ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2009 г. № 928
п. Вейделевка
О ПРОЕКТЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН"
НА 2010 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 - 2012 Г.Г.
В соответствии с календарным планом мероприятий по составлению проекта консолидированного бюджета муниципального района "Вейделевский район" на 2010 год и показателей среднесрочного финансового плана на 2010 - 2012 годы, а также в целях качественного и своевременного составления и внесения на рассмотрение Муниципального совета Вейделевского района проекта консолидированного бюджета муниципального района "Вейделевский район" на 2010 год постановляю:
1. Одобрить проект
консолидированного бюджета муниципального района "Вейделевский район" на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 г.г.
2. Управлению финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района (Коноваленко Р.К.) подготовить проект бюджета муниципального района "Вейделевский район" на 2010 год и материалы к нему для последующего внесения в установленном законодательством порядке, для рассмотрения на очередном заседании Муниципального совета Вейделевского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района (Коноваленко Р.К.).
Глава администрации
Вейделевского района
А.ПАНИН
Проект
Таблица № 1
Собственные налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета муниципального района
"Вейделевский район" за 9 месяцев 2008 - 2009 г.г.
(тыс. рублей)
┌───────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Показатели │ 9 месяцев 2008 года │ 9 месяцев 2009 года │
│ ├───────┬──────────────────┼───────┬──────────────────┤
│ │Консо- │ в том числе │Консо- │ в том числе │
│ │лидиро-├────────┬─────────┤лидиро-├────────┬─────────┤
│ │ванный │районный│ бюджеты │ванный │районный│ бюджеты │
│ │ │ бюджет │поселений│ │ бюджет │поселений│
├───────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1. Налоговые и │ 63754 │ 50054 │ 13700 │ 72590 │ 57302 │ 15288 │
│неналоговые доходы │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│темп роста 2009 г. │ x │ x │ x │ 113,9 │ 114,5 │ 111,6 │
│к 2008 г., в % │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│2. Доходы от │ │ │ │ │ │ │
│предпринимательской│ 4117 │ 2803 │ 1314 │ 7869 │ 4206 │ 3663 │
│и иной приносящей │ │ │ │ │ │ │
│доход деятельности │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│темп роста 2009 г. │ x │ x │ x │ 191,1 │ 150,1 │ 278,8 │
│к 2008 г., в % │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│Итого собственных │ │ │ │ │ │ │
│налоговых и │ 67871 │ 52857 │ 15014 │ 80459 │ 61508 │ 18951 │
│неналоговых доходов│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│темп роста 2009 г. │ x │ x │ x │ 118,5 │ 116,4 │ 126,2 │
│к 2008 г., в % │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┘
Таблица № 2
Поступление собственных налоговых и неналоговых
доходов в бюджеты поселений Вейделевского района
за 9 месяцев 2008 - 2009 годов
(тыс. рублей)
┌────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┐
│ № │ Наименование поселений │План 9 │Факти- │ Выпол- │Факти- │ Темп │
│п/п │ │месяцев│ческое │ нение │ческое │роста 9 │
│ │ │ 2009 │поступ-│плана 9 │поступ-│месяцев │
│ │ │ года │ ление │месяцев,│ ление │2009 г. │
│ │ │ │ за 9 │ % │ за 9 │к соотв.│
│ │ │ │месяцев│ │месяцев│периоду │
│ │ │ │2009 г.│ │2008 г.│2008 г.,│
│ │ │ │ │ │ │ % │
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 1 │Белоколодезское с/п │ 1059,8│ 990,2│ 93,4│ 778,7│ 127,2│
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 2 │Большелипяговское с/п │ 547,3│ 471,5│ 86,2│ 507,0│ 93,0│
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 3 │Викторопольское с/п │ 1199,7│ 1346,9│ 112,3│ 1048,6│ 128,4│
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 4 │Должанское с/п │ 1478,9│ 1406,8│ 95,1│ 928,1│ 151,6│
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 5 │Закутчанское с/п │ 1237,9│ 1330,6│ 107,5│ 1001,1│ 132,9│
