о бюджете города на 2010 год на рассмотрение Городской Думы города Каменска-Уральского.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике Богданову Г.А.
Глава города
М.С.АСТАХОВ
Приложение
к Постановлению
администрации города
от 30 сентября 2009 г. № 976
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МО ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2010 - 2012 ГОДЫ
(в ред. Постановления
Администрации г. Каменска-Уральского
от 11.11.2009 № 1171)
Прогноз социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу 2010 - 2012 годы разработан в соответствии с указаниями Правительства Свердловской области от 21 мая 2009 года № УА 02-11.01-126 "О разработке прогноза социально-экономического развития на среднесрочную перспективу (2010 - 2012 годы)" и Постановлением
администрации города от 2 июня 2009 года № 536 "Об организации разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на 2010 - 2012 годы".
В основу расчетов прогноза положены сценарные условия функционирования экономики Свердловской области, разработанные по консервативному варианту, а также итоги социально-экономического развития города за 2008 год, оценка состояния ожидаемых результатов 2009 года и тенденции их развития.
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА И
УКРУПНЕННЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ
Сложная финансово-экономическая ситуация, вызванная кризисными явлениями в конце 2008 года, негативно повлияла на развитие реального сектора экономики муниципального образования.
Анализ социально-экономических показателей свидетельствует о том, что на протяжении всего прошедшего года наблюдалось постепенное снижение темпов экономического роста в промышленном комплексе.
Динамика падения основных производственных показателей наметилась в октябре-декабре 2008 года.
Оборот предприятий и организаций в 2008 г. составил 71,7 млрд. руб., рост к уровню 2007 года - 4,4% в действующих ценах, в январе-августе 2009 г. - 32,3 млрд. руб., или 64,1% к аналогичному периоду 2008 года (в августе месяце т.г. по отношению к июлю объемы производства сократились на 1,2%).
По итогам 2008 года отгружено продукции собственного производства на сумму 71,2 млрд. руб., рост в действующих ценах - 5,5% к уровню 2008 года, за 8 месяцев т.г. - 31,1 млрд. руб. (62,7%). Причина - интенсивное падение спроса на продукцию металлургического и машиностроительного комплексов и снижение цен производителей.
Усугубляют ситуацию темпы снижения физических объемов производства в промышленных организациях города. С начала текущего года, практически, по всей выпускаемой продукции металлургического комплекса и пищевой промышленности наблюдается спад производства, за исключением производства молочных продуктов, где рост в среднем составил - 23,2% к уровню 2008 года.
Но, несмотря на отрицательные показатели, экономические трудности, организациями промышленного комплекса города на период 2010 - 2012 годы запланирован рост производства, в результате которого оборот должен достигнуть в 2009 году - 51,6 млрд. руб., в 2010 году - 57,9 млрд. руб., а в 2012 году предполагается довести его до 70,5 млрд. рублей.
Снижение объемов производства и реализации продукции в реальном секторе экономики города не замедлило сказаться на финансовых результатах работы организаций муниципального образования.
Прибыль прибыльных организаций, полученная в январе-декабре 2008 года крупными и средними организациями по всем видам деятельности, составила в действующих ценах 8,9 млрд. рублей, или 57,4% к уровню 2007 года. К концу 2009 года этот показатель по данным организаций, участвующих в разработке прогнозных параметров, составит около 719,3 млн. рублей, к 2012 году он достигнет порядка 5,0 млрд. рублей.
Развитие и поддержка быстро развивающегося сектора малого бизнеса на сегодняшний день является важным элементом при возрастающей напряженности на рынке труда и остается основным источником создания новых рабочих мест.
По состоянию на 01.01.2009 на территории города зарегистрировано малых предприятий в количестве 2320 единиц и 4084 индивидуальных предпринимателя. Доля малого предпринимательства в экономике муниципального образования по численности работающих на постоянной основе составляет 26,5%.
Основная часть организаций малого бизнеса ориентирована на потребительский рынок.
Число субъектов малого предпринимательства увеличивается и по прогнозным оценкам к 2012 году должно достигнуть 7130 единиц против 6404 единиц в 2008 году.
Инвестиционная активность является важнейшим фактором развития экономики муниципального образования.
