АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2009 г. № 1387
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
Во исполнение распоряжения администрации района от 01.09.2009 № 442-р "О разработке ведомственных целевых программ в сфере образования на 2010 - 2012 годы", в соответствии с постановлением администрации района от 24.08.2009 № 965 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях обеспечения оказания населению района качественных муниципальных услуг, повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
"Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) согласно приложению.
2. Отделу по информатизации и сетевым ресурсам администрации района (Д.С.Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района.
3. Пресс-службе администрации района (А.Н.Королева) опубликовать постановление в районной газете "Новости Приобья".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.
Глава района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение
к постановлению администрации района
от 17.11.2009 № 1387
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
I. Паспорт Программы
Наименование "Дошкольное образование в дошкольных образовательных
Программы учреждениях на 2010 - 2012 годы"
Муниципальная дошкольное образование в дошкольных образовательных
услуга, учреждениях района
оказываемая в
рамках Программы
Основание для распоряжение администрации района от 01.09.2009 № 442-р "О
разработки разработке ведомственных целевых программ в сфере
Программы образования на 2010 - 2012 годы"
Субъект управление образования администрации района
бюджетного
планирования,
ответственный за
реализацию
Программы
Цель Программы повышение доступности дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях района
Задача Программы обеспечение организации предоставления дошкольного
образования в дошкольных образовательных учреждениях
района
Характеристика сохранение кадрового потенциала;
программных укрепление материально-технической базы;
мероприятий обеспечение горячим питанием;
обеспечение транспортными, коммунальными услугами,
услугами связи и прочими услугами
Срок реализации 2010 - 2012 годы
Целевые количество воспитанников в дошкольных образовательных
показатели учреждениях района;
результативности доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7
лет;
доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные
образовательные услуги
Объемы и общий объем финансирования составляет:
источники 2010 год - 114886,50 тыс. руб.;
финансирования 2011 год - 120309,00 тыс. руб.;
2012 год - 122845,00 тыс. руб.
в том числе:
местный бюджет:
2010 год - 103613,50 тыс. руб.;
2011 год - 108983,00 тыс. руб.;
2012 год - 111476,00 тыс. руб.
средства иной приносящей доход деятельности:
2010 год - 10610,00 тыс. руб.;
2011 год - 10610,00 тыс. руб.;
2012 год - 10610,00 тыс. руб.
окружной бюджет:
2010 год - 663,00 тыс. руб.;
2011 год - 716,00 тыс. руб.;
2012 год - 759,00 тыс. руб.
Ожидаемые создание и обеспечение функционирования и развития
конечные образовательной среды для удовлетворения потребностей
результаты населения в доступном и качественном образовании при
реализации оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых
Программы и ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество
показатели предоставляемой муниципальной услуги);
социально- сохранение численности детей в дошкольных образовательных
экономической учреждениях района в 2010 - 2012 годах на уровне 1001
эффективности человека;
сохранение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих
дошкольные образовательные услуги, в пределах 82,2%.
II. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания дошкольного образования детей в дошкольных образовательных учреждениях района. За период с 2006 по 2009 годы количество дошкольных образовательных учреждений района, оказывающих муниципальную услугу, сократилось с 8 до 7 (ликвидировано 1 дошкольное образовательное учреждение из-за отсутствия детей дошкольного возраста в д. Большой Ларьяк).
В 2009 году муниципальную услугу получает 1051 ребенок.
Доля детей от 3 до 7 лет, получающих муниципальную услугу в группах дошкольного образования, за рассматриваемый период уменьшилась с 76,1% до 74,1% в связи с закрытием Большеларьякского муниципального дошкольного образовательного учреждения "Лянке", а также за счет увеличения численности детей дошкольного возраста в пгт. Излучинске и пгт. Новоаганске. Все имеющиеся мощности образовательных учреждений района используются на 100%.
2.2. Доступность дошкольного образования детей в дошкольных образовательных учреждениях района. Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях района составляет 74% (2006 год - 92%). Вместе с тем растет число неудовлетворенных заявок на предоставление места в дошкольных образовательных учреждениях пгт. Излучинска и пгт. Новоаганска.
2.3. Качество оказания дошкольного образования детей в дошкольных образовательных учреждениях района. Среднегодовая посещаемость детей на дошкольной ступени общеобразовательных учреждений района составляет 70%.
