АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 ноября 2009 г. № 4867-р
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 2010 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" (с изменениями), постановлением
Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13.10.2009 № 1-1/в "Об установлении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики на 2010 год", решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 15.08.2006 № 310 "О Положении о порядке регулирования тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса города Чебоксары":
1. Согласовать производственную программу
ОАО "Водоканал" по предоставлению услуг холодного водоснабжения и водоотведения на 2010 год согласно приложению 1.
2. Согласовать производственную программу
ОАО "Санаторий "Чувашия" по предоставлению услуг холодного водоснабжения и водоотведения на 2010 год согласно приложению 2.
3. Согласовать производственную программу
ОАО "Спецавтохозяйство" по предоставлению услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на 2010 год согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам П.В.Данилова.
Глава города Чебоксары
Н.И.ЕМЕЛЬЯНОВ
Приложение 1
к распоряжению
администрации
города Чебоксары
от 27.11.2009 № 4867-р
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ВОДОКАНАЛ" ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2010 ГОД
Обеспечение объемов оказания услуг
┌──────┬──────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┬───────┐
│ № │ Показатели │ Единица │ Очередной период действия │ Итого │
│ п/п │ │измерения│ тарифов │ 2010 │
│ │ │ │ 2010 год, в том числе │ год │
│ │ │ │ по кварталам │ │
│ │ │ ├───────┬───────┬───────┬───────┤ │
│ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ │
├──────┼──────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ 1.│Водоснабжение │
├──────┼──────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│ 1.1.│Поднято воды │ тыс. м3 │18115 │17610 │17680 │18764 │72169 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.1.1.│в том числе подземной │ тыс. м3 │ 32 │ 31 │ 31 │ 32 │ 126 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1.2.│Объем воды, используемой│ тыс. м3 │ 1956 │ 2025 │ 1918 │ 2026 │ 7925 │
│ │на собственные│ │ │ │ │ │ │
│ │технологические нужды │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1.3.│Получено воды со стороны │ тыс. м3 │ 6 │ 6 │ 7 │ 6 │ 25 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1.4.│Подача воды в сеть (стр.│ тыс. м3 │16165 │15591 │15769 │16744 │64269 │
│ │1.1
- 1.2
+ 1.3
) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1.5.│Объем потерь воды │ тыс. м3 │ 3000 │ 2291 │ 2227 │ 2444 │ 9962 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1.6.│Уровень потерь (отношение│ % │ 18,6│ 14,7│ 14,1│ 14,6│ 15,5│
│ │объема потерь к объему│ │ │ │ │ │ │
│ │отпуска в сеть) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1.7.│Протяженность сетей │ км │ 576,9│ 577,9│ 579,3│ 580,9│ 580,9│
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1.8.│Коэффициент потерь│ м3/чел. │ 5,2│ 4,0│ 3,8│ 4,2│ 17,1│
│ │(отношение объема потерь к│ │ │ │ │ │ │
│ │протяженности сетей) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1.9.│Полезный отпуск воды│ тыс. м3 │13165 │13300 │13542 │14300 │54307 │
│ │(реализация воды) всего, в│ │ │ │ │ │ │
│ │т.ч. (стр. 1.4
- 1.5
) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.9.1.│ - населению │ тыс. м3 │ 6320 │ 6440 │ 6550 │ 6558 │25868 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.9.2.│ - прочим потребителям│ тыс. м3 │ 6845 │ 6860 │ 6992 │ 7742 │28439 │
│ │(кроме населения) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1.10.│Численность населения,│тыс. чел.│ 420,7│ 420,7│ 420,7│ 420,7│ 420,7│
│ │получающего услуги│ │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1.11.│Удельное водопотребление│ м3/чел. │ 15,0│ 15,3│ 15,6│ 15,6│ 61,5│
│ │(отношение объема│ │ │ │ │ │ │
│ │реализации услуги│ │ │ │ │ │ │