В 2008 г. предприятиями и организациями всех форм собственности (по кругу отчитывающихся) на развитие экономики и социальной сферы было направлено 3,2 млрд. руб. инвестиций, за январь - июнь 2009 г. - 1,0 млрд. руб., что составило 63,8% к соответствующему периоду прошлого года.
На ближайшие три года планируется привлечь инвестиции в следующем объеме: в 2010 г. - 2,0 млрд. руб., в 2011 г. - 4,1 млрд. руб., в 2012 г. - 4,2 млрд. руб.
С 2006 года город принимает участие в реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", который предусматривает создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.
Реализуя план мероприятий по обеспечению населения города доступным и комфортным жильем, в 2008 году за счет всех источников финансирования построено жилых домов общей площадью 12,4 тыс. м2 - 1 многоэтажный жилой дом и 34 индивидуальных постройки, за 8 месяцев т.г. введено жилья в объеме 17,95 тыс. кв. м, в том числе за счет индивидуальных застройщиков - 3,35 тыс. кв. м.
В текущем году планируется сдать 26,5 тыс. м2 жилья, в 2010 году предполагается увеличить объемы строительства жилья и довести их до 28,0 тыс. м2, в 2011 году - до 30,0 тыс. м2 и в 2012 году - до 32,0 тыс. м2.
За 2008 год населению города выдано банками 486 кредитов на сумму 120,2 млн. руб. для приобретения (строительства) жилых помещений на условиях ипотеки, что составило 86,5% к уровню 2007 года. В ноябре - декабре 2008 года отдельными кредитными учреждениями ипотечное кредитование было приостановлено, но тем не менее к 2012 году ипотечное жилищное кредитование должно достигнуть более 310 млн. рублей.
Растет в городе количество новорожденных, снижается смертность. В результате этих процессов уменьшается показатель естественной убыли горожан. Но, несмотря на эти положительные моменты, численность населения муниципального образования продолжает уменьшаться.
На начало 2009 года постоянно проживающих граждан на территории муниципального образования 181,6 тыс. человек.
За январь - август текущего года в городе зарегистрировано 1525 рождений, что на 7,0% больше аналогичного периода 2008 года, смертность за этот же период снизилась на 1,7% и составила 1810 чел.
Количество безработных граждан, официально зарегистрированных в городской службе занятости, увеличилось с 1253 человек на 1 октября 2008 года до 6315 человек на 1 сентября 2009 года, или в 5 раз, к концу текущего года численность безработных предположительно составит около 7000 человек.
По прогнозным оценкам в течение ближайших трех лет их количество будет снижаться, но еще в 2012 году число неработающих, зарегистрированных в Центре занятости, будет превышать уровень 2008 года (3000 человек).
Уровень регистрируемой безработицы за январь - август т.г. составил 6,52% против 1,36% за соответствующий период 2008 года, к концу 2009 года - 6,82% и к 2012 году должен снизиться до 3,1%. В ряде организаций введены сокращенная рабочая неделя, отпуска с частичным сохранением заработной платы и др., что привело к падению уровня доходов горожан.
Заработная плата является основной составляющей в доходах горожан. Фонд оплаты труда в 2009 году предположительно составит 14636,4 млн. руб., или 80,2% к уровню прошлого года. К 2012 году, по прогнозным оценкам, фонд оплаты труда работающих составит 16913,8 млн. руб., что ниже уровня 2008 года на 7,3%.
На территории города в сфере потребительского рынка в течение первых трех кварталов 2008 года продолжался рост торговой сети, расширялся ассортимент социально значимых непродовольственных товаров и продуктов питания, улучшалось качество обслуживания населения и создавалось большое количество рабочих мест.
В 4 квартале 2008 года изменились тенденции развития потребительского рынка. С ноября наблюдается снижение товарооборота по некоторым группам непродовольственных товаров: реализация сложнобытовой техники сократилась до 50%, стал ниже потребительский спрос на обувь, меховые изделия и изделия из золота и драгоценных металлов и др. Снижение объема оборота общественного питания составило около 20%.
Изменилась структура приобретаемых населением продуктов питания: уменьшился спрос на мясные и рыбные деликатесы, сыры, кондитерские изделия и алкогольную продукцию.