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 6 │Зенинское с/п │ 1471,3│ 1635,0│ 111,1│ 870,7│ 187,8│
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 7 │Клименковское с/п │ 737,8│ 794,5│ 107,7│ 767,9│ 103,5│
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 8 │Кубраковское с/п │ 863,9│ 768,5│ 89,0│ 605,6│ 126,9│
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 9 │Малакеевское с/п │ 950,6│ 897,2│ 94,4│ 994,3│ 90,2│
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 10 │Николаевское с/п │ 1407,5│ 1222,3│ 86,8│ 1035,5│ 118,0│
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 11 │Солонцинское с/п │ 602,8│ 591,2│ 98,1│ 724,4│ 81,6│
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ 12 │Вейделевское г/п │ 6785,8│ 7496,6│ 110,5│ 5751,9│ 130,3│
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
│ │Итого │18343,3│18951,3│ 103,3│15013,8│ 126,2│
└────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┘
Таблица № 3
Основные факторы, обусловившие темпы по
собственным налоговым и неналоговым доходам
в 2010 году по отношению к 2009 году
(млн. рублей)
┌──────────────┬───────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┐
│ Показатели │Консолидирован-│ в том числе │ Примечание │
│ │ ный бюджет ├───────────────┬───────────────┤ │
│ │ │районный бюджет│ бюджеты │ │
│ │ │ │ поселений │ │
│ ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤ │
│ │оценка │прогноз│оценка │прогноз│оценка │прогноз│ │
│ │2009 г.│2010 г.│2009 г.│2010 г.│2009 г.│2010 г.│ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Всего │ 114917│ 125615│ 88457│ 94741│ 26460│ 30874│ │
│собственных │ │ │ │ │ │ │ │
│налоговых и │ │ │ │ │ │ │ │
│неналоговых │ │ │ │ │ │ │ │
│доходов │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│отклонение │ │ 10698│ │ 6284│ │ 4414│ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│темп, % │ │ 109,3│ │ 107,1│ │ 116,7│ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│НДФЛ │ 78530│ 85567│ 70677│ 75843│ 7853│ 9724│прогноз │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤определен за │
│отклонение │ │ 7037│ │ 5166│ │ 1871│счет роста │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤фонда │
│темп, % │ │ 109,0│ │ 107,3│ │ 123,8│заработной │
│ │ │ │ │ │ │ │платы в │
│ │ │ │ │ │ │ │реальном │
│ │ │ │ │ │ │ │секторе │
│ │ │ │ │ │ │ │экономики на │
│ │ │ │ │ │ │ │7,3% │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Единый налог │ 3900│ 3984│ 3900│ 3984│ 0│ 0│прогноз │
│на вмененный │ │ │ │ │ │ │посчитан с │
│доход │ │ │ │ │ │ │учетом │
│ │ │ │ │ │ │ │повышения │
│ │ │ │ │ │ │ │корректирующего│
│ │ │ │ │ │ │ │коэффициента К2│
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│отклонение │ │ 84│ │ 84│ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│темп, % │ │ 102,2│ │ 102,2│ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Налог на │ 1800│ 2628│ 0│ 0,0│ 1800│ 2628│прогноз │
│имущество │ │ │ │ │ │ │просчитан с │
│физических лиц│ │ │ │ │ │ │учетом │
│ │ │ │ │ │ │ │повышения │
│ │ │ │ │ │ │ │ставок налога │
│ │ │ │ │ │ │ │на имущество │
│ │ │ │ │ │ │ │физических лиц │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│отклонение │ │ 828│ │ │ │ 828│ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│темп, % │ │ 146,0│ │ │ │ 146,0│ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Земельный │ 8200│ 9870│ 0│ 0│ 8200│ 9870│вовлечение в │
│налог │ │ │ │ │ │ │налогообложение│
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤новых земельных│
│отклонение │ │ 1670│ │ │ │ 1670│участков │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │
│темп, % │ │ 120,4│ │ │ │ 120,4│ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Доходы от │ 410│ 160│ 410│ 160│ 0│ 0│реализация │
│продажи │ │ │ │ │ │ │муниципального │
│материальных и│ │ │ │ │ │ │имущества │
│нематериальных│ │ │ │ │ │ │ │
│активов │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │
│отклонение │ │ -250│ │ -250│ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │
