АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2009 г. № 1388
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
Во исполнение распоряжения администрации района от 01.09.2009 № 442-р "О разработке ведомственных целевых программ в сфере образования на 2010 - 2012 годы", в соответствии с постановлением администрации района от 24.08.2009 № 965 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях обеспечения оказания населению района качественных муниципальных услуг, повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
"Дополнительное образование детей в образовательных учреждениях на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) согласно приложению.
2. Пресс-службе администрации района (А.Н.Королева) опубликовать постановление в районной газете "Новости Приобья".
3. Отделу по информатизации и сетевым ресурсам администрации района (Д.С.Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.
Глава района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение
к постановлению администрации района
от 17.11.2009 № 1388
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
I. Паспорт Программы
Наименование "Дополнительное образование детей в образовательных
Программы учреждениях на 2010 - 2012 годы"
Муниципальная дополнительное образование детей в образовательных
услуга, учреждениях
оказываемая
в рамках
Программы
Основание для распоряжение администрации района от 01.09.2009 № 442-р "О
разработки разработке ведомственных целевых программ в сфере
Программы образования на 2010 - 2012 годы"
Субъект управление образования администрации района
бюджетного
планирования,
ответственный за
реализацию
Программы
Цель Программы повышение доступности дополнительного образования детей в
образовательных учреждениях района
Задача Программы обеспечение организации предоставления дополнительного
образования
Целевые количество воспитанников, занятых дополнительным
показатели образованием в образовательных учреждениях района;
результативности доля воспитанников, занятых дополнительным образованием в
образовательных учреждениях района, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных учреждениях района
Характеристика сохранение кадрового потенциала;
программных укрепление материально-технической базы;
мероприятий обеспечение транспортными, коммунальными услугами,
услугами связи и прочими услугами
Срок реализации 2010 - 2012 годы
Объемы и общий объем финансирования составляет:
источники на 2010 год - 40947,3 тыс. руб.;
финансирования на 2011 год - 43065,5 тыс. руб.;
на 2012 год - 43320,5 тыс. руб.
в том числе:
местный бюджет:
на 2010 год - 40947,3 тыс. руб.;
на 2011 год - 43065,5 тыс. руб.;
на 2012 год - 43320,5 тыс. руб.
Ожидаемые создание и обеспечение функционирования и развития
конечные образовательной среды;
результаты удовлетворение потребностей населения в доступном и
реализации качественном дополнительном образовании при оптимальном
Программы и использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов
показатели (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой
социально- муниципальной услуги);
экономической сохранение численности детей, охваченных дополнительным
эффективности образованием, на уровне 2512 человек.
II. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Объем оказания дополнительного образования детей в образовательных учреждениях района. За период с 2006 по 2009 годы количество образовательных учреждений района, оказывающих муниципальную услугу по дополнительному образованию детей, сохранено.
В 2009 году муниципальную услугу получает 2661 ребенок в двух муниципальных образовательных учреждениях района дополнительного образования детей:
муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования детей "Радуга";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение Районный центр дополнительного образования детей "Спектр".
2.2. Доступность дополнительного образования детей в образовательных учреждениях района. Охват учащихся дополнительным образованием в образовательных учреждениях района дополнительного образования детей увеличился по сравнению с 2006 годом на 10,6% и составляет 65,0%.
2.3. Качество оказания дополнительного образования детей в образовательных учреждениях района. Число участников региональных, общероссийских конкурсов возросло с 958 человек в 2006 году до 1310 человек в 2008 году (в 2009 году из-за снижения объемов финансирования по данному показателю число участников снизилось).
2.4. Объем расходов на оказание дополнительного образования детей в образовательных учреждениях района. Объем расходов за последние три года увеличился и составил:
на 2006 год - 31427,3 тыс. руб.;
на 2007 год - 38800,8 тыс. руб.;
на 2008 год - 44682,9 тыс. руб.;
на 2009 год - 37235,0 тыс. руб.
Объем расходов в расчете на единицу объема оказания дополнительного образования детей в образовательных учреждениях района в год составляет:
на 2006 год - 13,0 тыс. руб.;
на 2007 год - 16,3 тыс. руб.;
на 2008 год - 17,8 тыс. руб.;
на 2009 год - 14,0 тыс. руб.
2.5. Цена на оказание дополнительного образования детей в образовательных учреждениях района. Дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях района является бесплатным для потребителей.
Информация о значении показателей
, характеризующих динамику объема, доступности, качества, себестоимости и цены оказания дополнительного образования детей в образовательных учреждениях района, представлена в приложении 1 к Программе.