Но, несмотря на возникшие трудности, объем розничного товарооборота в 2008 г. составил 17,3 млрд. руб., рост к предыдущему году в действующих ценах - 27%, за январь-июнь 2009 г. сложился в сумме 8,8 млрд. руб., что в действующих ценах на 12,7% больше соответствующего периода прошлого года. Но с учетом роста потребительских цен (111,2%) товарооборот к уровню предыдущего года увеличился лишь на 1,4%.
Оборот общественного питания за прошедший год достиг 1,2 млрд. руб., что выше показателя 2007 г. на 27,1%, по состоянию на 01.07.2009 - 0,5 млрд. руб., что в действующих ценах на 8,5% выше аналогичного периода 2008 года. В реальном выражении исполнение - 97,1% к уровню соответствующего периода прошлого года.
По прогнозным оценкам в 2010 году оборот розничной торговли достигнет порядка 21,7 млрд. рублей, а к 2012 году - 24,9 млрд. рублей. Оборот общественного питания только в 2012 году сможет превысить уровень 2008 года и составит 1,3 млрд. рублей.
За прошедший год объем платных услуг составил 2,9 млрд. рублей. С ноября 2008 года наметилось некоторое снижение объема таких видов услуг как клининговые, ремонт и строительство жилья, гостиничные, услуги индустрии красоты.
По прогнозным оценкам в 2010 году предполагается предоставить населению платных услуг на 23,6% больше уровня 2008 года (3,6 млрд. руб.), а в 2012 году - на сумму около 4,5 млрд. рублей.
Бюджет города на 2008 год был принят по доходам в сумме 2184,5 млн. рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам - 1073,9 млн. рублей; по расходам - 2274,2 млн. рублей.
Фактически доходы городского бюджета за 2008 год исполнены в объеме 1988,2 млн. рублей, в том числе по собственным доходам - 1033,9 млн. рублей, или 93,1%.
Основными доходными источниками, формировавшими доходную часть бюджета города в прошлом году, были:
- налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в объеме собственных доходов составлял 58,3%;
- земельный налог - 11%;
- единый налог на вмененный доход - 6,6%;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 11,2%.
Собственные доходы бюджета в совокупности составили 52% от общей суммы поступивших доходов городского бюджета, безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы - 48%.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2081,1 млн. рублей, или 91,5% к плану года. Основная доля расходов приходилась на финансирование социально значимых отраслей.
Первоначально бюджет города на 2009 год был утвержден в объеме 2,5 млрд. рублей. Но, проанализировав обстановку и приняв во внимание рекомендации Министерства финансов Свердловской области, были проведены мероприятия по обеспечению сбалансированности бюджета и снижению размера дефицита.
В результате чего плановые доходы составляют 2454,7 млн. рублей, расходы - 2459,6 млн. рублей, дефицит - 0,4%.
Доходы городского бюджета на 01.09.2009 исполнены в сумме 1604,3 млн. рублей или 65,4% от годового плана, по собственным доходам 695,4 млн. рублей или 61,4% к годовым плановым назначениям (при нормативе 66,7%). Безвозмездные поступления из областного бюджета исполнены в сумме 908,9 млн. рублей (68,7% к годовым бюджетным назначениям), в т.ч. 446,4 млн. рублей - субсидия из Фонда реформирования ЖКХ.
Таким образом, удельный вес собственных доходов бюджета составил 43,3% от общей суммы поступивших доходов городского бюджета, безвозмездных поступлений - 56,7%.
Основным доходным источником, формирующим доходную часть бюджета города, в отчетном периоде является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в объеме собственных доходов составляет 46,2%. Снижение объемов производства на фоне экономического спада привело к сокращению численности работников, установлению сокращенного рабочего времени и, как следствие, к снижению фонда оплаты труда. Фактическое поступление по налогу на доходы физических лиц на 01.09.2009 составило 321,0 млн. рублей или 52,0% к годовым назначениям, что ниже аналогичного показателя за соответствующий период прошлого года на 73,8 млн. рублей.
Снижение поступлений наблюдается также по доходам от реализации иного имущества: на 01.09.2009 поступило 0,2 млн. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 14,4 млн. рублей.
На 01.09.2009 на выравнивание бюджетной обеспеченности получено 129,3 млн. рублей. Объем субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2009 год снижен на 153,5 млн. рублей или на 44% к утвержденному годовому плану (годовой план - 348,9 млн. рублей). Поступления по субсидиям на выравнивание бюджетной обеспеченности уменьшились на 107,8 млн. рублей к аналогичному периоду прошлого года.