│темп, % │ │ 39%│ │ 39%│ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Прочие │ 22077│ 23406│ 13470│ 14754│ 8607│ 8652│ │
│налоговые и │ │ │ │ │ │ │ │
│неналоговые │ │ │ │ │ │ │ │
│доходы │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │
│отклонение │ │ 1329│ │ 1284│ │ 45│ │
├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│темп, % │ │ 106,0│ │ 109,5│ │ 100,0│ │
└──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘
Таблица № 4
Структура
собственных налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального района
"Вейделевский район" за 2008 - 2009 годы
и по прогнозу на 2010 год
(в процентах)
┌───┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ │ Показатели │ 2008 │ 2009 │ 2010 │
│ │ │ год │ год │ год │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│ 2 │Налог на доходы физических лиц │ 69,6│ 68,3│ 70,7│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 │Единый налог на вмененный доход │ 3,5│ 3,4│ 3,3│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 │Единый сельскохозяйственный налог │ 0,4│ 1,4│ 0,4│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5 │Налог на имущество физических лиц │ 1,4│ 1,6│ 2,2│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6 │Земельный налог │ 4,7│ 7,1│ 8,1│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7 │Прочие налоговые доходы │ 1,4│ 1,5│ 2,7│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Итого налоговые доходы │ 81,0│ 83,3│ 87,4│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8 │Доходы от использования имущества, находящегося │ 7,5│ 4,5│ 3,6│
│ │в государственной и муниципальной собственности │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 9 │Доходы от продажи материальных и нематериальных │ 0,3│ 0,4│ 0,1│
│ │активов │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│10 │Прочие неналоговые доходы │ 5,3│ 2,6│ 2,2│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Итого неналоговые доходы │ 13,1│ 7,5│ 2,2│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Итого налоговые и неналоговые доходы │ 94,2│ 90,8│ 89,6│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│11 │Доходы от предпринимательской деятельности │ 5,8│ 9,2│ 10,4│
│ │бюджетных учреждений │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Всего доходов │ 100,0│ 100,0│ 100,0│
└───┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘
Таблица № 5
Собственные налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета муниципального района
"Вейделевский район"
(тыс. рублей)
┌────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│ Показатели │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │
│ ├──────┬──────┬───────┼──────┬──────┬───────┼──────┬──────┬───────┤
│ │район-│бюджет│консо- │район-│бюджет│консо- │район-│бюджет│консо- │
│ │ный │посе- │лидиро-│ный │посе- │лидиро-│ный │посе- │лидиро-│
│ │бюджет│лений │ванный │бюджет│лений │ванный │бюджет│лений │ванный │
│ │ │ │бюджет │ │ │бюджет │ │ │бюджет │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Налог на доходы │75843 │ 9724 │ 85567 │82441 │10570 │ 93011 │88624 │11363 │ 99987 │
│физических лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Единый налог на │ 3984 │ 0 │ 3984 │ 4331 │ 0 │ 4331 │ 4655 │ 0 │ 4655 │
│вмененный доход │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Единый │ 259 │ 258 │ 517 │ 282 │ 280 │ 562 │ 303 │ 301 │ 604 │
│сельскохозяйственный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│налог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Налог на имущество │ 0 │ 2628 │ 2628 │ 0 │ 2857 │ 2857 │ 0 │ 3071 │ 3071 │
│физических лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Земельный налог │ 0 │ 9870 │ 9870 │ 0 │10729 │ 10729 │ 0 │11533 │ 11533 │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Государственная │ 3226 │ 0 │ 3226 │ 3507 │ 0 │ 3507 │ 3770 │ 0 │ 3770 │
│пошлина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Задолженность по │ │ │ 0 │ │ │ 0 │ │ │ 0 │
│отмененным налогам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Доходы, получаемые в│ 1750 │ 1750 │ 3500 │ 1902 │ 1902 │ 3805 │ 2045 │ 2045 │ 4090 │