2.4. Объем расходов на оказание дошкольного образования детей в дошкольных образовательных учреждениях района. Объем расходов на оказание муниципальной услуги с 2006 года увеличился и составил:
2006 год - 91210,9 тыс. руб.;
2007 год - 107633,6 тыс. руб.;
2008 год - 130102,1 тыс. руб.;
2009 год - 104939,8 тыс. руб.;
в том числе средства местного бюджета:
2006 - 90275,3 тыс. руб.;
2007 год - 107037,5 тыс. руб.;
2008 год - 119660,3 тыс. руб.;
2009 год - 91433,0 тыс. руб.;
средства от приносящей доход деятельности:
2006 год - 638,6 тыс. руб.;
2007 год - 1,7 тыс. руб.;
2008 год - 9914,6 тыс. руб.;
2009 год - 12803,0 тыс. руб.;
окружной бюджет:
2006 год - 297,0 тыс. руб.;
2007 год - 594,4 тыс. руб.;
2008 год - 527,2 тыс. руб.;
2009 год - 703,8 тыс. руб.
2.5. Цена дошкольного образования детей в дошкольных образовательных учреждениях района. Родительская плата за содержание детей в дошкольных группах общеобразовательных учреждений района соответствует требованиям, определенным в нормативных правовых документах федерального, регионального и муниципального уровней. Родители оплачивают менее 20% от суммы расходов на содержание ребенка в дошкольном учреждении (дошкольной группе) соответствующего вида и категории (решение
Думы района от 05.07.2007 № 86 "О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных учреждениях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", постановление
главы района от 20.07.2007 № 865 "Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"). Определены категории детей, чьи родители имеют льготу по оплате 10% и 100%.
Показатели
, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги (выполнение работ), представлены в приложении 1 к Программе.
III. Цель реализации Программы
Повышение доступности дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях района.
IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
4.1. Программа имеет социальную направленность. Результат инвестирования направлен на создание и обеспечение функционирования и развития образовательной среды, удовлетворение потребности населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (изменение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях с 1051 человека до 1001 человека связано с реорганизацией муниципального бюджетного образовательного учреждения "Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа" путем присоединения к нему Зайцевореченского муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада "Елочка", с отсутствием обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги).
4.2. Оценка эффективности реализации Программы произведена на основе промежуточных и конечных результатов целевых показателей, ожидаемых результатов Программы. Оценка эффективности реализации Программы произведена на основе промежуточных и конечных результатов целевых показателей
, ожидаемых результатов Программы согласно приложению 2 к Программе.
4.3. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по мере реализации Программы в порядке, установленном законодательством, посредством сопоставления планируемых и фактических затрат и результата реализации мероприятий.
4.4. В качестве промежуточных и конечных результатов целевых показателей ожидаемых результатов Программы предлагается принять следующие показатели:
количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях района;
создание и обеспечение функционирования и развития образовательной среды;
удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги);
освоение в полном объеме финансовых средств на муниципальную образовательную услугу;
сохранение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, на уровне 82,2%.
V. Задача по достижению цели Программы
Для удовлетворения потребностей населения в качественном дошкольном образовании детей основной задачей Программы является обеспечение организации предоставления дошкольного образования.
Для решения поставленных цели и задач Программы необходимы условия:
сохранение кадрового потенциала (осуществляется через оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам образовательных учреждений района);
улучшение материальной базы образовательных учреждений района (осуществляется по бюджетным статьям: оплата работ, услуг);
осуществление обеспечения учреждений коммунальными услугами;
организация горячего питания (осуществляется по бюджетным статьям: увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: приобретение продуктов питания).
Мероприятия
, направленные на решение задачи, приведены в приложении 3 к Программе.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.
VII. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
6.1. Общий объем финансирования Программы составил:
2010 год - 114886,50 тыс. руб.;
2011 год - 120309,00 тыс. руб.;
2012 год - 122845,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства местного бюджета:
2010 год - 103613,50 тыс. руб.;
2011 год - 108983,00 тыс. руб.;
2012 год - 111476,00 тыс. руб.;
средства от приносящей доход деятельности:
2010 год - 10610,00 тыс. руб.;
2011 год - 10610,00 тыс. руб.;
2012 год - 10610,00 тыс. руб.;
окружной бюджет:
2010 год - 663,00 тыс. руб.;
2011 год - 716,00 тыс. руб.;
2012 год - 759,00 тыс. руб.
6.2. Объем
ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 4 к Программе.
6.3. Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
VII. Механизм реализации Программы
7.1 Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной и региональной политики в сфере образования.
7.2. Механизм реализации Программы включает:
7.2.1. Разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы.
7.2.2. Ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий.
7.2.3. Совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.
7.3. Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет управление образования администрации района.