Расходная часть бюджета за 8 месяцев 2009 года исполнена в сумме 1570,9 млн. рублей или 63,7% от годовых назначений (при нормативе 66,7%), из них на:
- выплату заработной платы направлено 725,7 млн. рублей или 46,2% от общего объема финансирования;
- оплату коммунальных услуг - 67,4 млн. рублей или 4,3%;
- закупку продуктов питания - 76,3 млн. рублей или 4,8%;
- ремонт многоквартирных жилых домов в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию ЖКХ" - 497,2 млн. рублей или 34,3%.
В связи с неисполнением доходной части городского бюджета за 8 месяцев текущего года в полном объеме профинансированы только первоочередные бюджетные обязательства, что привело к увеличению кредиторской задолженности главных распорядителей бюджетных средств, на 01.08.2009 она составила 111,9 млн. рублей.
Получены субвенции на компенсацию расходов по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидию получили 3778 семьи в объеме 30,8 млн. рублей.
По законам социальной направленности возмещены затраты на предоставление льгот по жилищно-коммунальным услугам в сумме 164,2 млн. рублей, в т.ч. по федеральным законам - 82,5 млн. рублей, по областным 81,7 млн. рублей.
В сложившейся ситуации предприняты следующие меры по организации исполнения городского бюджета:
- создана и действует городская комиссия по содействию в оздоровлении социально-экономической ситуации на территории города;
- активизирована работа межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций;
- главными распорядителями проводятся мероприятия по оптимизации сети и численности работников, сокращению бюджетных расходов, контролю за эффективным и результативным расходованием средств.
Доходы городского бюджета в 2010 году составят 1851,6 млн. рублей, расходы - 1901,6 млн. рублей, в 2011 году - 1891,4 млн. рублей и 1941,4 млн. рублей, соответственно. В 2012 году, учитывая прогнозируемый незначительный уровень инфляции, доходы запланированы в сумме 1919,9 млн. рублей, расходы - 1969,9 млн. рублей.
В соответствии с Программой управления муниципальной собственностью МО город Каменск-Уральский и приватизации муниципального имущества проводится работа по сдаче муниципального имущества в аренду, оформлению бесхозяйного имущества, осуществлению контроля за использованием муниципального имущества, заключению договоров аренды земельных участков, контролю за поступлением арендной платы за землю и имущество, взысканию задолженности по арендной плате, разграничению государственной собственности на землю.
В 2008 году от всех видов деятельности в городской бюджет было поступило средств в сумме 147,3 млн. рублей, что составило 112,7% к уровню предыдущего года.
Непростая экономическая ситуация, сложившаяся на территории города и повлекшая за собой дефицит средств городского бюджета, поставила задачу по увеличению доходов за счет более эффективного управления муниципальной собственностью. Для ее решения планируется проведение ряда мероприятий, которые позволят в 2010 году довести доходы от сдачи земли в аренду до 41,0 млн. рублей против 37,9 млн. рублей в 2008 году, к 2012 году этот показатель по прогнозным оценкам должен составить 45,0 млн. рублей. Кроме того, от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, предполагается получить доходов в сумме 94,0 млн. рублей в 2010 году и 103,0 млн. рублей в 2012 году.
Анализ развития ситуации за восемь месяцев 2009 года показывает, что, несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию, в экономике города преобладают тенденции и факторы, которые могут дать позитивный импульс дальнейшему социально-экономическому развитию.
По прогнозным оценкам до конца 2009 года и последующие три года предполагается сохранить темп роста большинства основных макроэкономических показателей.