│виде арендной платы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│за земельные участки│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Доходы от сдачи в │ 518 │ 282 │ 800 │ 563 │ 307 │ 870 │ 605 │ 330 │ 935 │
│аренду имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Доходы от │ 50 │ 0 │ 50 │ 54 │ 0 │ 54 │ 58 │ 0 │ 58 │
│перечисления части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│прибыли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│унитарных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Плата за негативное │ 183 │ 0 │ 183 │ 199 │ 0 │ 199 │ 214 │ 0 │ 214 │
│воздействие на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│окружающую среду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Доходы от продажи │ 160 │ 0 │ 160 │ 174 │ 0 │ 174 │ 187 │ 0 │ 187 │
│материальных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нематериальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│активов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
]]>│находящихся в │ 100 │ 100 │ 200 │ 109 │ 109 │ 217 │ 117 │ 117 │ 234 │
│собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│районов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Штрафы, │ 2202 │ 0 │ 2202 │ 2394 │ 0 │ 2394 │ 2573 │ 0 │ 2573 │
│санкции, возмещение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ущерба │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Прочие неналоговые │ 129 │ 0 │ 129 │ 140 │ 0 │ 140 │ 151 │ 0 │ 151 │
│доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Доходы от │ 6337 │ 6262 │ 12599 │ 6888 │ 6807 │ 13695 │ 7405 │ 7317 │ 14722 │
│предпринимательской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Итого │94741 │30874 │125615 │102983│33560 │136544 │110707│36077 │146784 │
├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│темп роста, % │111,6 │112,3 │ 111,8 │108,7 │108,7 │ 108,7 │107,5 │107,5 │ 107,5 │
└────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┘
Таблица № 6
Основные характеристики
консолидированного бюджета муниципального района
"Вейделевский район" в 2009 - 2010 г.г.
(млн. рублей)
┌───┬──────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │ Показатели │Ожидаемое │ Проект │Темп роста│
│ │ │исполнение│на 2010 │2010 г. к │
│ │ │ за 2009 │ год │ожидаемому│
│ │ │ год │ │исполнению│
│ │ │ │ │ за 2009 │
│ │ │ │ │ год │
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ 1 │Доходы │ 570359,0│584632,0│ 102,5│
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ 2 │Расходы │ 572659,0│587132,0│ 102,5│
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ 3 │Дефицит консолидированного бюджета │ -2300,0│ -2500,0│ 108,7│
└───┴──────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┘
Таблица 7
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального района
(тыс. рублей)
┌────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ № │ Наименование источника внутреннего │ 2009 год Проект на │
│п/п │ финансирования дефицитов бюджетов │(ожидаемая 2010 год │
│ │ │оценка) │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1. │Дефицит муниципального бюджета <*>
│ -2300 -2500 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 2. │Источники финансирования дефицита, всего │ 2300 2500 │
├────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ в том числе: │
├────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│2.1.│Кредиты кредитных организаций в валюте │ - - │
│ │Российской Федерации │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│2.2.│Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной│ - - │
│ │системы Российской Федерации │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│2.3.│Изменение остатков средств на счетах по учету │ 2300 2500 │
│ │средств бюджета │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
--------------------------------
<*> Примечание: бюджеты городского и сельских поселений муниципального района "Вейделевский район" просчитаны без дефицита.