│ │населению к численности│ │ │ │ │ │ │
│ │населения, получающего│ │ │ │ │ │ │
│ │услуги организации) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1.12.│Объем потребления│тыс. кВтч│14591 │13860 │13809 │14420 │56680 │
│ │электроэнергии │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ 2.│Водоотведение и очистка сточных вод │
├──────┼──────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│ 2.1.│Объем полученных│ тыс. м3 │12354 │12957 │13086 │14461 │52858 │
│ │(принятых) сточных вод в│ │ │ │ │ │ │
│ │т.ч. от │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ - населения │ тыс. м3 │ 8339 │ 8739 │ 8820 │ 9742 │35640 │
│ ├──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ - прочих потребителей│ тыс. м3 │ 4015 │ 4218 │ 4266 │ 4719 │17218 │
│ │(кроме населения) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2.2.│Объем сточных вод,│ тыс. м3 │16057 │15670 │15434 │15929 │63090 │
│ │переданных на очистку│ │ │ │ │ │ │
│ │другим организациям │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2.3.│Объем сточных вод,│ тыс. м3 │ 12 │ 11 │ 11 │ 12 │ 46 │
│ │пропущенных (очищенных)│ │ │ │ │ │ │
│ │через собственные очистные│ │ │ │ │ │ │
│ │сооружения всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.3.1.│ - население │ тыс. м3 │ 12 │ 11 │ 11 │ 12 │ 46 │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.3.2.│ - прочих потребителей│ тыс. м3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │(кроме населения) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2.4.│Протяженность сетей │ км │ 548,5│ 549,5│ 551,0│ 552,5│ 552,5│
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2.5.│Численность населения,│тыс. чел.│ 400,9│ 400,9│ 400,9│ 400,9│ 400,9│
│ │получающего услуги│ │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2.6.│Удельное водоотведение│ м3/чел. │ 20,8│ 21,8│ 22,0│ 24,3│ 88,9│
│ │(отношение объема│ │ │ │ │ │ │
│ │реализации услуги│ │ │ │ │ │ │
│ │населению к численности│ │ │ │ │ │ │
│ │населения, получающего│ │ │ │ │ │ │
│ │услуги организации) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2.7.│Объем потребления│тыс. кВтч│ 5378 │ 5412 │ 5574 │ 5734 │22098 │
│ │электроэнергии │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Качество оказываемых услуг
┌────┬───────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬──────┐
│ № │ Показатели │ Единица │ Очередной период действия │ Итого│
│ п/п│ │измерения│ тарифов │ 2010 │
│ │ │ │ 2010 год, в том числе │ год │
│ │ │ │ по кварталам │ │
│ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ │
│ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ │
├────┼───────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│ 1.│Водоснабжение │
├────┼───────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│1.1.│Нормативное количество проб│ единиц │ 2250 │ 2250 │ 2250 │ 2250 │ 9000 │
│ │на системах инфраструктуры│ │ │ │ │ │ │
│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1.2.│Количество часов│ часов │ 2160 │ 2184 │ 2208 │ 2208 │ 8760 │
│ │представления услуг в│ │ │ │ │ │ │
│ │регулируемом периоде │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1.3.│Количество дней в│ дней │ 90 │ 91 │ 92 │ 92 │ 365 │
│ │регулируемом периоде │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1.4.│Продолжительность │час./дней│ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │
│ │(бесперебойность) поставки│ │ │ │ │ │ │
│ │услуг (отношения количества│ │ │ │ │ │ │
│ │часов представления услуг к│ │ │ │ │ │ │
│ │количеству дней в│ │ │ │ │ │ │
│ │регулируемом периоде) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│ 2.│Водоотведение и очистка сточных вод │
├────┼───────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│2.1.│Количество часов│ часов │ 2160 │ 2184 │ 2208 │ 2208 │ 8760 │
│ │представления услуг в│ │ │ │ │ │ │
│ │регулируемом периоде │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.2.│Количество дней в│ дней │ 90 │ 91 │ 92 │ 92 │ 365 │