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ
┌─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┐
│ Показатели │ Единица │ 2008 г. │ 2009 г. │2010 г.│2011 г.│2012 г.│
│ │измерения │ отчет │ оценка │прогноз│прогноз │прогноз │
├─────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┤
│ I. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ │
├─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┤
│1. Количество │единиц │ 2840 │ 2877 │ 2912 │ 2957 │ 3002 │
│организаций, │ │ │ │ │ │ │
│зарегистрированных │ │ │ │ │ │ │
│на территории │ │ │ │ │ │ │
│муниципального │ │ │ │ │ │ │
│образования, всего │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│количество организаций │единиц │ 174 │ 174 │ 174 │ 174 │ 174 │
│муниципальной формы │ │ │ │ │ │ │
│собственности, всего │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│социальной сферы │единиц │ 139 │ 139 │ 139 │ 139 │ 139 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2. Количество │единиц │ 4 │ 6 │ 6 │ 6 │ 6 │
│муниципальных унитарных │ │ │ │ │ │ │
│предприятий │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┤
│ II. ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ) │
│ (в ред. Постановления
Администрации г. Каменска-Уральского │
│ от 11.11.2009 № 1171) │
│ (см. текст в предыдущей редакции
) │
├─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┤
│1. Доходы, всего │млн. руб. │ 1988,2 │ 2260,0 │ 2234,6│ 2413,4 │ 2536,5 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│1.1. Налог на доходы │млн. руб. │ 602,3 │ 489,0 │ 487,0│ 501,6 │ 527,2 │
│физических лиц │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│1.2. Единый налог │млн. руб. │ 68,6 │ 74,0 │ 82,1│ 84,5 │ 88,9 │
│на вмененный доход │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│1.3. Земельный налог │млн. руб. │ 113,6 │ 153,9 │ 157,0│ 161,7 │ 170,0 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│1.4. Налог на имущество │млн. руб. │ 15,3 │ 29,4 │ 26,3│ 28,1 │ 29,6 │
│физических лиц │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2. Расходы, всего │млн. руб. │ 2081,1 │ 2276,3 │ 2336,3│ 2454,1 │ 2585,7 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2.1. Общегосударственные │млн. руб. │ 99,8 │ 77,8 │ 96,3│ 103,1 │ 122,9 │
│вопросы │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2.2. Национальная │млн. руб. │ 69,7 │ 35,6 │ 41,8│ 45,2 │ 47,4 │
│экономика │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2.3. Жилищно-коммунальное│млн. руб. │ 231,7 │ 643,8 │ 201,3│ 169,6 │ 172,2 │
│хозяйство │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2.4. Образование │млн. руб. │ 1047,6 │ 1009,8 │ 1062,1│ 1145,5 │ 1202,8 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2.5. Здравоохранение и│млн. руб. │ 460,6 │ 275,0 │ 383,9│ 414,3 │ 435,0 │
│спорт │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2.6. Социальная политика │млн. руб. │ 43,8 │ 64,6 │ 428,9│ 444,8 │ 467,1 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2.7. Финансирование │млн. руб. │ 31,0 │ 73,3 │ 93,4│ 83,4 │ 81,7 │
│муниципальных программ │ │ │ │ │ │ │
│за счет средств местного │ │ │ │ │ │ │
│бюджета (справочно) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┤
│ III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ │
├─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┤
│1. Доходы, полученные от:│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│продажи имущества, │млн. руб. │ 19,3 │ 28,5 │ 23,0│ 24,0 │ 25,0 │
│находящегося │ │ │ │ │ │ │
│в муниципальной │ │ │ │ │ │ │
│собственности │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│продажа земельных │млн. руб. │ 6,9 │ 6,4 │ 4,0│ 4,5 │ 5,0 │
│участков │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│сдачи в аренду имущества,│млн. руб. │ 94,7 │ 88,8 │ 94,0│ 98,0 │ 103,0 │
│находящегося │ │ │ │ │ │ │
│в муниципальной │ │ │ │ │ │ │
│собственности │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│арендная плата за земли │млн. руб. │ 37,9 │ 37,9 │ 41,0│ 43,0 │ 45,0 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│залоговых операций │млн. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│с принадлежащим │ │ │ │ │ │ │
│муниципальному │ │ │ │ │ │ │