В случае принятия городским и (или) сельскими поселениями дефицитных бюджетов уровень дефицита может достигать:
- в сельских поселениях с долей межбюджетных трансфертов более 70 процентов - 5 процентов от собственных доходных источников;
- в сельских поселениях с долей межбюджетных трансфертов менее 70 процентов - 10 процентов от собственных доходных источников.
Таблица 8
Распределение
бюджетных ассигнований на 2009 - 2010 годы
по разделу "Общегосударственные вопросы"
(тыс. рублей)
┌────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│ Наименование показателя │2009 год │2010 год │Отклонения│ Темпы │
│ │ │ │ (+, -) │роста, % │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Всего по разделу 0100 │ 73965 │ 63592 │ -10373 │ 86,0 │
│"Общегосударственные вопросы" │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│0102 Функционирование высшего │ 1500 │ 1140 │ -360 │ 76,0 │
│должностного лица местного │ │ │ │ │
│самоуправления │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│0104 Функционирование │ 55645 │ 53205 │ -2440 │ 95,6 │
│исполнительной власти субъектов │ │ │ │ │
│и местных администраций │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│0105 Судебная система │ 0 │ 0 │ 0 │ 0,0 │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│0107 Обеспечение проведения │ 747 │ 734 │ -13 │ 98,3 │
│выборов и референдумов │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│0112 Резервные фонды │ 12093 │ 7643 │ -4450 │ 63,2 │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│0114 Другие общегосударственные │ 3980 │ 870 │ -3110 │ 21,9 │
│вопросы │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Государственная регистрация │ 909 │ 870 │ -39 │ 95,7 │
│актов гражданского состояния │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│Разработка градостроительной │ 3071 │ 0 │ -3071 │ 0,0 │
│документации │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
Таблица 9
Объем расходов в отраслевом разрезе консолидированного
бюджета муниципального района "Вейделевский район"
в 2008 - 2009 году и прогноз на 2010 год
тыс. рублей
┌────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬───────┬──────┬──────────┐
│КБК │ Наименование │Испол-│Удель-│Ожидаемое │Удель-│Прогноз│Удель-│ Темпы │
│ │ показателей │ нено │ ный │исполнение│ ный │на 2010│ ный │ прироста │
│ │ │ за │вес в │бюджета за│вес в │ год │вес в │ прогноза │
│ │ │ 2008 │общем │ 2009 год │общем │ │общем │ на 2010 │
│ │ │ год │объеме│ │объеме│ │объеме│ год к │
│ │ │ │ (%) │ │ (%) │ │ (%) │ожидаемому│
│ │ │ │ │ │ │ │ │исполнению│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ за 2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ год │
├────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┤
│0100│Общегосударственные │72029 │ 10,3 │ 71612 │ 12,5 │ 63592 │ 10,8 │ 0,87 │
│ │вопросы │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┤
│0200│Национальная оборона│ 754 │ 0,1 │ 727 │ 0,1 │ 653 │ 0,1 │ 0,88 │
├────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┤
│0300│Национальная │ 1381 │ 0,2 │ 804 │ 0,1 │ 760 │ 0,1 │ 0,92 │
│ │безопасность и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │правоохранительная │ │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельность │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┤
│0400│Национальная │95332 │ 13,6 │ 24031 │ 4,2 │ 40935 │ 7,0 │ 1,66 │
│ │экономика │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┤
│0500│Жилищно-коммунальное│52183 │ 7,5 │ 29377 │ 5,1 │ 24115 │ 4,1 │ 0,80 │
│ │хозяйство │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┤
│0700│Образование │184631│ 26,4 │ 225369 │ 39,4 │272900 │ 46,5 │ 1,18 │
├────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┤
│0800│Культура, │109466│ 15,6 │ 51100 │ 8,9 │ 37156 │ 6,3 │ 0,71 │
│ │кинематография и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │средства массовой │ │ │ │ │ │ │ │
│ │информации │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┤
│0900│Здравоохранение и │83822 │ 12,0 │ 72114 │ 12,6 │ 40079 │ 6,8 │ 0,54 │
│ │спорт │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┤
│1000│Социальная политика │100707│ 14,4 │ 97525 │ 17,0 │106942 │ 18,2 │ 1,07 │