│ │регулируемом периоде │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.3.│Продолжительность │час./дней│ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │ 24 │
│ │(бесперебойность) поставки│ │ │ │ │ │ │
│ │услуг (отношения количества│ │ │ │ │ │ │
│ │часов представления услуг к│ │ │ │ │ │ │
│ │количеству дней в│ │ │ │ │ │ │
│ │регулируемом периоде) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.4.│Объем сточных вод,│ тыс. м3 │ 12 │ 11 │ 11 │ 12 │ 46 │
│ │пропущенных (очищенных)│ │ │ │ │ │ │
│ │через собственные очистные│ │ │ │ │ │ │
│ │сооружения всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.5.│Наличие контроля качества│ % │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │
│ │товаров и услуг (отношение│ │ │ │ │ │ │
│ │объема отведенных стоков,│ │ │ │ │ │ │
│ │пропущенных через очистные│ │ │ │ │ │ │
│ │сооружения, к объему│ │ │ │ │ │ │
│ │отведенных стоков) │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Надежность снабжения потребителей услугами
┌──────┬─────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬──────┐
│ № │ Показатели │ Единица │ Очередной период действия │ Итого│
│ п/п │ │измерения│ тарифов │ 2010 │
│ │ │ │ 2010 год, в том числе │ год │
│ │ │ │ по кварталам │ │
│ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ │
│ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ │
├──────┼─────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│ 1.│Водоснабжение │
├──────┼─────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ 1.1.│Фактический срок службы│ лет │ 17,40│ 17,65│ 17,90│ 18,15│ 18,15│
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1.2.│Нормативный срок службы│ лет │ 32 │ 32 │ 32 │ 32 │ 32 │
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1.3.│Возможный остаточный срок│ лет │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │службы оборудования после│ │ │ │ │ │ │
│ │фактического │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1.4.│Износ систем коммунальной│ % │ 54,38│ 55,16│ 55,94│ 56,72│ 56,72│
│ │инфраструктуры (отношение│ │ │ │ │ │ │
│ │фактического срока службы│ │ │ │ │ │ │
│ │оборудования к сумме│ │ │ │ │ │ │
│ │нормативного и возможного│ │ │ │ │ │ │
│ │остаточного срока) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1.5.│Протяженность сетей,│ км │261,00│259,50│258,00│257,00│257,00│
│ │нуждающихся в замене │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1.6.│Удельный вес сетей,│ % │ 45,24│ 44,90│ 44,54│ 44,24│ 44,24│
│ │нуждающихся в замене│ │ │ │ │ │ │
│ │(отношение протяженности│ │ │ │ │ │ │
│ │сетей, нуждающихся в│ │ │ │ │ │ │
│ │замене, к протяженности│ │ │ │ │ │ │
│ │сети) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│ 2.│Водоотведение и очистка сточных вод │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1.│Оборудование транспортировки стоков │
├──────┼─────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│2.1.1.│Фактический срок службы│ лет │ 16,71│ 16,96│ 17,21│ 17,46│ 17,46│
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.1.2.│Нормативный срок службы│ лет │ 27 │ 27 │ 27 │ 27 │ 27 │
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.1.3.│Возможный остаточный срок│ лет │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │службы оборудования после│ │ │ │ │ │ │
│ │фактического │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.1.4.│Износ систем коммунальной│ % │ 61,89│ 62,81│ 63,74│ 64,67│ 64,67│
│ │инфраструктуры (отношение│ │ │ │ │ │ │
│ │фактического срока службы│ │ │ │ │ │ │
│ │оборудования к сумме│ │ │ │ │ │ │
│ │нормативного и возможного│ │ │ │ │ │ │
│ │остаточного срока) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.1.5.│Протяженность сетей,│ км │322,90│319,70│317,50│316,40│316,40│
│ │нуждающихся в замене │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.1.6.│Удельный вес сетей,│ % │ 58,87│ 58,18│ 57,62│ 57,27│ 57,27│
│ │нуждающихся в замене│ │ │ │ │ │ │
│ │(отношение протяженности│ │ │ │ │ │ │
│ │сетей, нуждающихся в│ │ │ │ │ │ │
│ │замене, к протяженности│ │ │ │ │ │ │