│образованию имуществом │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┤
│ IV. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │
├─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┤
│1. Оборот организаций │млн. руб. │71656,6 │ 51605,2 │57922,1│63936,8 │70492,8 │
│по кругу крупных и │(в текущих│ │ │ │ │ │
│средних │ценах) │ │ │ │ │ │
│предприятий - всего, │ │ │ │ │ │ │
│в т.ч. по видам │ │ │ │ │ │ │
│экономической │ │ │ │ │ │ │
│деятельности: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│1.1. Раздел D: │млн. руб. │68102 │ 47868 │53747,5│59038 │64899,4 │
│Обрабатывающие │(в текущих│ │ │ │ │ │
│производства │ценах) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│1.2. Раздел E: │млн. руб. │ 3554,6 │ 3767,2 │ 4174,6│ 4898,8 │ 5593,4 │
│Производство и │(в текущих│ │ │ │ │ │
│распределение │ценах) │ │ │ │ │ │
│электроэнергии, газа и │ │ │ │ │ │ │
│воды │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2. Объем отгруженных │млн. руб. │71264,0 │ 50799,5 │56328,9│61915,4 │67970,8 │
│товаров собственного │(в текущих│ │ │ │ │ │
│производства, выполненных│ценах) │ │ │ │ │ │
│работ и услуг │ │ │ │ │ │ │
│собственными силами - │ │ │ │ │ │ │
│всего (по данным │ │ │ │ │ │ │
│предприятий), │ │ │ │ │ │ │
│в т.ч. по видам │ │ │ │ │ │ │
│экономической │ │ │ │ │ │ │
│деятельности: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│раздел D: Обрабатывающие │млн. руб. │67754,7 │ 47043,1 │52165,1│57027,5 │62388,4 │
│производства │(в текущих│ │ │ │ │ │
│ │ценах) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
]]>│раздел DA: Производство │млн. руб. │ 1179,2 │ 1509,6 │ 1698,7│ 1844,9 │ 1980,7 │
│пищевых продуктов, │(в текущих│ │ │ │ │ │
│включая напитки и табака │ценах) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│раздел DB: Текстильное и │млн. руб. │ 108,3 │ 129,0 │ 145,7│ 161,7 │ 177,4 │
│швейное производство │(в текущих│ │ │ │ │ │
│ │ценах) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│раздел DD: Производство │млн. руб. │ 92,3 │ 67,9 │ 71,3│ 75,7 │ 80,4 │
│изделий из дерева │(в текущих│ │ │ │ │ │
│ │ценах) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│раздел DE: Издательская и│млн. руб. │ 33,2 │ 27,0 │ 30,8│ 37,0 │ 39,5 │
│полиграфическая │(в текущих│ │ │ │ │ │
│деятельность │ценах) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│раздел DI: Производство │млн. руб. │ 2754,3 │ 2670,9 │ 3004,9│ 3326,5 │ 3641,2 │
│прочих неметаллических │(в текущих│ │ │ │ │ │
│изделий │ценах) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│раздел DJ: │млн. руб. │61404,8 │ 40854,2 │45232,3│43396,7 │54068,5 │
│Металлургическое │(в текущих│ │ │ │ │ │
│производство │ценах) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│раздел DK: Производство │млн. руб. │ 963,2 │ 783,0 │ 875,2│ 974,2 │ 1072,4 │
│машин и оборудования │(в текущих│ │ │ │ │ │
│ │ценах) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│раздел DL: Производство │млн. руб. │ 730,0 │ 607,0 │ 697,0│ 790,0 │ 888,0 │
│электрооборудования │(в текущих│ │ │ │ │ │
│ │ценах) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│раздел DM: Производство │млн. руб. │ 489,2 │ 523,5 │ 554,9│ 582,6 │ 617,6 │
│транспортных средств │(в текущих│ │ │ │ │ │
│ │ценах) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│раздел Е: Производство и │млн. руб. │ 3509,3 │ 3756,4 │ 4163,8│ 4887,9 │ 5582,4 │
│распределение │(в текущих│ │ │ │ │ │
│электроэнергии, газа и │ценах) │ │ │ │ │ │
│воды │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│3. Объем отгруженных │млн. руб. │ 6,8 │ 5,4 │ 6,1│ 7,0 │ 8,0 │
│товаров собственного │ │ │ │ │ │ │
│производства, выполненных│ │ │ │ │ │ │
│работ и услуг │ │ │ │ │ │ │
│собственными силами │ │ │ │ │ │ │
│по организациям │ │ │ │ │ │ │
│муниципальной формы │ │ │ │ │ │ │
│собственности │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┤
│ V. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │
├─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┤
│1. Объем инвестиций │млн. руб. │ 3248,3 │ 1719,9 │ 2042,0│ 4058,9 │ 4208,5 │
│в основной капитал │ │ │ │ │ │ │
│за счет всех источников │ │ │ │ │ │ │
│финансирования, всего │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│1.1. Инвестиции │млн. руб. │ 453,7 │ 358,4 │ 386,7│ 417,7 │ 457,3 │