├────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │Всего расходов по │700305│ 100 │ 572659 │ 100 │587132 │ 100 │ 1 │
│ │бюджету: │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴───────┴──────┴──────────┘
Таблица 10
Динамика
расходов по капитальным вложениям
тыс. рублей
┌───┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Исполнено│Ожидаемое │Прогноз│
│ │ │ за 2008 │исполнение│на 2010│
│ │ │ год │бюджета за│ год │
│ │ │ │ 2009 год │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ │Всего │ 237326 │ 143588 │122764 │
├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ │в том числе: │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ 1 │Дорожное строительство │ 76301 │ 8790 │ 34509 │
├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ 2 │Капитальные вложения │ 128601 │ 103740 │ 78000 │
├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ 3 │Градостроительная документация │ 925 │ 3071 │ 0 │
├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ 4 │Жилье детям-сиротам │ 2675 │ 1930 │ 6160 │
├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ 5 │Жилье молодым семьям │ 1553 │ 2920 │ 2095 │
├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ 6 │Ремонт объектов муниципальной │ 27271 │ 23137 │ 2000 │
│ │собственности │ │ │ │
└───┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┘
Таблица 11
Основные показатели
среднесрочного финансового плана муниципального района
"Вейделевский район" на 2010 - 2012 годы
тыс. рублей
┌────┬────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬─────────────┐
│КБК │ Наименование показателей │ Ед. │Очередной │ Плановый │
│ │ │измер.│финансовый│ период │
│ │ │ │ год 2010 ├──────┬──────┤
│ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │
│ │ │ │ │ год │ год │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │Индекс потребительских цен │ % │ 110,7 │108,7 │107,5 │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │Доходы бюджета городского и сельских│ тыс. │ 30841 │33524 │36038 │
│ │поселений (без муниципальных │рублей│ │ │ │
│ │трансфертов) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │Доходы районного бюджета (без │ тыс. │ 94774 │103019│110746│
│ │муниципальных трансфертов) │рублей│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │Безвозмездные поступления от других │ тыс. │ 327101 │355559│382226│
│ │бюджетов бюджетной системы │рублей│ │ │ │
│ │Российской Федерации (дотации, │ │ │ │ │
│ │субвенции, субсидии) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │Всего доходов по бюджету: │ │ 584632 │635495│683157│
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│0100│Общегосударственные вопросы │ тыс. │ 63592 │69125 │74309 │
│ │ │рублей│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│0200│Национальная оборона │ тыс. │ 653 │ 710 │ 763 │
│ │ │рублей│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│0300│Национальная безопасность и │ тыс. │ 760 │ 826 │ 888 │
│ │правоохранительная деятельность │рублей│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│0400│Национальная экономика │ тыс. │ 40935 │44496 │47834 │
│ │ │рублей│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│0500│Жилищно-коммунальное хозяйство │ тыс. │ 24115 │26213 │28179 │
│ │ │рублей│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│0700│Образование │ тыс. │ 272900 │296642│318890│
│ │ │рублей│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│0800│Культура, кинематография и средства │ тыс. │ 37156 │40389 │43418 │
│ │массовой информации │рублей│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│0900│Здравоохранение и спорт │ тыс. │ 40079 │43566 │46833 │
│ │ │рублей│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│1000│Социальная политика │ тыс. │ 106942 │116246│124964│
│ │ │рублей│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │Всего расходов по бюджету: │ тыс. │ 587132 │638212│686078│
│ │ │рублей│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │Дефицит (профицит) бюджета района │ тыс. │ 2500 │ 2718 │ 2921 │
│ │ │рублей│ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴──────┴──────┘
Таблица № 12
Информация
о собственных доходах бюджетов поселений
Вейделевского района в 2009 - 2010 г.г.
