АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2009 г. № 1392
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
Во исполнение распоряжения администрации района от 26.08.2009 № 427 "О разработке ведомственных целевых программ в сфере культуры", в соответствии с постановлением администрации района от 24.08.2009 № 965 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях обеспечения оказания населению района качественных муниципальных услуг, повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
"Информационно-библиотечное обслуживание на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) согласно приложению.
2. Отделу по информатизации и сетевым ресурсам администрации района (Д.С.Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района.
3. Пресс-службе администрации района (А.Н.Королева) опубликовать постановление в районной газете "Новости Приобья".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.
Глава района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение
к постановлению
администрации района
от 18.11.2009 № 1392
I. Паспорт Программы
Наименование "Информационно-библиотечное обслуживание на 2010 - 2012
Программы годы"
Муниципальная информационно-библиотечное обслуживание
услуга (работа),
оказываемая в
рамках Программы
Основание для распоряжение администрации района от 26.08.2009 № 427 "О
разработки разработке ведомственных целевых программ в сфере
Программы культуры"
Субъект управление культуры администрации района
бюджетного
планирования,
ответственный за
реализацию
Программы
Цель Программы реализация прав граждан на доступ к информации
Задача Программы обеспечение местных жителей библиотечно-информационным
обслуживанием
Целевые количество зарегистрированных пользователей;
показатели количество книговыдач;
результативности количество посещений;
обновляемость книжного фонда
Характеристика сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения;
программных улучшение материально-технической базы учреждения;
мероприятий обеспечение муниципальных учреждений культуры района
коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами
связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами
Срок реализации 2010 - 2012 годы
Объемы и объем финансирования Программы - 57545,5 тыс. руб., в том
источники числе:
финансирования 2010 год - 18994,5 тыс. руб.;
2011 год - 19224,0 тыс. руб.;
2012 год - 19327,0 тыс. руб.
Источники финансирования - местный бюджет района и
средства от иной приносящей доход деятельности,
федеральный бюджет
Ожидаемые обращаемость фонда составит не менее 1,5 раза в год;
конечные посещаемость на одного пользователя составит не менее 6
результаты раз в год;
реализации читаемость на одного пользователя - не менее 18 документов
Программы и в год;
показатели охват населения района библиотечным обслуживанием - не
социально- менее 40% ежегодно;
экономической книгообеспеченность на одного зарегистрированного
эффективности пользователя - 7 книг;
прирост книжного фонда - не менее 3% от общего фонда
учреждения ежегодно;
число увеличения библиотечного фонда в расчете количества
экземпляров на 1000 чел. населения - не менее 130.
II. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги
2.1. В целях обеспечения функционирования и развития района, удовлетворения информационных, образовательных, культурных, досуговых потребностей населения и реализации прав граждан на библиотечное обслуживание, муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческая библиотека" Нижневартовского района оказывает библиотечные услуги. Читательский контингент составляют все возрастные и социальные группы населения района. Количество зарегистрированных пользователей в отчетном 2008 году составило 17395 чел., что по охвату населения составило 50,6% от общего числа жителей района. Индикатор охвата пользователей определяет, насколько услуги по информационно-библиотечному обслуживанию пользуются спросом.
2.2. Информационно-библиотечное обслуживание населения района осуществляется ресурсами 17 структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения "Межпоселенческая библиотека" Нижневартовского района и 8 пунктами выдачи литературы (внестационарно). Общий объем книжного фонда на 01.01.2009 насчитывает 166012 тыс. ед. хранения, что составляет 68% по отношению к федеральному нормативу книгообеспеченности.
2.3. Одним из условий эффективной работы библиотеки является предоставление качественных библиотечных и информационных услуг населению района. Индикатор качества - это количественный показатель, используемый для оценки и сравнения эффективной работы учреждения в выполнении поставленных задач. Количество читателей характеризует потребность в информационно-библиотечном обслуживании (охват 50% - выше рекомендованного норматива). Количество книговыдач является индикатором использования информационных ресурсов учреждения (данный индикатор качества обусловлен рядом параметров: релевантность комплектования, нормативное поступление новых документов, неиспользуемые документы, отраслевое соотношение частей фонда и др.). За отчетный период 2008 года данный показатель в учреждении составил 382124 экз., обращаемость фонда составила - 2,3 раза (по отношению к общему числу имеющихся в фонде документов). Это превышает среднестатистическую федеральную норму. Высокая обращаемость - показатель эффективного использования фондов. Количество посещений характеризует интенсивность использования учреждения. Данный индикатор составил в 2008 году - 107393 посещения, что выводит показатель посещаемости учреждения одним пользователем более 6 раз в год.
2.4. Показатели
, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги, представлены в приложении 1.