│ │сети) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│ 2.2.│Оборудование очистки стоков │
├──────┼─────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│2.2.1.│Фактический срок службы│ лет │ 7,25│ 7,50│ 7,75│ 8,00│ 8,00│
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.2.2.│Нормативный срок службы│ лет │ 31 │ 31 │ 31 │ 31 │ 31 │
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.2.3.│Возможный остаточный срок│ лет │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │службы оборудования после│ │ │ │ │ │ │
│ │фактического │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.2.4.│Износ систем коммунальной│ % │ 23,39│ 24,19│ 25,00│ 25,81│ 25,81│
│ │инфраструктуры (отношение│ │ │ │ │ │ │
│ │фактического срока службы│ │ │ │ │ │ │
│ │оборудования к сумме│ │ │ │ │ │ │
│ │нормативного и возможного│ │ │ │ │ │ │
│ │остаточного срока) │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Мероприятия
по повышению эффективности деятельности по предоставлению
услуг холодного водоснабжения
┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование мероприятий │ Источники финансирования капитальных вложений, │
│ │ предусмотренные в тарифе (тыс. руб.) │
│ ├───────┬──────┬─────────┬────────┬────────┬──────┤
│ │аморти-│ремонт│прибыль │заемные │бюджет- │прочие│
│ │зация │ │(часть │средства│ные │ │
│ │ │ │прибыли, │ │средства│ │
│ │ │ │исполь- │ │ │ │
│ │ │ │зуемой на│ │ │ │
│ │ │ │развитие │ │ │ │
│ │ │ │производ-│ │ │ │
│ │ │ │ства) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Реконструкция резервуара чистой воды│ 1500│ -│ - │ - │ - │ - │
│№ 2 3 ОВС │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Реконструкция системы отопления│ 1200│ -│ - │ - │ - │ - │
│блоков очистки № 1 - 3 (смесителей,│ │ │ │ │ │ │
│реагентного хозяйства АБК)│ │ │ │ │ │ │
│ОВС "Заовражная" │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Реконструкция резервуара чистой воды│ 1500│ -│ - │ - │ - │ - │
│на НС-3 № 1 цеха ВС и С │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Реконструкция кровли зданий базы│ 680│ -│ - │ - │ - │ - │
│ОАО "Водоканал" │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Реконструкция горизонтальных│ 2500│ -│ - │ - │ - │ - │
│отстойников современной системой│ │ │ │ │ │ │
│удаления осадка на ОВС "Заовражная" │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Реконструкция устаревшего│ 700│ -│ - │ - │ - │ - │
│электрооборудования насосных станций│ │ │ │ │ │ │
│цеха ВС и С │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Внедрение устройства плавного пуска│ 850│ -│ - │ - │ - │ - │
│на группе насосов цеха ВС и С │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Комплекс мероприятий по подбору│ 1000│ -│ - │ - │ - │ - │
│регулируемых электроприводов насосных│ │ │ │ │ │ │
│агрегатов в насосных станциях│ │ │ │ │ │ │
│водопровода │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Работы по внедрению АИИСКУЭ в│ 600│ -│ - │ - │ - │ - │
│комплексе АСУ ТП │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Замена устаревшей установки│ 500│ -│ - │ - │ - │ - │
│приготовления раствора флокулянта на│ │ │ │ │ │ │
│автоматизированную компактную│ │ │ │ │ │ │
│установку подачи и дозирования│ │ │ │ │ │ │
│реагента на ОВС "Заовражная" │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Внедрение ПТК "Учет на водопроводных│ 1550│ -│ - │ - │ - │ - │
│насосных станциях" │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Замена технологического оборудования│ 1700│ -│ - │ - │ - │ - │
│на насосных станциях водопровода│ │ │ │ │ │ │
│(замена насосных агрегатов № 2; 4 на│ │ │ │ │ │ │
│НС-1 шахта № 1 Д2000/100 на насосные│ │ │ │ │ │ │
│агрегаты Д3200/75, с характеристиками│ │ │ │ │ │ │
│Q=3200 м3/час, H=65 м) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Замена электрического оборудования на│ 1623│ -│ - │ - │ - │ - │
│насосных станциях водопровода │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Замена автомобильной и автотракторной│ 3000│ -│ - │ - │ - │ - │
