АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2009 г. № 1202/4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "2009-2011 годы" имеются в виду слова "2010-2012 годы".
В соответствии с постановлением
главы администрации города Пензы от 30.11.2007 № 1451 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы", ст. ст. 31
, 33
Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2009 - 2011 годы" согласно приложению.
2. Финансовому Управлению города Пензы (Завьялкина О.В.) при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период предусматривать финансирование долгосрочной целевой программы
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2009 - 2011 годы", исходя из возможностей бюджета города Пензы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы (Овчинникова Е.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Е.А. Рыжова, Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы (Чакаев Р.Р.)
И.о. главы администрации города
Л.Б.КИПУРОВА
Приложение
к постановлению
администрации города Пензы
от 30 сентября 2009 г. № 1202/4
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
Паспорт
долгосрочной целевой программы
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Долгосрочная целевая программа "Капитальное │
│программы │строительство и реконструкция объектов города Пензы на │
│ │2010 - 2012 годы" (далее - Программа) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия │ │
│решения о │ │
│разработке │ │
│программы │ │
│(наименование и │ │
│номер │ │
│соответствующего│ │
│правового акта) │ │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик │Администрация города Пензы, │
│ │Управление по имущественным и градостроительным │
│ │отношениям администрации города Пензы │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик- │Управление по имущественным и градостроительным │
│координатор │отношениям администрации города Пензы │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчик │Управление по имущественным и градостроительным │
│ │отношениям администрации города Пензы │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители │Управление по имущественным и градостроительным │
│ │отношениям администрации города Пензы, │
│ │МУ "Управление капитального строительства г. Пензы", │
│ │Управление образования города Пензы, │
│ │Управление транспорта и связи города Пензы, │
│ │Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы,│
│ │Управление культуры города Пензы │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │Цель программы: │
│программы │- повышение уровня социально-экономического развития │
│ │города Пензы посредством строительства и реконструкции │
│ │объектов социально-культурного назначения и │
│ │жилищно-коммунального хозяйства. │
│ │Задачи программы: │
│ │1. Разработка проектно-сметной документации на │
│ │строительство и реконструкцию объектов │
│ │социально-культурного назначения и жилищно-коммунального│
│ │хозяйства. │
│ │2. Строительство и реконструкция объектов │
│ │социально-культурного назначения │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные целевые│Основные целевые индикаторы: │
│индикаторы │- количество разработанной ПСД - проект, │
│ │- количество мест в дошкольных учреждениях │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │Срок реализации программы 2010 - 2012 годы │
│реализации │ │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и │Общий объем финансирования Программы на 2010 - 2012 годы│
│источники │составляет - 540144,5 тыс. руб. из бюджета города Пензы,│
│финансирования │в том числе по годам: │
│ │2010 год - 250299,0 тыс. руб., │
│ │2011 год - 219845,5 тыс. руб. │
│ │2012 год - 70000,0 тыс. руб. │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │В результате реализации Программы будет обеспечено: │
│ожидаемые │- доступность дошкольного образования и сокращение │
│конечные │очередности с увеличением мест в дошкольных учреждениях │
│результаты │города Пензы на 1225 мест │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Организация │- Контроль и координация реализации Программы │
│управления │осуществляется Управлением по стратегическому развитию, │
│программой и │инвестициям и целевым программам администрации города │
│контроль над │Пензы, │
│ходом ее │- исполнение программных мероприятий и своевременное │
│реализации │направление сведений об исполнении Программы в │
│ │администрацию города Пензы обеспечивается МУ "Управление│
│ │капитального строительства г. Пензы", │
│ │- отчет и доклад о реализации Программы обеспечивается │
│ │МУ "Управление капитального строительства г. Пензы" и │
│ │Управлением по имущественным и градостроительным │
│ │отношениям администрации города Пензы │
└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решение программными методами
1.1. Строительство социально значимых объектов в городе Пензе является одной из приоритетных задач, направленной на повышение уровня социально-экономического развития города Пензы.