7.4. Управление образования администрации района реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
7.5. Текущее управление Программой осуществляет управление образования администрации района при взаимодействии с муниципальными учреждениями района, реализующими программы дошкольного, общего, дополнительного образования.
7.6. Начальник управления образования администрации района является руководителем Программы.
7.7. Управление образования администрации района контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией Программы.
7.8. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы управление образования администрации района ежегодно согласовывает уточненные целевые показатели выполнения мероприятий Программы на соответствующий год.
VIII. Механизм мониторинга реализации Программы
8.1. Районные муниципальные дошкольные образовательные учреждения:
Ваховское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Лесная сказка", Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления "Солнышко", Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Лесная сказка", Варьеганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида "Олененок", Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида "Снежинка", Излучинское муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Сказка" представляют отраслевые отчеты согласно срокам предоставления статистической отчетности, ежемесячно - посещаемость и уровень здоровья воспитанников на дошкольной ступени образования, квартальные отчеты о ходе реализации программных мероприятий (не позднее последнего числа последнего месяца отчетного квартала), годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий (не позднее 25 декабря отчетного года).
8.2. Управление образования администрации района отчет
о выполнении Программы и пояснительную записку к нему представляет в комитет экономики администрации района: в срок до 1 февраля текущего года - за прошедший финансовый год, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - за прошедший квартал по установленной форме согласно приложению 5 к Программе.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Дошкольное образование в дошкольных образовательных
учреждениях на 2010 - 2012 годы"
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
┌────┬────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ № │ Наименование │ Единицы │ Отчетный │ Отчетный │ Отчетный │ Текущий │
│п/п │ показателя │ измерения │ 2006 год │ 2007 год │ 2008 год │ 2009 год │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ 1. │Объем оказания муниципальной услуги │
├────┼────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│1.1.│Отчетная численность│чел. │1050 │1058 │1051 │1051 │
│ │воспитанников, │ │ │ │ │ │
│ │получающих │ │ │ │ │ │
│ │муниципальную услугу│ │ │ │ │ │
│ │"Дошкольное │ │ │ │ │ │
│ │образование в │ │ │ │ │ │
│ │дошкольных │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях" │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.2.│Среднегодовая │чел. │1046 │1044 │1052 │1051 │
│ │численность │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников, │ │ │ │ │ │
│ │получающих │ │ │ │ │ │
│ │муниципальную услугу│ │ │ │ │ │
│ │"Дошкольное │ │ │ │ │ │
│ │образование в │ │ │ │ │ │
│ │дошкольных │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях" │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ 2. │Показатели доступности муниципальной услуги │
├────┼────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│2.1.│Доля детских │ │8 │8 │7 │7 │
│ │дошкольных │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │учреждений в общем │ │ │ │ │ │
│ │числе организаций, в│ │ │ │ │ │
│ │том числе субъектов │ │ │ │ │ │
│ │малого │ │ │ │ │ │
│ │предпринимательства,│ │ │ │ │ │
│ │оказывающих услуги │ │ │ │ │ │
│ │по содержанию детей │ │ │ │ │ │
│ │в таком учреждении, │ │ │ │ │ │
│ │услуги по │ │ │ │ │ │
│ │дошкольному │ │ │ │ │ │
│ │образованию и │ │ │ │ │ │
│ │получающих средства │ │ │ │ │ │
│ │бюджета городского │ │ │ │ │ │
│ │округа │ │ │ │ │ │
│ │(муниципального │ │ │ │ │ │
│ │района) на оказание │ │ │ │ │ │
│ │таких услуг │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.2.│Доля детей, │ │79,2 │78,4 │77,5 │78,1 │
│ │получающих │ │ │ │ │ │
│ │дошкольные │ │ │ │ │ │
│ │образовательные │ │ │ │ │ │
│ │услуги в дошкольных │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях района, │ │ │ │ │ │
│ │от общей численности│ │ │ │ │ │
│ │детей, получающих │ │ │ │ │ │
│ │дошкольные │ │ │ │ │ │
│ │образовательные │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ 3. │Показатели качества оказания муниципальной услуги │
├────┼────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│3.1.│Среднегодовая │% │70 │70 │70 │70 │
]]>│ │посещаемость детей в│ │ │ │ │ │
│ │муниципальном │ │ │ │ │ │
│ │дошкольном │ │ │ │ │ │
│ │образовательном │ │ │ │ │ │
│ │учреждении │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ 4. │Объем расходов на оказание муниципальной услуги │
├────┼────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│4.1.│Общий объем расходов│тыс. руб. │91210,9 │107633,6 │130102,1 │104939,8 │
│ │на оказание │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной услуги│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.2.│По источникам │тыс. руб. │ │ │ │ │