│техники │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Замена грузоподъемных механизмов │ 300│ -│ - │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Замена станочного парка │ 3000│ -│ - │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Оснащение ИЛКВ оборудованием с│ 600│ -│ - │ - │ - │ - │
│заменой физически устаревшего │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Модернизация АРМ (компьютеры,│ 800│ -│ - │ - │ - │ - │
│принтеры, оргтехника, серверы,│ │ │ │ │ │ │
│модемы) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Водолазное обследование и ремонт│ 0│ 900│ - │ - │ - │ - │
│водозаборных сооружений │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Ремонт электрооборудования согласно│ 0│ 1050│ - │ - │ - │ - │
│графику ППР │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Ремонт механического оборудования│ 0│ 1100│ - │ - │ - │ - │
│согласно графику ППР │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Ремонт зданий и сооружений│ 0│ 4540│ - │ - │ - │ - │
│водопровода │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Капитальный ремонт ветхих сетей │ 0│ 8700│ - │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│ВСЕГО: │ 23603│ 16290│ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴──────┘
Мероприятия
по повышению эффективности деятельности по предоставлению
услуг водоотведения
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование мероприятий │ Источники финансирования капитальных вложений, │
│ │ предусмотренные в тарифе (тыс. руб.) │
│ ├───────┬──────┬─────────┬────────┬────────┬──────┤
│ │аморти-│ремонт│прибыль │заемные │бюджет- │прочие│
│ │зация │ │(часть │средства│ные │ │
│ │ │ │прибыли, │ │средства│ │
│ │ │ │исполь- │ │ │ │
│ │ │ │зуемой на│ │ │ │
│ │ │ │развитие │ │ │ │
│ │ │ │производ-│ │ │ │
│ │ │ │ства) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
│Реконструкция устаревшего│ 800│ -│ - │ - │ - │ - │
│электрооборудования объектов цеха КС│ │ │ │ │ │ │
│и С │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤
]]>│ │нуждающихся в замене│ │ │ │ │ │ │
│ │(отношение протяженности│ │ │ │ │ │ │
│ │сетей, нуждающихся в│ │ │ │ │ │ │
│ │замене, к протяженности│ │ │ │ │ │ │
│ │сети) │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Источники финансирования капитальных вложений
┌────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ № │Наименование мероприятий │ Источники финансирования │
│ п/п│ │ капитальных вложений, │
│ │ │ предусмотренные в тарифе │
│ │ │ (тыс. руб.) │
│ │ ├───────┬──────┬─────────┬──────┤
│ │ │аморти-│ремонт│прибыль │прочие│
│ │ │зация │ │(часть │ │
│ │ │ │ │прибыли, │ │
│ │ │ │ │исполь- │ │
│ │ │ │ │зуемой на│ │
│ │ │ │ │развитие │ │
│ │ │ │ │производ-│ │
│ │ │ │ │ства) │ │
├────┼────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────────┴──────┤
│ 1.│Водоснабжение │
├────┼────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────────┬──────┤
│1.1.│Выполнение текущих ремонтов и│ 0 │ 48,10│ │ │
│ │технического обслуживания│ │ │ │ │
│ │оборудования и сетей │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────────┴──────┤
│ 2.│Водоотведение и очистка сточных вод │
├────┼────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────────┬──────┤
│2.1.│Выполнение текущих ремонтов и│ 360,56│ 0 │ │ │
│ │технического обслуживания│ │ │ │ │
│ │оборудования и сетей (замена│ │ │ │ │
│ │участков трубопроводов диаметром до│ │ │ │ │
│ │250 мм) │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────────┴──────┘
Финансовые потребности
для реализации производственной программы
┌──────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┐
│ Показатели │ Единица │ Базовый│ Период │
│ │измерения│ период │регулирования│
│ │ │2009 год│ 2010 год │
├──────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┤
│Водоснабжение │
├──────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┤