тыс. рублей
┌───┬─────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┐
│ № │Наименование сельских│ 2009 год - оценка │ 2010 год - прогноз │ Темпы │
│п/п│ поселений ├──────┬─────────────────────┼──────┬─────────────────────┤прироста 2010 │
│ │ │Собст-│ в том числе: │Собст-│ в том числе: │ г. к 2009 г. │
│ │ │венные├───────┬──────┬──────┤венные├───────┬──────┬──────┼──────┬───────┤
│ │ │доходы│налого-│дота- │ суб- │доходы│налого-│дота- │ суб- │ по │ по │
│ │ │бюдже-│ вые и │ция на│венции│бюдже-│ вые и │ция на│венция│собст-│ нало- │
│ │ │тов МО│ненало-│вырав-│посе- │тов МО│ненало-│вырав-│посе- │венным│говым и│
│ │ │ │ говые │нива- │лениям│ │ говые │нива- │лениям│дохо- │ненало-│
│ │ │ │доходы │ ние │ │ │доходы │ ние │ │ дам │ говым │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доходам│
├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 1 │Белоколодезское с/п │ 8376 │ 1230 │ 2981 │ 4165 │ 9005 │ 1521 │ 3807 │ 3677 │ 1,08 │ 1,24 │
├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 2 │Большелипяговское с/п│ 6553 │ 832 │ 1988 │ 3733 │ 7344 │ 1092 │ 3613 │ 2639 │ 1,12 │ 1,31 │
├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 3 │Викторопольское с/п │10295 │ 1623 │ 2677 │ 5995 │11081 │ 1812 │ 3939 │ 5330 │ 1,08 │ 1,12 │
├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 4 │Должанское с/п │ 9136 │ 1960 │ 1818 │ 5358 │10625 │ 2321 │ 3295 │ 5009 │ 1,16 │ 1,18 │
├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 5 │Закутчанское с/п │10692 │ 1731 │ 3134 │ 5827 │10705 │ 2615 │ 3057 │ 5033 │ 1,00 │ 1,51 │
├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 6 │Зенинское с/п │ 8993 │ 1866 │ 2966 │ 4161 │ 8097 │ 1864 │ 1898 │ 4335 │ 0,90 │ 1,00 │
├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 7 │Клименковское с/п │ 7194 │ 1147 │ 2800 │ 3247 │ 6658 │ 1414 │ 2420 │ 2824 │ 0,93 │ 1,23 │
├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 8 │Кубраковское с/п │ 8590 │ 916 │ 3333 │ 4341 │ 8274 │ 1519 │ 2577 │ 4178 │ 0,96 │ 1,66 │
├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 9 │Малакеевское с/п │12584 │ 1357 │ 3037 │ 8190 │12047 │ 1769 │ 3291 │ 6987 │ 0,96 │ 1,30 │
├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│10 │Николаевское с/п │11361 │ 1615 │ 3193 │ 6553 │12329 │ 2302 │ 3953 │ 6074 │ 1,09 │ 1,43 │
├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│11 │Солонцинское с/п │ 7232 │ 951 │ 1997 │ 4284 │ 7713 │ 1455 │ 1975 │ 4283 │ 1,07 │ 1,53 │
├───┼─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│12 │Вейделевское г/п │53294 │ 11232 │15546 │26516 │43804 │ 11190 │ 9042 │23572 │ 0,82 │ 1,00 │
├───┴─────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ Итого │154300│ 26460 │45470 │82370 │147682│ 30874 │42867 │73941 │ 0,96 │ 1,17 │
└─────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┘