2.5. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги по информационно-библиотечному обслуживанию в 2009 году составит 17125,1 тыс. руб. За счет бюджетных ассигнований - 17043,1 тыс. руб. За счет получателей муниципальной услуги - 82,0 тыс. руб. За счет прочих внебюджетных источников - 0. Объем расходов на единицу объема оказания муниципальной услуги составит в 2009 году - 1,0 тыс. руб. (из расчета общего объема расходов на единицу зарегистрированного пользователя).
2.6. Цена муниципальной услуги для потребителя - с частичной оплатой. Учреждение предоставляет 16 видов платных услуг согласно Положению о платных услугах и Прайсу, утвержденному отделом цен.
III. Цель реализации Программы
Современная библиотека - это информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом тиражированных документов, деятельность которого полностью поставлена на службу пользователю. Современная библиотека осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательных, воспитательных, просветительских, досуговых, документирования и хранения. Характерной чертой деятельности библиотек является постоянное взаимодействие с аудиторией. Качество услуг, предлагаемых сегодня библиотеками, должно соответствовать запросам и ожиданиям общества.
Цель Программы - обеспечение свободного и оперативного доступа граждан к информации, реализация прав граждан на получение качественной библиотечной услуги, содействие социально-экономическому развитию территории, формирование единого информационного пространства.
Достижение цели Программы предполагается посредством достижения решения поставленной задачи.
IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
4.1. Инвестиции в развитие муниципальной культурной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Программа имеет социальную направленность.
4.2. Особенности производства и потребления библиотечных услуг и работ определяются социально-экономическим значением библиотечной деятельности. Библиотечная деятельность необходима обществу и государству. Эта необходимость проявляется в виде осознанных потребностей, которые реализуются через спрос на услуги и продукцию, производимые библиотекой.
4.3. Библиотека включена в производственную и непроизводственную системы жизнедеятельности местного сообщества, является важнейшим элементом информационной инфраструктуры территории, обеспечивает воспроизводство трудовых ресурсов через предоставление продуктов и услуг, несущих новое знание конкретным людям и способствующих их профессиональному и духовному развитию.
4.4. Результативность в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000 - 2001 - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. В соответствии с поставленными целями учреждением сформулированы показатели результативности:
обращаемость фонда составит не менее 1,5 раза в год (отношение книговыдачи к объему фонда - характеризует степень использования книжного фонда);
посещаемость на одного пользователя - не менее 6 раз в год (среднее число посещений, приходящихся на одного читателя, характеризует активность посещения читателями библиотеки);
читаемость на одного пользователя - не менее 18 документов в год (отношение книговыдачи к числу читателей - характеризует интенсивность чтения);
охват населения района библиотечным обслуживанием - не менее 40% (доля реальных пользователей по отношению к числу жителей района);
книгообеспеченность на одного зарегистрированного пользователя - 7 книг (среднее число книг, приходящееся на одного читателя, характеризует величину книжного фонда на конец года в отношении к числу читателей);
прирост книжного фонда - не менее 3% от общего фонда (соотношение количества новых поступлений и количества выбывших документов к объему фонда предыдущего года);
число увеличения библиотечного фонда в расчете количества экземпляров на 1000 чел. населения - не менее 130.
4.5. Плановые показатели объемов деятельности на 2010 - 2012 годы были рассчитаны с учетом нормативной базы Российской Федерации.
V. Задачи по достижению цели Программы
5.1. Реализация Программы предполагает решение следующей задачи: обеспечение местных жителей библиотечно-информационным обслуживанием.
5.2. Решение данной задачи направлено на обеспечение наиболее полного набора библиотечных услуг, повышение качества библиотечного сервиса, развитие проблемно-ориентированного обслуживания с учетом потребностей пользователей, оказание помощи представителям местного сообщества в преодолении информационной неграмотности и повышении информационной культуры.
5.3. Для решения поставленной задачи разработан комплекс мероприятий:
обслуживание всех категорий граждан, предоставление комплекса информационно-библиотечных и сервисных услуг в локальном и удаленном режимах;
сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения;
сохранение и развитие материально-технической базы учреждения;
формирование и сохранность документальных фондов;
формирование информационной культуры населения;
создание единого информационно-культурного пространства региона.
VI. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
6.1. Объем финансирования Программы - 57545,5 тыс. руб., в том числе:
2010 год - 18994,5 тыс. руб.;
2011 год - 19224,0 тыс. руб.;
2012 год - 19327,0 тыс. руб.
6.2. Объемы финансирования по годам и мероприятиям приведены в приложениях 3
, 4
к Программе.
6.3. Источники финансирования - местный бюджет района и средства от иной приносящей доход деятельности, федеральный бюджет.