│в основной капитал │ │ │ │ │ │ │
│организаций муниципальной│ │ │ │ │ │ │
│формы собственности │ │ │ │ │ │ │
│за счет всех источников │ │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │ │ │ │ │ │
│в ценах соответствующего │ │ │ │ │ │ │
│периода │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┤
│ VI. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ │
├─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┤
│1. Доходы населения │млн. руб. │27424,4 │ 28343,9 │31546,4│34816 │38449,6 │
│муниципального │ │ │ │ │ │ │
│образования, всего │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│в т.ч. оплата труда │млн. руб. │18251,8 │ 14636,4 │14636,4│15660,9 │16913,8 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2. Расходы │млн. руб. │26431,3 │ 29117,6 │32217,0│35088 │37733,2 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2.1. Покупка товаров и │ │ │ │ │ │ │
│оплата услуг: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│- покупка │млн. руб. │ 7857,0 │ 8250,0 │ 8830,0│ 9720,0 │10920,0 │
│продовольственных товаров│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│- покупка │млн. руб. │ 9487,4 │ 9962,0 │10660,0│11730,0 │13080,0 │
│непродовольственных │ │ │ │ │ │ │
│товаров │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│- оплата бытовых услуг │млн. руб. │ 270,6 │ 330,0 │ 370,0│ 430,0 │ 500,0 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│- расходы │млн. руб. │ 375,8 │ 380,0 │ 410,0│ 451,0 │ 501,0 │
│на транспорт │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2.2. Обязательные платежи│млн. руб. │ 2938,5 │ 3078,2 │ 3408,0│ 3732,7 │ 4042,2 │
│и добровольные взносы │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│3. Среднедушевые денежные│руб./чел. │12557 │ 13411 │15036 │16640 │17953 │
│доходы (в месяц) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│4. Численность населения │% │ 7,3 │ 8,6 │ 8,6│ 8,2 │ 7,9 │
│с денежными доходами ниже│ │ │ │ │ │ │
│прожиточного минимума
│ │ │ │ │ │ │
│в % ко всему населению │ │ │ │ │ │ │
│муниципального │ │ │ │ │ │ │
│образования │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┤
│ VII. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК │
├─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┤
│1. Оборот розничной │млн. руб. │17344,4 │ 18212,0 │19490,0│21450,0 │24000,0 │
│торговли в ценах │ │ │ │ │ │ │
│соответствующего периода │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│1.1. Оборот розничной │млн. руб. │ 50,8 │ 57,7 │ 63,5│ 70,5 │ 78,9 │
│торговли предприятий и │ │ │ │ │ │ │
│организаций муниципальной│ │ │ │ │ │ │
│формы собственности │ │ │ │ │ │ │
│в ценах соответствующего │ │ │ │ │ │ │
│периода │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│1.1.1. Продовольственные │млн. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│товары │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│1.1.2. │млн. руб. │ 50,8 │ 57,7 │ 63,5│ 70,5 │ 78,9 │
│Непродовольственные │ │ │ │ │ │ │
│товары │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2. Оборот общественного │млн. руб. │ 1241,3 │ 1040,0 │ 1144,0│ 1224,0 │ 1300,0 │
│питания │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│3. Общий объем платных │млн. руб. │ 2913,6 │ 3300,0 │ 3600,0│ 4032,0 │ 4500,0 │
│услуг │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│3.1. Объем платных услуг │млн. руб. │ 1253,3 │ 1511,0 │ 1677,0│ 1836,0 │ 1990,0 │
│населению организаций │ │ │ │ │ │ │
│муниципальной формы │ │ │ │ │ │ │
│собственности │ │ │ │ │ │ │
│в ценах соответствующего │ │ │ │ │ │ │
│периода │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┤
│ VIII. ДЕМОГРАФИЯ И РЫНОК ТРУДА │
├─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┤
│1. Численность │тыс. чел. │ 182,4 │ 181,6 │ 180,9│ 180,3 │ 179,9 │
│постоянного населения │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│1.1. Численность │тыс. чел. │ 180,9 │ 180,1 │ 179,4│ 178,8 │ 178,4 │
│городского населения │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│1.2. Численность │тыс. чел. │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5│ 1,5 │ 1,5 │
│сельского населения │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2. Численность │тыс. чел. │ 101,4 │ 101,2 │ 101,2│ 101,3 │ 101,4 │