III. Цель реализации Программы
Повышение доступности дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования района.
IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
4.1. Программа имеет социальную эффективность. Результат инвестирования направлен на:
создание и обеспечение функционирования и развития образовательной среды;
удовлетворение потребности населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (сохранение численности охвата дополнительным образованием на уровне 2512 человек);
отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги.
4.2. В качестве промежуточных и конечных результатов Программы предлагается принять следующие целевые показатели:
количество воспитанников, занятых дополнительным образованием в образовательных учреждениях района;
доля воспитанников, занятых дополнительным образованием в образовательных учреждениях района, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях района.
4.3. Промежуточные и конечные результаты целевых показателей
Программы представлены в приложении 2 к Программе.
V. Задачи по достижению цели Программы
5.1. Для удовлетворения потребностей населения в качественном дополнительном образовании детей основными задачами Программы являются обеспечение организации предоставления дополнительного образования, создание и обеспечение функционирования и развития образовательной среды, оптимальное использование выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги).
5.2. Для решения поставленных целей и задач Программы необходимы условия:
сохранение кадрового потенциала (осуществляется через оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам образовательных учреждений);
улучшение материальной базы образовательных учреждений района (осуществляется по бюджетным статьям: оплата работ, услуг);
осуществление обеспечения учреждений коммунальными услугами.
5.3. Перечень мероприятий, направленных на решение задач, приведен в приложении 3
к Программе.
VI. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
6.1. Общий объем финансирования Программы составляет:
на 2010 год - 40947,3 тыс. руб.;
на 2011 год - 43065,5 тыс. руб.;
на 2012 год - 43320,5 тыс. руб.;
в том числе местный бюджет:
на 2010 год - 40947,3 тыс. руб.;
на 2011 год - 43065,5 тыс. руб.;
на 2012 год - 43320,5 тыс. руб.
6.2. Объем
ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 4 к Программе.
6.3. Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
VII. Механизм реализации Программы
7.1 Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной и региональной политики в сфере образования.
7.2. Механизм реализации Программы включает:
7.2.1. Разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы.
7.2.2. Ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий.
7.2.3. Совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.
7.3. Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет управление образования администрации района.
7.4. Управление образования администрации района реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
7.5. Текущее управление Программой осуществляет управление образования администрации района при взаимодействии с муниципальными учреждениями района, реализующими программы дошкольного, общего, дополнительного образования.
7.6. Начальник управления образования администрации района является руководителем Программы.
7.7. Управление образования администрации района контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией Программы.
7.8. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы управление образования администрации района ежегодно согласовывает уточненные целевые показатели выполнения мероприятий Программы на соответствующий год.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.
VII. Механизм мониторинга реализации Программы
8.1. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей:
муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования детей "Радуга",
муниципальное бюджетное образовательное учреждение Районный центр дополнительного образования детей "Спектр",
представляют отраслевые отчеты, согласно срокам предоставления статистической отчетности по итогам учебных полугодий, государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования, ежемесячный отчет посещаемости и уровня здоровья воспитанников на дошкольной ступени образования, квартальные отчеты о ходе реализации программных мероприятий (не позднее последнего числа последнего месяца отчетного квартала), годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий (не позднее 25 декабря отчетного года).