│Электроэнергия │тыс. руб.│ 399,30│ 499,13│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Амортизация │тыс. руб.│ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ФОТ основных производственных рабочих │тыс. руб.│ 61,48│ 61,48│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ЕСН │тыс. руб.│ 16,05│ 16,05│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Прочие прямые затраты │тыс. руб.│ 39,89│ 35,90│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Ремонт и техническое обслуживание │тыс. руб.│ 53,44│ 48,10│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Цеховые расходы │тыс. руб.│ 41,42│ 37,28│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Общеэксплуатационные расходы │тыс. руб.│ 10,03│ 9,03│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Всего расходов по полной себестоимости│тыс. руб.│ 621,61│ 706,97│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Рентабельность │тыс. руб.│ 19,00│ 19,00│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Рентабельность │ % │ 3,06│ 2,69│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Необходимая валовая выручка │тыс. руб.│ 640,61│ 725,97│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Тариф за 1 куб. м (без НДС) │ руб. │ 5,63│ 6,38│
├──────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┤
│Водоотведение │
├──────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┤
│Материалы │тыс. руб.│ 5,42│ 5,42│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Электроэнергия │тыс. руб.│ 330,19│ 412,70│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Амортизация │тыс. руб.│ 360,56│ 360,56│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ФОТ основных производственных рабочих │тыс. руб.│ 23,60│ 23,60│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ЕСН │тыс. руб.│ 6,10│ 6,10│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Прочие прямые затраты │тыс. руб.│ 2,82│ 2,82│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Цеховые расходы │тыс. руб.│ 9,60│ 8,64│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Общеэксплуатационные расходы │тыс. руб.│ 23,10│ 20,79│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Всего расходов по полной себестоимости│тыс. руб.│ 761,39│ 840,63│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Рентабельность │тыс. руб.│ 10,50│ 10,50│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Рентабельность │ % │ 1,38│ 1,25│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Необходимая валовая выручка │тыс. руб.│ 771,89│ 851,13│
├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Тариф за 1 куб. м (без НДС) │ руб. │ 6,46│ 7,12│
└──────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┘
Приложение 3
к распоряжению
администрации
города Чебоксары
от 27.11.2009 № 4867-р
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО" ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
УСЛУГ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
НА 2010 ГОД
Обеспечение объемов оказания услуг
┌──────┬────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┬────────┐
│ № │ Наименование показателей │ Единица │ Очередной период действия │ Итого │
│ п/п │ │измерения│ тарифов │ 2010 │
│ │ │ │ 2010 год, в том числе │ год │
│ │ │ │ по кварталам │ │
│ │ │ ├───────┬───────┬───────┬───────┤ │
│ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ │
├──────┼────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│ 1.│Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов │
├──────┼────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│ 1.1.│Объем реализации услуги, в│ тыс. м3 │340,4 │340,3 │340,9 │332,9 │1354,5 │
│ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│1.1.1.│ - населению │ тыс. м3 │136,7 │136,7 │136,7 │136,7 │ 546,8 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│1.1.2.│ - прочим потребителям│ тыс. м3 │203,7 │203,6 │204,2 │196,2 │ 807,7 │
│ │(кроме населения) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 1.2.│Численность населения,│тыс. чел.│410,025│410,025│410,025│410,025│ 410,025│