│экономически активного │ │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│3. Занято │тыс. чел. │ 99,1 │ 94,6 │ 95,2│ 97,3 │ 98,4 │
│в экономике, всего: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│3.1. Производственный │тыс. чел. │ 45,3 │ 42,3 │ 42,6│ 44,1 │ 45,1 │
│сектор │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│3.2. Сельское хозяйство, │тыс. чел. │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0│ 1,1 │ 1,1 │
│охота и лесное хозяйство │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│3.3. Транспорт и связь │тыс. чел. │ 7,0 │ 7,0 │ 7,0│ 7,1 │ 7,1 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│3.4. Строительство │тыс. чел. │ 6,4 │ 5,5 │ 5,6│ 5,8 │ 5,8 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│3.5. Оптовая и розничная │тыс. чел. │ 10,4 │ 10,0 │ 10,2│ 10,3 │ 10,3 │
│торговля │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│3.6. Непроизводственная │тыс. чел. │ 14,0 │ 14,0 │ 14,0│ 14,0 │ 14,0 │
│сфера │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│3.7. Прочие виды │тыс. чел. │ 15,0 │ 15,0 │ 15,0│ 15,0 │ 15,0 │
│деятельности │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│4. Среднегодовая │тыс. чел. │ 10,8 │ 10,8 │ 10,8│ 10,8 │ 10,8 │
│численность занятых │ │ │ │ │ │ │
│в организациях │ │ │ │ │ │ │
│муниципальной формы │ │ │ │ │ │ │
│собственности │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│4. Среднегодовая │тыс. чел. │ 0,3 │ 0,3 │ 0,3│ 0,3 │ 0,3 │
│численность работников │ │ │ │ │ │ │
│органов местного │ │ │ │ │ │ │
│самоуправления │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│5. Численность │тыс. чел. │ 2,3 │ 7,0 │ 6,0│ 4,0 │ 3,0 │
│безработных, │ │ │ │ │ │ │
│зарегистрированных │ │ │ │ │ │ │
│в органах службы │ │ │ │ │ │ │
│занятости │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│6. Уровень официально │% │ 2,31 │ 6,9 │ 6,2│ 4,13│ 3,1 │
│зарегистрированной │ │ │ │ │ │ │
│безработицы │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│7. Потребность │тыс. чел. │ 0,327│ 0,21 │ 0,0│ 0,0 │ 0,1 │
│в иностранной рабочей │ │ │ │ │ │ │
│силе, всего │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┤
│ IX. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД │
├─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┤
│1. Ввод в эксплуатацию │тыс. кв. м│ 12,4 │ 26,5 │ 28,0│ 30,0 │ 32,0 │
│жилых домов за счет всех │общей │ │ │ │ │ │
│источников финансирования│площади │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│за счет средств местных │тыс. кв. м│ 0,3 │ 1,1 │ 0,7│ 0,74│ 0,77│
│бюджетов │общей │ │ │ │ │ │
│ │площади │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│индивидуальные жилые │тыс. кв. м│ 9,1 │ 4,2 │ 3,5│ 3,8 │ 4,0 │
│дома, построенные │общей │ │ │ │ │ │
│населением за свой счет и│площади │ │ │ │ │ │
│(или) с помощью кредитов │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┤
│ X. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО │
├─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┤
│1. Число субъектов малого│единиц │ 6404 │ 6705 │ 6840 │ 6975 │ 7130 │
│предпринимательства, │ │ │ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│малых предприятий │единиц │ 2320 │ 2355 │ 2390 │ 2435 │ 2480 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│индивидуальных │единиц │ 4084 │ 4350 │ 4450 │ 4540 │ 4650 │
│предпринимателей │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│из них: фермерских │единиц │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │
│хозяйств │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┤
│ XI. ФИНАНСЫ │
├─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┤
│1. Прибыль прибыльных │млн. руб. │ 8882,5 │ 719,3 │ 3166,1│ 3784,0 │ 5050,3 │
│организаций │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤
│2. Амортизационные │млн. руб. │ 959,4 │ 1219,9 │ 1201,6│ 1179,9 │ 1158,6 │
│отчисления │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┤
│ XII. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА │
├─────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┤
│1. Фонд оплаты труда │млн. руб. │18251,8 │ 14636,4 │14636,4│15660,9 │16913,8 │
└─────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┘