│ │финансирования, в │ │ │ │ │ │
│ │том числе: │ │ │ │ │ │
│ │за счет средств │ │90275,3 │107037,5 │119660,3 │91433,0 │
│ │местного бюджета; │ │ │ │ │ │
│ │за счет средств от │ │638,6 │1,7 │9914,6 │12803,0 │
│ │приносящей доход │ │ │ │ │ │
│ │деятельности; │ │ │ │ │ │
│ │за счет средств │ │297,0 │594,4 │527,2 │703,8 │
│ │окружного бюджета │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4.3.│Объем расходов в │ │ │ │ │ │
│ │расчете на 1 единицу│ │ │ │ │ │
│ │объема оказания │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной услуги│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Дошкольное │тыс. руб. │86,9 │101,7 │123,8 │99,8 │
│ │образование │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5. │Цена муниципальной │указывается│с │с │с │с │
│ │услуги для │характер │частичной │частичной │частичной │частичной │
│ │потребителя │предо- │оплатой за│оплатой за│оплатой за│оплатой за│
│ │ │ставления │содержание│содержание│содержание│содержание│
│ │ │муници- │ребенка в │ребенка в │ребенка в │ребенка в │
│ │ │пальной │учреждении│учреждении│учреждении│учреждении│
│ │ │услуги (на │ │ │ │ │
│ │ │бесплатной │ │ │ │ │
│ │ │основе, с │ │ │ │ │
│ │ │частичной и│ │ │ │ │
│ │ │(или) │ │ │ │ │
│ │ │полной │ │ │ │ │
│ │ │оплатой) │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Приложение 2
к ведомственной целевой программе "Дошкольное образование
в дошкольных образовательных учреждениях
на 2010 - 2012 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
┌───┬────────────────┬─────┬────────────────────┬────────────────────┬────┐
│ № │ Наименование │Еди- │ Отчетные значения │ Промежуточные │Ко- │
│п/п│ Показателя │ницы │ показателей │значения показателей│неч-│
│ │ │изме-├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤ные │
│ │ │рения│отчет-│отчет-│теку- │ оче- │ пла- │ пла- │це- │
│ │ │ │ ный │ ный │ щий │редной│новый │новый │ле- │
│ │ │ │ год │ год │ год │ год │период│период│вые │
│ │ │ │(2007)│(2008)│(2009)│(2010)│(2011)│(2012)│по- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ка- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │за- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │тели│
├───┼────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
│1. │Отчетное │чел. │ 1058 │ 1051 │ 1051 │ 1001 │ 1001 │ 1001 │1001│
│ │количество │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников от│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1,5 до 7 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
│1.1│Среднегодовое │чел. │ 1044 │ 1052 │ 1051 │ 1001 │ 1001 │ 1001 │1001│
│ │количество │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников от│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1,5 до 7 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
│2. │Доля детей в │ % │ 76,1 │ 74,8 │ 74,9 │ 74,2 │ 71,2 │ 74,0 │74,0│
│ │возрасте от 3 до│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │7 лет, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │получающих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дошкольную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугу и (или) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугу по их │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │содержанию в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │организациях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │различной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │организационно- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │правовой формы и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │формы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │собственности, в│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │общей │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │численности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детей от 3 до 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
│3. │Доля детей в │ % │ 79,6 │ 81,2 │ 81,9 │ 82,2 │ 80,1 │ 82,2 │82,2│
│ │возрасте от 5 до│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │7 лет, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │получающих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дошкольные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┘
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Дошкольное образование
в дошкольных образовательных учреждениях
на 2010 - 2012 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
┌────┬──────────────┬────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┐
│ № │ Мероприятия, │ Оче- │ В том числе поквартально │ Плановый период │
│п/п │ направленные │ редной ├───────┬───────┬───────┬───────┼────────┬────────┤
│ │ на решение │2010 год│ I │ II │ III │ IV │2011 год│2012 год│
│ │ задач │ │квартал│квартал│квартал│квартал│ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼──────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│1. │Задача 1: │114886,5│28659,4│40954,6│18121,2│27151,3│120309,0│122845,0│
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предоставления│ │ │ │ │ │ │ │
│ │дошкольного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│1.1.│Мероприятие 1:│84820,3 │19858,2│33746,1│12390,4│18825,6│88371,8 │88371,8 │