За последние годы в городе Пензе значительно сократилось строительство детских дошкольных учреждений, дорог и инженерных коммуникаций.
Основная причина такого положения - недостаток бюджетных средств, выделяемых на строительство.
В настоящее время в городе остро назрела необходимость в развитии дорожной сети, строительстве детских садов, инженерных коммуникаций и объектов социально-культурного назначения.
Для решения поставленных задач и решения проблем необходимо применение программно-целевого метода в финансировании капитального строительства.
1.2. Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий, следующие:
- инфляционные процессы,
- изменение стоимости программных мероприятий,
- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.).
Учитывая, что перечисленные риски не всегда возможно правильно спланировать, планируемые мероприятия по снижению рисков программой не предусмотрены.
2. Цели и задачи Программы
Цель программы:
- повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства.
Задачи программы:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства;
- строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения.
Для достижения поставленных целей и успешного решения задач, формирование программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010 - 2012 годы" осуществляется с учетом целесообразности и экономической обоснованности строительства объектов. Перечень объектов в Программу составляется в соответствии с постановлением
главы администрации города Пензы от 26 июля 2006 года № 842 "Об утверждении положения о порядке формирования и финансирования перечня объектов капитального строительства и реконструкции, финансируемых за счет средств бюджета города Пензы" (в ред. постановления администрации города Пензы от 26.06.2009 № 848/2).
Приоритетность объектов, включаемых в Программу, определялась на основании Инвестиционных заявок, поступивших от Инициаторов инвестиционных проектов.
Сроки достижения поставленных целей Программы:
по задаче 1 - 2012 год.
по задаче 2 - 2011 год.
3. Сроки реализации долгосрочной целевой Программы
3.1. Программа рассчитана на период с 2010 по 2012 год. Система программных мероприятий рассчитана на весь период действия данной программы и не предусматривает разделения на этапы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
4.1. Отбор объектов, включаемых в Программу, производится с учетом их бюджетной эффективности, согласно требованиям постановления
главы администрации города Пензы от 26.07.2006 № 842 (в редакции постановления администрации города Пензы от 15.09.2009 № 1151).
4.2. Общий объем и источники финансирования целевой программы. Реализация Программы планируется за счет средств бюджета города Пензы.
Таблица 1
┌─────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────┐
│ Источники и направления │ Общий объем │ В том числе: │
│ финансирования │финансирования,├──────────┬──────────┬─────────┤
│ │предусмотренный│ 2010 г. │ 2011 г. │ 2012 г. │
│ │по программе на│ │ │ │
│ │ весь период │ │ │ │
│ │ реализации │ │ │ │
│ │ (тыс. руб.) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│Всего: в том числе: │ 540144,5 │ 250299,0 │ 219845,5 │ 70000,0 │
├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│бюджет города Пензы │ 540144,5 │ 250299,0 │ 219845,5 │ 70000,0 │
└─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘
Общий объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Последствия реализации целевой программы:
Таблица 2
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│ Социальные последствия │ Экономические │ Экологические │
│ │ последствия │ последствия │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│Повышение уровня и качества жизни │Дополнительные рабочие│Улучшение │
│населения города; улучшение │места в дошкольных │состояния │
│условий для дошкольного воспитания│учреждениях. │улично-дорожной│
│детей; улучшение состояния │Увеличение налоговых │сети города │
│материально-технической базы │отчислений в бюджет │ │
│учреждений образования и культуры │города │ │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘
4.4. Реализация Программы повысит уровень социально-экономического развития города Пензы. Реконструкция дорожной сети улучшит транспортную инфраструктуру города, доступность микрорайонов, повысит мобильность населения. Ввод в эксплуатацию детских садов обеспечит дополнительные рабочие места и сократит очередность в дошкольные учреждения. Улучшится состояние материально-технической базы учреждений образования и культуры.
