АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2009 г. № 1131-рк
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ТЕПЛО ТЮМЕНИ" ПО РАЗВИТИЮ
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
ГОРОДА ТЮМЕНИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением
Тюменской городской Думы от 25.06.2009 № 332 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тюмени", распоряжением
Главы Администрации города Тюмени от 08.08.2007 № 201-рг "Об утверждении Регламента работы Администрации города Тюмени по реализации Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь статьей 58
Устава города Тюмени:
1. Утвердить техническое задание
по разработке инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Тепло Тюмени" по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения теплоснабжения от локальных котельных города Тюмени на 2010 - 2015 годы, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента Администрации города Тюмени опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени Панова В.В.
Глава Администрации города
Е.В.КУЙВАШЕВ
Приложение
к распоряжению
от 25.12.2009 № 1131-рк
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО ТЮМЕНИ"
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
ГОРОДА ТЮМЕНИ
1. Основание для выполнения работ:
1.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
1.2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
1.3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1.4. Решение
Тюменской городской Думы от 27.03.2008 № 9 "О Генеральном плане городского округа город Тюмень".
1.5. Решение
Тюменской городской Думы от 25.06.2009 № 332 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тюмени".
1.6. Распоряжение
Главы Администрации города Тюмени от 08.08.2007 № 201-рг "Об утверждении Регламента работы Администрации города Тюмени по реализации Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
1.7. Муниципальные правовые акты об утверждении документации по планировке территории городского округа город Тюмень.
2. Заказчик: Администрация города Тюмени.
3. Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью "Тепло Тюмени".
4. Цели разработки технического задания:
4.1. Обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.
4.2. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.
5. Задачи разработки технического задания:
5.1. Разработка проекта инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Тепло Тюмени" по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения теплоснабжения от локальных котельных города Тюмени на 2010 - 2015 годы (далее в настоящем Приложении - инвестиционная программа), определяющего мероприятия по строительству и (или) модернизации объектов системы теплоснабжения от локальных котельных.
5.2. Определение сроков и финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.
6. Период реализации инвестиционной программы - 6 лет (2010 - 2015 годы).
7. Срок разработки инвестиционной программы - в течение одного месяца после утверждения технического задания.
8. Основные требования к инвестиционной программе:
8.1. Мероприятия по строительству и (или) модернизации объектов системы теплоснабжения от локальных котельных города Тюмени на период 2010 - 2015 годы должны быть разработаны с учетом подключения объектов капитального строительства к системе теплоснабжения города Тюмени.
8.2. Мероприятия инвестиционной программы должны быть сформированы с учетом программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тюмени, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Тюмени, утвержденной органами местного самоуправления (при ее наличии в период разработки инвестиционной программы). При отсутствии последней мероприятия инвестиционной программы сформировать с учетом обеспечения энергоэффективности и повышения энергосбережения потребляемых ресурсов.
8.3. Реализация мероприятий инвестиционной программы должна быть осуществлена в течение срока ее реализации.
8.4. Суммарная величина прироста присоединяемой нагрузки к системе теплоснабжения города Тюмени от локальных котельных на 2010 - 2015 годы составит:
┌───┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ № │Планировочный │ Прирост тепловых часовых нагрузок по годам │
│п/п│ район ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┤
│ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │Итого │
│ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ Гкал/ │ Гкал/ │ Гкал/ │ Гкал/ │ Гкал/ │ Гкал/ │Гкал/ │
│ │ │ час │ час │ час │ час │ час │ час │ час │
├───┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ 1 │Антипинский │ 0,000 │ 0,334 │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │0,334 │
├───┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ 2 │Березниковский│ 3,038 │ 0,990 │ 1,713 │ 1,713 │ 1,713 │ 1,713 │10,880│
├───┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ 3 │Затюменский │ 2,379 │ 2,363 │ 3,850 │ 3,850 │ 3,850 │ 3,850 │20,140│
├───┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ 4 │Новорощинский │ 0,000 │ 0,000 │ 0,118 │ 0,118 │ 0,118 │ 0,118 │0,470 │
├───┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ 5 │Парфеновский │ 1,217 │ 1,752 │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │ 0,000 │2,968 │
├───┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ 6 │Тарманский │ 2,198 │ 4,921 │ 6,340 │ 6,340 │ 6,340 │ 6,340 │32,480│
├───┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Всего │ 8,832 │10,360 │11,971 │12,021 │12,021 │12,021 │67,272│
└───┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘
8.5. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы использовать энергосберегающие технологии, а также технологии, обеспечивающие соблюдение нормативных параметров (СНиП 11-35-76 "Котельные установки", СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", СанПиН 4723-88 "Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утвержденные нормы ПДК), и иные.