8.2. Управление образования администрации района отчет
о выполнении Программы и пояснительную записку к нему представляет в комитет экономики администрации района: в срок до 1 февраля текущего года - за прошедший финансовый год, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - за прошедший квартал по установленной форме согласно приложению 5 к Программе.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование детей
в образовательных учреждениях на 2010 - 2012 годы"
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
┌────┬───────────────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┐
│ № │ Наименование │ Единицы │Отчетный│Отчетный│Отчетный│Текущий│
│п/п │ показателя │ измерения │2006 год│2007 год│2008 год│ 2009 │
│ │ │ │ │ │ │ год │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼───────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│ 1. │Объем оказания муниципальной услуги │
├────┼───────────────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│1.1.│Отчетное количество│ чел. │ 2423 │ 2374 │ 2512 │ 2661 │
│ │воспитанников, │ │ │ │ │ │
│ │занятых │ │ │ │ │ │
│ │дополнительным │ │ │ │ │ │
│ │образованием в │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях района │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│1.2.│Среднегодовое │ чел. │ 2526 │ 2407 │ 2420 │ 2512 │
│ │количество │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников, │ │ │ │ │ │
│ │занятых │ │ │ │ │ │
│ │дополнительным │ │ │ │ │ │
│ │образованием в │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях района │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│ 2. │Показатели доступности муниципальной услуги │
├────┼───────────────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
│2.2.│Доля воспитанников,│ % │ 54,4 │ 55,2 │ 57,8 │ 65,0 │
│ │занятых │ │ │ │ │ │
│ │дополнительным │ │ │ │ │ │
│ │образованием в │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях района,│ │ │ │ │ │
│ │в общей │ │ │ │ │ │
│ │численности, │ │ │ │ │ │
│ │обучающихся в │ │ │ │ │ │
│ │общеобразовательных│ │ │ │ │ │
│ │учреждениях района │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│ 3. │Показатели качества оказания муниципальной услуги │
├────┼───────────────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│3.1.│Число участников в │ чел. │ 958 │ 1034 │ 1310 │ 820 │
│ │региональных, │ │ │ │ │ │
│ │общероссийских │ │ │ │ │ │
│ │конкурсах, │ │ │ │ │ │
│ │фестивалях │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│ 4. │Объем расходов на оказание муниципальной услуги │
├────┼───────────────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│4.1.│Общий объем │ тыс. рублей │31427,3 │38800,8 │44682,9 │37235,0│
│ │расходов на │ │ │ │ │ │
│ │оказание │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│4.2.│По источникам │ тыс. руб. │31427,3 │38800,8 │44682,9 │37235,0│
│ │финансирования, в │ │ │ │ │ │
│ │том числе: │ │ │ │ │ │
│ │за счет средств │ │ │ │ │ │
│ │местного бюджета; │ │ │ │ │ │
│ │за счет средств от │ │ │ │ │ │
│ │приносящей доход │ │ │ │ │ │
│ │деятельности; │ │ │ │ │ │
│ │за счет средств │ │ │ │ │ │
│ │окружного бюджета │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│4.3.│Объем расходов в │ │ │ │ │ │
│ │расчете на 1 │ │ │ │ │ │
│ │единицу объема │ │ │ │ │ │
│ │оказания │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│ │Дополнительное │ тыс. руб. │ 13,0 │ 16,3 │ 17,8 │ 14,0 │
│ │образование детей в│ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях района │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│ 5. │Цена муниципальной │указывается │бес- │бес- │бес- │бес- │
│ │услуги для │характер │платное │платное │платное │платное│
│ │потребителя │предо- │ │ │ │ │
│ │ │ставления │ │ │ │ │
│ │ │муниципальной│ │ │ │ │
│ │ │услуги (на │ │ │ │ │
│ │ │бесплатной │ │ │ │ │
│ │ │основе, с │ │ │ │ │
│ │ │частичной и │ │ │ │ │
│ │ │(или) полной │ │ │ │ │
│ │ │оплатой) │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование детей
в образовательных учреждениях на 2010 - 2012 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
┌────┬───────────────────────┬─────┬─────────────────┬──────────────┬─────┐
│ № │Наименование Показателя│Еди- │Отчетные значения│Промежуточные │ Ко- │
│п/п │ │ницы │ показателей │ значения │неч- │
│ │ │изме-│ │ показателей │ ные │
│ │ │рения├──────┬────┬─────┼────┬────┬────┤ це- │
│ │ │ │отчет-│от- │ те- │оче-│пла-│пла-│левые│
│ │ │ │ ный │чет-│кущий│ред-│но- │но- │пока-│
│ │ │ │ 2007 │ный │2009 │ной │вый │вый │зате-│
│ │ │ │ год │2008│ год │2010│пе- │пе- │ ли │
│ │ │ │ │год │ │год │риод│риод│ │
│ │ │ │ │ │ │ │2011│2012│ │
│ │ │ │ │ │ │ │год │год │ │
├────┼───────────────────────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼───────────────────────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│1.1.│Отчетное количество │чел. │ 2374 │2512│2661 │2512│2512│2512│2512 │
│ │воспитанников, занятых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дополнительным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образованием в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях района │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│1.2.│Среднегодовое │чел. │ 2407 │2420│2512 │2512│2512│2512│2512 │
│ │количество │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников, занятых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дополнительным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образованием в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях района │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ 2. │Доля воспитанников, │ % │ 55,2 │57,8│65,0 │57,5│56,9│57,1│57,1 │