5. Перечень основных программных мероприятий
Перечень основных программных мероприятий подлежит ежегодному уточнению при формировании Перечня объектов в программу капитального строительства и реконструкции объектов за счет бюджетных средств на очередной финансовый год, в соответствии с постановлением главы администрации города Пензы от 26.07.2006 № 842 (в редакции постановления администрации города Пензы от 15.09.2009 № 1151).
Перечень основных программных мероприятий
Таблица 3
┌──────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────────┐
│ Мероприятия │Ответственные│ Показатель │ Ожидаемый результат │
│ │ исполнители │ (единица ├───────┬───────┬───────┤
│ │ │ измерения) │2010 г.│2011 г.│2012 г.│
├──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────┴───────┴───────┤
│ Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы │
│ посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного │
│ назначения и жилищно-коммунального хозяйства │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и │
│реконструкцию объектов социально-культурного назначения и │
│жилищно-коммунального хозяйства │
├──────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────┬───────┬───────┤
│Реконструкция дороги ул. │По │Количество │ 1 │ 0 │ 0 │
│Гагарина - Островная от │результатам │разработанной│ │ │ │
│ул. Ленина до │аукциона │ПСД (проект) │ │ │ │
│автомагистрали М-5 "Урал" │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Реконструкция дороги от │По │Количество │ 1 │ 0 │ 0 │
│Аэропорта до Бауманского │результатам │разработанной│ │ │ │
│путепровода │аукциона │ПСД (проект) │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Реконструкция │По │Количество │ 0 │ 0 │ 1 │
│улично-дорожной сети г. │результатам │разработанной│ │ │ │
│Пензы │аукциона │ПСД (проект) │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Реконструкция Пензенского │По │Количество │ 1 │ 0 │ 0 │
│городского зоопарка, ул. │результатам │разработанной│ │ │ │
│Красная, 10 │аукциона │ПСД (проект) │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Реконструкция парка │По │Количество │ 1 │ 0 │ 0 │
│культуры и отдыха │результатам │разработанной│ │ │ │
│"Олимпийский" │аукциона │ПСД (проект) │ │ │ │
├──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────┴───────┴───────┤
│Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного │
│назначения │
├──────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────┬───────┬───────┤
│Детский сад по ул. │По │Количество │ 245 │ 0 │ 0 │
│Антонова (4 мкр. "Среда") │результатам │мест в │ │ │ │
│ │аукциона │детских садах│ │ │ │
│ │ │(мест) │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Детский сад по ул. │По │Количество │ 245 │ 0 │ 0 │
│Измайлова - │результатам │мест в │ │ │ │
│Стрельбищенская │аукциона │детских садах│ │ │ │
│ │ │(мест) │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Детский сад по │По │Количество │ │ │ │
│ул. Ладожской (4 мкр. │результатам │мест в │ │ │ │
│Арбеково) │аукциона │детских садах│ 245 │ 0 │ 0 │
│ │ │(мест) │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Детский сад по ул. │По │Количество │ 245 │ 0 │ 0 │
│Можайского в мкр. Северная│результатам │мест в │ │ │ │
│поляна │аукциона │детских садах│ │ │ │
│ │ │(мест) │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Детский сад в мкр. │По │Количество │ 245 │ 0 │ 0 │
│Терновка по ул. │результатам │мест в │ │ │ │
│Челябинской │аукциона │детских садах│ │ │ │
│ │ │(мест) │ │ │ │
└──────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────┴───────┴───────┘
6. Сведения о распределении объемов финансирования целевой
Программы по годам в разрезе направлений финансирования
и программных мероприятий
Объемы финансирования программных мероприятий.
Таблица 4.
┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Наименование цели, задачи, мероприятий │ Сумма расходов на │
│ │ мероприятие по годам │
│ │ реализации (тыс. руб.) │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┬────────┬───────┤
│ │2010 г. │2011 г. │2012 г.│
├───────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┤
│ Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы │
│посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного │
│ назначения и жилищно-коммунального хозяйства │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и │
│реконструкцию объектов социально-культурного назначения и │
│жилищно-коммунального хозяйства │
├───────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┤
│Мероприятия: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┴────────┴───────┤
│ │средства бюджета города │
│ │Пензы: │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┬────────┬───────┤
│1.1. Реконструкция дороги ул. Гагарина - │ 5000,0 │ 0 │ 0 │
│Островная от ул. Ленина до автомагистрали М-5 │ │ │ │
│"Урал" │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤
│1.2. Реконструкция дороги от Аэропорта до │15000,0 │ 0 │ 0 │
│Бауманского путепровода │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤
│1.3. Реконструкция улично-дорожной сети г. │ 0 │ 0 │70000,0│
│Пензы │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤
│1.4. Реконструкция Пензенского городского │ 6000,0 │ 0 │ 0 │
│зоопарка, ул. Красная, 10 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤
│1.5. Реконструкция парка культуры и отдыха │ 4299,0 │ 0 │ 0 │
│"Олимпийский" │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤
│Итого по задаче 1 │30299,0 │ 0 │70000,0│
├───────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┤
│Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного │
│назначения │
├───────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┤
│Мероприятия: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┴────────┴───────┤
│ │средства бюджета города │
│ │Пензы: │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┬────────┬───────┤
│2.1. Детский сад по ул. Антонова (4 мкр. │44000,0 │43969,1 │ 0 │
│"Среда") │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤
│2.2. Детский сад по ул. Измайлова - │44000,0 │43969,1 │ 0 │
│Стрельбищенская │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤
│2.3. Детский сад по ул. Ладожской (4 мкр. │44000,0 │43969,1 │ 0 │
│Арбеково) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤
│2.4. Детский сад по ул. Можайского в мкр. │44000,0 │43969,1 │ 0 │
│Северная поляна │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤
│2.5. Детский сад в мкр. Терновка по ул. │44000,0 │43969,1 │ 0 │
│Челябинской │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤
│Итого по задаче │220000,0│219845,5│ 0 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┤
│Всего: │250299,0│219845,5│70000,0│
└───────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┘
7. Прогноз ожидаемых результатов целевой Программы
Ожидаемый результат реализации Программы - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы, а именно:
- доступность дошкольного образования и сокращение очередности с увеличением мест в дошкольных учреждениях на 1225 мест. В настоящее время в городе Пензе количество мест в дошкольных учреждениях - 15820, после ввода новых детских садов ожидается - 17045 мест.
8. Система целевых индикаторов с методикой
оценки эффективности Программы
Таблица 5.
┌──────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Цели и │ Наименование индикатора достижения │ По годам │
│ задачи │ ├───────┬───────┬───────┤
│ │ │2010 г.│2011 г.│2012 г.│
├──────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┤
│ Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы │
│посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного │
│ назначения и жилищно-коммунального хозяйства │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и │
│реконструкцию объектов социально-культурного назначения и │
│жилищно-коммунального хозяйства │
├───────┬─────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┤
│ │Количество разработанной ПСД (проект) │ 4 │ 4 │ 5 │
├───────┴─────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┤
│Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного │
│назначения. │
├───────┬─────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┤
│ │Количество мест в детских садах (мест) │ 1225 │ 1225 │ 1225 │
└───────┴─────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
Комментарий: индикаторы определены на основании инвестиционных заявок и проектно-сметной документации.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации программы.
Оценка эффективности реализаций Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:
- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.
9. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации
Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы.
Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителями программы курирующему заместителю главы администрации города Пензы ежегодно.
Заказчик-координатор ежегодно до 1 марта направляет в Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы и в Финансовое управление города Пензы доклад о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.
Ход выполнения отдельных мероприятий или Программы в целом может рассматриваться на коллегии администрации города Пензы.
Контроль за целевым использованием и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы осуществляют МУ "Управление капитального строительства г. Пензы", Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.
Заместитель главы
администрации города Пензы
А.В.МАКАРОВ