│ │получающего услуги│ │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 1.3.│Удельное потребление│ м3/чел. │ 0,33 │ 0,33 │ 0,33 │ 0,33 │ 1,33 │
│ │(отношение объема реализации│ │ │ │ │ │ │
│ │услуги населению к│ │ │ │ │ │ │
│ │численности населения,│ │ │ │ │ │ │
│ │получающего услуги│ │ │ │ │ │ │
│ │организации) │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
Качество оказываемых услуг
┌────┬─────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┐
│ № │Наименование показателей │ Единица │Очередной период действия│ Итого│
│ п/п│ │измерения│ тарифов │ 2010 │
│ │ │ │ 2010 год, в том числе │ год │
│ │ │ │ по кварталам │ │
│ │ │ ├─────┬─────┬──────┬──────┤ │
│ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ │
├────┼─────────────────────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┤
│ 1. │Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов │
├────┼─────────────────────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┤
│1.1.│Нормативное количество│ единиц │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 4 │
│ │проб атмосферного│ │ │ │ │ │ │
│ │воздуха │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│1.2.│Количество часов│ часов │457 │485 │ 527 │ 518 │1987 │
│ │предоставления услуг в│ │ │ │ │ │ │
│ │регулируемом периоде │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│1.3.│Количество дней в│ дней │ 90 │ 91 │ 92 │ 92 │ 365 │
│ │регулируемом периоде │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│1.4.│Продолжительность │час./день│ 5,1│ 5,3│ 5,7│ 5,6│ 5,4│
│ │(бесперебойность) │ │ │ │ │ │ │
│ │поставки услуг│ │ │ │ │ │ │
│ │(отношение количества│ │ │ │ │ │ │
│ │часов предоставления│ │ │ │ │ │ │
│ │услуг к количеству дней│ │ │ │ │ │ │
│ │в регулируемом периоде) │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┘
Надежность снабжения потребителей услугами
┌────┬───────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ № │ Наименование показателей │ Единица │ Очередной период действия тарифов │ Итого │
│ п/п│ │измерения│ 2010 год, в том числе по кварталам │ 2010 год │
│ │ │ ├─────────┬───────────┬───────────┬─────────┤ │
│ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ │
├────┼───────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────────┤
│ 1. │Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов │
├────┼───────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┬───────────┤
│1.1.│Количество дней в│ дней │ 90 │ 91 │ 92 │ 92 │ 365 │
│ │регулируемом периоде │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│1.2.│Суммарная площадь объектов,│ м2 │ 0 │ 700 │ 700 │ 0 │ 700 │
│ │подверженных пожарам │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│1.3.│Площадь объектов для│ кв. м │ 295993,8│ 295993,8 │ 295993,8 │ 295993,8│ 295993,8 │
│ │утилизации (захоронения)│ │ │ │ │ │ │
│ │твердых бытовых отходов │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│1.4.│Коэффициент │ единиц │ 0 │ 0,002│ 0,002│ 0 │ 0,002│
│ │пожароустойчивости объектов│ │ │ │ │ │ │
│ │от пожаров (отношение│ │ │ │ │ │ │
│ │площади объектов для│ │ │ │ │ │ │
│ │утилизации (захоронения)│ │ │ │ │ │ │
│ │твердых бытовых отходов,│ │ │ │ │ │ │
│ │подверженных пожарам, к│ │ │ │ │ │ │
│ │площади объектов) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│3.5.│Накопленный объем│ м3 │5936404 │6276704 │6617604 │6950504 │6950504 │
│ │утилизированных │ │ │ │ │ │ │
│ │(захороненных) твердых│ │ │ │ │ │ │
│ │бытовых отходов в│ │ │ │ │ │ │
│ │регулируемом периоде │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│3.6.│Проектная вместимость│ м3 │2025000 │2025000 │2025000 │2025000 │2025000 │
│ │объекта для захоронения│ │ │ │ │ │ │
│ │твердых бытовых отходов │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│3.7.│Коэффициент наполняемости│ % │ 293,2│ 310,0 │ 326,8 │ 343,2│ 343,2 │
│ │полигона (отношение│ │ │ │ │ │ │
│ │накопленного объема твердых│ │ │ │ │ │ │
│ │бытовых отходов к проектной│ │ │ │ │ │ │