│ │занятых дополнительным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образованием в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях района, в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │общей численности, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обучающихся в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях района │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────┴──────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┘
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование детей
в образовательных учреждениях на 2010 - 2012 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
┌────┬───────────────┬───────┬────────────────────────────┬───────────────┐
│ № │ Мероприятия, │ Оче- │ В том числе поквартально │Плановый период│
│п/п │направленные на│редной ├──────┬───────┬──────┬──────┼───────┬───────┤
│ │ решение задач │ 2010 │ I │ II │ III │ IV │ 2011 │ 2012 │
│ │ │ год │квар- │квартал│квар- │квар- │ год │ год │
│ │ │ │ тал │ │ тал │ тал │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼───────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1. │Задача 1: │40947,3│8908,4│16457,1│8057,0│7524,8│43065,5│43320,5│
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предоставления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дополнительного│ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1.1.│Мероприятие 1: │38982,3│8397,0│15982,0│7622,0│6981,3│40911,5│40911,5│
│ │сохранение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кадрового │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1.2.│Мероприятие 26:│ 96,0 │ 25,0 │ 25,0 │ 25,0 │ 21,0 │ 96,0 │ 96,0 │
│ │укрепление │ │ │ │ │ │ │ │
│ │материально- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технической │ │ │ │ │ │ │ │
│ │базы │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1.3.│Мероприятие 36:│1869,0 │486,4 │ 450,1 │410,0 │522,5 │2058,0 │2313,0 │
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортными, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальными │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами связи │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и прочими │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┘
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование детей
в образовательных учреждениях на 2010 - 2012 годы"
ОБЪЕМ
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────────┬─────┬───────┬────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ № │ Наименование │Еди- │Текущий│ Очередной финансовый 2010 год │Плановый период│
│п/п│ показателя │ницы │ год, ├───────┬──────┬───────┬──────┬──────┼───────┬───────┤
│ │ │изме-│оценка │ всего │ I │ II │ III │ IV │ 2011 │ 2012 │
│ │ │рения│ 2009 │ │квар- │ квар- │квар- │квар- │ год │ год │
│ │ │ │ год │ │ тал │ тал │ тал │ тал │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1. │Объем расходов │тыс. │37235,0│40947,3│8908,4│16457,1│8057,0│7524,8│43065,5│43320,5│
│ │на выполнение │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │задания по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оказанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│2. │Итого расходы │тыс. │37235,0│40947,3│8908,4│16457,1│8057,0│7524,8│43065,5│43320,5│
│ │на реализацию │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │за счет средств│тыс. │37235,0│40947,0│8908,0│16457,0│8057,0│7525,0│43065,5│43320,5│
│ │местного │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│3. │Объем расходов │тыс. │ 14,0 │ 16,3 │ │ │ │ │ 17,1 │ 17,2 │
│ │на реализацию │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │единицу объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴─────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┘
Приложение 5
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование детей
в образовательных учреждениях на 2010 - 2012 годы"
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы
"Дополнительное образование в образовательных учреждениях
дополнительного образования детей" на 2010 - 2012 годы
за _____________ квартал (год) __________ года
(тыс. руб.)
┌──────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┐
│ Наименование Показателя │ Отчетный │Отклонение│ Примечание │
│ │ период │ │ (основные │
│ ├───────┬────┼───┬──────┤ факторы, │
│ │ уточ- │факт│ % │абсо- │ обусловившие │
│ │ненный │ │ │лютное│неисполнение/ │
│ │план на│ │ │(гр. 3│перевыполнение│
│ │ ____ │ │ │- гр. │показателей) *
│
│ │квартал│ │ │ 2) │ │
│ │ (год) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│Целевые показатели: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│Показатель результата 1: │ │ │ │ │ │
│количество воспитанников, занятых │ │ │ │ │ │
│дополнительным образованием в │ │ │ │ │ │
│образовательных учреждениях района│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│Показатель результата 2: │ │ │ │ │ │
│доля воспитанников, занятых │ │ │ │ │ │
│дополнительным образованием в │ │ │ │ │ │
│образовательных учреждениях │ │ │ │ │ │
│района, в общей численности │ │ │ │ │ │
│обучающихся в общеобразовательных │ │ │ │ │ │
│учреждениях района │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│Расходы на реализацию Программы, в│ │ │ │ │ │
│том числе по источникам │ │ │ │ │ │
│финансирования: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│объем расходов на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы за счет бюджетных │ │ │ │ │ │
│ассигнований │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│объем расходов на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы за счет платы │ │ │ │ │ │
│получателей муниципальной услуги │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┼──────────────┤
│объем расходов на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы за счет прочих │ │ │ │ │ │
│внебюджетных источников │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴───────┴────┴───┴──────┴──────────────┘
Примечание: * заполняется в случае наличия относительного отклонения более 5%.