│ │сохранение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кадрового │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│1.2.│Мероприятие 2:│ 1181,0 │ 327,0 │ 321,0 │ 318,0 │ 215,0 │ 1234,0 │ 1277,0 │
│ │укрепление │ │ │ │ │ │ │ │
│ │материально- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технической │ │ │ │ │ │ │ │
│ │базы │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│1.3.│Мероприятие 3:│14143,0 │3873,0 │3509,0 │2798,0 │3963,0 │14143,0 │14143,0 │
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │горячим │ │ │ │ │ │ │ │
│ │питанием │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│1.4.│Мероприятие 4:│14742,2 │4601,2 │3378,5 │2614,8 │4147,7 │16560,2 │19053,2 │
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортными,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальными │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами связи│ │ │ │ │ │ │ │
│ │и прочими │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┘
Приложение 4
к ведомственной целевой программе "Дошкольное образование
в дошкольных образовательных учреждениях
на 2010 - 2012 годы"
ОБЪЕМ
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────────┬─────┬────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ № │ Наименование │Еди- │Текущий │ Очередной финансовый год 2010 │ Плановый период │
│п/п│ показателя │ницы │ 2009 ├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┼────────┬────────┤
│ │ │изме-│ год, │ всего │ I │ II │ III │ IV │2011 год│2012 год│
│ │ │рения│ оценка │ │квартал│квартал│квартал│квартал│ │ │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│1. │Объем расходов │тыс. │104939,8│114886,5│28659,4│40954,6│18121,2│27151,3│120309,0│122845,0│
│ │на выполнение │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │задания по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оказанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│2. │Итого расходы │тыс. │104939,8│114886,5│28659,4│40954,6│18121,2│27151,3│120309,0│122845,0│
│ │на реализацию │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ │за счет средств│тыс. │91433,0 │103613,5│25675,4│38104,6│15805,2│24028,3│108983,0│111476,0│
│ │местного │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ │за счет средств│тыс. │12803,0 │10610,0 │2818,0 │2684,0 │2150,0 │2958,0 │10610,0 │10610,0 │
│ │от приносящей │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доход │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ │за счет средств│тыс. │ 703,8 │ 663,0 │ 166,0 │ 166,0 │ 166,0 │ 165,0 │ 716,0 │ 759,0 │
│ │окружного │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│3. │Объем расходов │тыс. │ 99,8 │ 114,8 │ │ │ │ │ 120,2 │ 122,7 │
│ │на реализацию │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │единицу объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴─────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┘
Приложение 5
к ведомственной целевой программе "Дошкольное образование
в дошкольных образовательных учреждениях
на 2010 - 2012 годы"
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы
"Дошкольное образование
в дошкольных образовательных учреждениях
на 2010 - 2012 годы"
за _____________ квартал (год) __________ года
(тыс. руб.)
┌──────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┐
│ Наименование показателя │ Отчетный │Отклонение│ Примечание │
│ │ период │ │ (основные │
│ ├───────┬────┼───┬──────┤ факторы, │
│ │ уточ- │факт│ % │абсо- │ обусловившие │
│ │ненный │ │ │лютное│неисполнение/ │
│ │план на│ │ │(гр. 3│перевыполнение│
│ │ ____ │ │ │- гр. │показателей) *
│
│ │квартал│ │ │ 2) │ │
│ │ (год) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│Целевые показатели: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│Показатель результата 1: │ │ │ │ │ │
│количество воспитанников от 1,5 до│ │ │ │ │ │
│7 лет │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│Показатель результата 2: │ │ │ │ │ │
│доля детей в возрасте от 3 до 7 │ │ │ │ │ │
│лет, получающих дошкольную │ │ │ │ │ │
│образовательную услугу и (или) │ │ │ │ │ │
│услугу по их содержанию в │ │ │ │ │ │
│организациях различной │ │ │ │ │ │
│организационно-правовой формы и │ │ │ │ │ │
│формы собственности, в общей │ │ │ │ │ │
│численности детей от 3 до 7 лет │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│Показатель результата 3: │ │ │ │ │ │
│доля детей в возрасте от 5 до 7 │ │ │ │ │ │
│лет, получающих дошкольные │ │ │ │ │ │
│образовательные услуги │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│Расходы на реализацию Программы, в│ │ │ │ │ │
│том числе по источникам │ │ │ │ │ │
│финансирования: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│объем расходов на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы за счет бюджетных │ │ │ │ │ │
│ассигнований │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│объем расходов на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы за счет платы │ │ │ │ │ │
│получателей муниципальной услуги │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│объем расходов на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы за счет прочих │ │ │ │ │ │
│внебюджетных источников │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴───────┴────┴───┴──────┴──────────────┘
Примечание: * заполняется в случае наличия относительного отклонения более 5%.