│ │вместимости) │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────────┘
Источники финансирования капитальных вложений
┌───┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование мероприятий │ Источники финансирования капитальных │
│п/п│ │ вложений, предусмотренные в тарифе │
│ │ │ (тыс. руб.) │
│ │ ├───────────┬──────┬─────────────┬───────┤
│ │ │амортизация│ремонт│ прибыль │прочие │
│ │ │ │ │ (часть │ │
│ │ │ │ │ прибыли, │ │
│ │ │ │ │используемой │ │
│ │ │ │ │ на развитие │ │
│ │ │ │ │производства)│ │
├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼─────────────┼───────┤
│ │Утилизация (захоронение)│ 93,9 │307,53│ 912,0 │ 2702,8│
│ │твердых бытовых отходов │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼─────────────┼───────┤
│ 1.│Устройство подъездных путей│ │ │ │ 660,0│
│ │в периоды весенне-осенней│ │ │ │ │
│ │распутицы │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼─────────────┼───────┤
│ 2.│Обслуживание и содержание│ │ │ │ 150,0│
│ │автовесов, дезванны │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼─────────────┼───────┤
│ 3.│Бурение контрольных скважин│ │ │ │ 250,0│
│ │для анализа грунтовых вод │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼─────────────┼───────┤
│ 4.│Противопожарные мероприятия │ │ │ │ 682,8│
├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼─────────────┼───────┤
│ 5.│Первоочередные мероприятия│ │ │ 912,0 │ 660,0│
│ │по санации и благоустройству│ │ │ │ │
│ │свалки │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼─────────────┼───────┤
│ 6.│Капитальный ремонт│ 93,9 │ │ │ │
│ │модульного бытового корпуса│ │ │ │ │
│ │на городской свалке │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼─────────────┼───────┤
│ 7.│Разработка мероприятий по│ │ │ │ 300,0│
│ │радиационному контролю │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────────┼──────┼─────────────┼───────┤
│ 8.│Текущий ремонт спецтехники │ │307,53│ │ │
└───┴────────────────────────────┴───────────┴──────┴─────────────┴───────┘
Финансовые потребности
для реализации производственной программы
по предоставлению услуг утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов
┌────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┐
│ Показатели │ Единица │ Базовый│ Период │
│ │измерения│ период │регулирования│
│ │ │2009 год│ 2010 год │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Материалы │тыс. руб.│ 151,5 │ 136,35│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Амортизация │тыс. руб.│ 93,9 │ 93,9 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ФОТ │тыс. руб.│ 1234,2 │ 1234,2 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ЕСН │тыс. руб.│ 324,6 │ 324,6 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Топливо (ГСМ) │тыс. руб.│ 1916,5 │ 1916,5 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Ремонт и техническое обслуживание │тыс. руб.│ 341,7 │ 307,53│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Цеховые расходы │тыс. руб.│ 481,4 │ 481,4 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Общеэксплуатационные расходы │тыс. руб.│ 1234,6 │ 1160,5 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Расходы вспомогательного производства │тыс. руб.│ 454,8 │ 454,8 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Прочие расходы │тыс. руб.│ 947,0 │ 852,3 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Расходы по обустройству свалки │тыс. руб.│ 2702,8 │ 2702,8 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Всего расходов по полной себестоимости │тыс. руб.│ 9883,0 │ 9664,9 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Рентабельность │тыс. руб.│ 912 │ 912 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Рентабельность │ % │ 9,23│ 9,44│
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Необходимая валовая выручка │тыс. руб.│10795,0 │ 10576,9 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│Тариф за 1 куб. м (без НДС) │ руб. │ 7,81│ 7,81│
└────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┘