9. Ожидаемые результаты, которые должны быть достигнуты при реализации инвестиционной программы:
9.1. Развитие системы теплоснабжения города Тюмени от локальных котельных в соответствии с документами территориального планирования города Тюмени (Генеральный план
городского округа город Тюмень), документации по планировке территории для обеспечения доступа к услугам новых потребителей.
9.2. Строительство и (или) модернизация системы теплоснабжения города Тюмени от локальных котельных в соответствии с требованиями законодательства, в том числе об энергосбережении, а также в связи с необходимостью увеличения ее пропускной способности.
9.3. Обеспечение рационального использования энергоресурсов.
9.4. Снижение в сопоставимых условиях объема тепловой энергии, потребленной населением, в течение срока реализации инвестиционной программы не менее чем на 1,4% в год.
Снижение в сопоставимых условиях объема тепловой энергии, потребленной бюджетными учреждениями, в течение срока реализации инвестиционной программы не менее чем на 3% в год.
10. Перечень целевых индикаторов инвестиционной программы:
┌────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┐
│ № │ Индикаторы инвестиционной │Ед. изм. │ На начало │ На момент │
│п.п.│ программы │ │ реализации │ завершения │
│ │ │ │инвестиционной│ реализации │
│ │ │ │ программы │инвестиционной│
│ │ │ │ (2010 г.) │ программы │
│ │ │ │ │ (2015 г.) │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1 │Аварийность на тепловых │ ед./км │ 2,1 │ 1,5 │
│ │сетях за год │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 2 │Уровень тепловых потерь │ % │ 15,7 │ 12,3 │
│ │(средний за год) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 3 │Удельное теплопотребление │Гкал/чел.│ 8,3 │ 9,1 │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 4 │Индекс нового строительства │ ед. │ 0 │ 0,14 │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 5 │Удельный норматив расхода │ кг усл. │ 170 │ 158 │
│ │топлива на отпущенную │топлива/ │ │ │
│ │тепловую энергию │ Гкал │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 6 │Эффективность использования │ чел./км │ 2,7 │ 2,4 │
│ │персонала (трудоемкость │ │ │ │
│ │производства) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 7 │Производительность труда │Гкал/чел.│ 2008 │ 2825 │
└────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┘
11. Структура инвестиционной программы.
Инвестиционная программа должна включать в себя нижеперечисленные разделы:
- титульный лист инвестиционной программы;
- паспорт инвестиционной программы;
- описание действующей системы теплоснабжения города Тюмени от локальных котельных и анализ существующих проблем;
- перечень и описание мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения города Тюмени от локальных котельных, обслуживаемой ООО "Тепло Тюмени", с учетом следующих направлений:
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование направлений │
│п./п.│ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Модернизация существующих тепловых сетей и центральных тепловых │
│ │пунктов │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Строительство разводящих тепловых сетей │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Строительство новых центральных тепловых пунктов │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Строительство локальных котельных в районах перспективной застройки│
│ │и потенциального дефицита тепловой энергии │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Ликвидация малоэффективных муниципальных котельных с подключением │
│ │потребителей к тепловым сетям действующих и вновь построенных │
│ │котельных │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Модернизация системы управления теплоснабжением с внедрением │
│ │автоматизированной системы управления технологическими процессами │
│ │(АСУ ТП) │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- расчет финансовых потребностей ООО "Тепло Тюмени", необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы.
Мероприятия инвестиционной программы представить по форме
:
Перечень мероприятий и расчет финансовых потребностей
для реализации инвестиционной программы ООО "Тепло Тюмени"
на 2010 - 2015 годы
┌───┬────────┬───────┬──────────┬─────────────────────────────┬───────────┐
│ № │Наимено-│Объект │ Ориенти- │ В том числе по годам │ Ожидаемый │
│п/п│ вание │(наиме-│ ровочная ├────┬────┬────┬────┬────┬────┤ результат │
│ │ меро- │нование│стоимость,│2010│2011│2012│2013│2014│2015│ от │
│ │приятия │ и вид │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │реализации │
│ │ │работ) │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий│
├───┼────────┼───────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┴────────┴───────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────────┤
│ Наименование направления │
├───┬────────┬───────┬──────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼───────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼───────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────┴───────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────────┘
12. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:
- пояснительная записка;
- технико-экономическое обоснование стоимости мероприятий программы;
- оценка рисков реализации инвестиционной программы;
- заключение экологической экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством).
13. Финансирование инвестиционной программы.
13.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.
13.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы должны определяться на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
13.3. В объем финансовых потребностей включается комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, в том числе на:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
13.4. Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, включается в финансовые потребности.
13.5. В случае если для реализации инвестиционной программы необходимо привлечение заемных средств, к проекту инвестиционной программы прилагаются документы, обосновывающие общий объем заемных средств, процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с указанием срока возврата заемных средств и суммы платежей за их использование.
13.6. При определении финансовых потребностей рекомендуется учитывать прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятия согласно прогнозным показателям Минэкономразвития РФ.