6.4. Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
6.5. Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы уточняются при составлении и утверждении бюджета района на соответствующий финансовый год.
VII. Механизм реализации Программы
7.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной и региональной культурной политики.
7.2. Механизм реализации Программы включает следующие элементы:
разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
ежегодная подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;
совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителем мероприятий Программы.
7.3. Управление культуры администрации района осуществляет управление и контроль за реализацией Программы как главный распорядитель бюджетных средств и реализует свои полномочия в соответствии с Положением
об управлении, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами.
7.4. Начальник управления культуры администрации района является руководителем Программы.
7.5. Исполнителем Программы является муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческая библиотека" Нижневартовского района.
7.6. В реализации Программы примут участие все структурные подразделения муниципального бюджетного учреждения "Межпоселенческая библиотека" Нижневартовского района.
7.7. Управление культуры администрации района контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку и оценку результативности.
7.8. Для успешного решения поставленных в Программе задач планируется разработать и принять на ведомственном уровне "Положение об организации библиотечного обслуживания населения Нижневартовского района, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов".
VIII. Механизм мониторинга реализации Программы
В практической деятельности библиотек ежедневно происходит сбор и обработка показателей работы, которые на начало года отражаются в бланке формы № 6-НК федерального государственного статистического наблюдения, регулярно утверждаемого постановлением Росстата. На основе данных этих бланков составляются Своды годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за год.
8.1. Ежедневный учет заключается в регистрации библиотечных процессов и операций в принятых в библиотеке документах по единым единицам учета. На его основе осуществляется статистический учет, который представляет собой количественные показатели работы библиотеки, суммируемые в единых формах учета.
8.2. Сравнение средних показателей библиотеки со средними показателями других библиотек округа такого же типа и в целом по стране, а также с международными показателями позволит сделать выводы об эффективности библиотечного дела и библиотечных услуг и принять управленческие решения по более рациональному использованию ресурсов библиотек.
8.3. С целью оценки эффективности деятельности учреждения будет введена система ежегодного мониторинга деятельности библиотеки на основе системного, программно-целевого видов анализа.
8.4. По результатам мониторинга будут определяться: удовлетворенность пользователей комфортностью обслуживания, качеством и ассортиментом услуг; уровень информационной культуры персонала и пользователей библиотек; уровень читательской культуры подростков и молодежи; эффективность использования библиотечных ресурсов.
8.5. Мероприятия по оптимизации расходов на содержание учреждения ежегодно будут утверждаться главным распорядителем финансовых средств.
Приложение 1
ведомственной целевой программы
"Информационно-библиотечное обслуживание
на 2010 - 2012 годы"
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
┌─────┬──────────────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┐
│№ п/п│ Наименование │ Единицы │Отчетный│Отчетный│Отчетный│Текущий│
│ │ показателя │ измерения │год 2006│год 2007│год 2008│ год │
│ │ │ │ │ │ │ 2009 │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─────┼──────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│ 1. │Объем оказания муниципальной услуги (выполнения работ) │
├─────┼──────────────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│1.1. │Показатель │чит. │16380 │15649 │17395 │17000 │
│ │контингента │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│1.2. │Потребность в │% │0 │0 │0 │0 │
│ │дополнительном │ │ │ │ │ │
│ │охвате населения │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│1.3. │Оценка потребности│% │0 │0 │0 │0 │
│ │в муниципальной │ │ │ │ │ │
│ │услуге │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│ 2. │Показатели доступности муниципальной услуги │
├─────┼──────────────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│2.1. │Количество │структурное │17 │17 │17 │17 │
│ │стационарных │подразделение│ │ │ │ │
│ │структурных │ │ │ │ │ │
│ │подразделений │ │ │ │ │ │
│ │библиотеки │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│2.2. │Количество │пункт │56 │8 │22 │15 │
│ │библиотечных │ │ │ │ │ │
│ │пунктов │ │ │ │ │ │
│ │(внестационарные │ │ │ │ │ │
│ │формы │ │ │ │ │ │
│ │обслуживания) │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│2.3. │Уровень общего │% │70 │70 │68 │69 │
│ │книжного фонда │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│2.4. │Количество │экз. │170966 │171539 │166012 │166012 │
│ │библиотечного │ │ │ │ │ │
│ │фонда │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│ 3. │Показатели качества оказания муниципальной услуги (выполнения │
│ │работ) │
├─────┼──────────────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│3.1. │Количество │чел. │16380 │15649 │17395 │17000 │
│ │читателей │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│3.2. │Количество │экз. │370459 │330049 │382124 │350000 │
│ │книговыдач │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│3.3. │Количество │посещ. │101334 │97921 │107393 │100000 │
│ │посещений │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│3.4. │Количество │выставка │449 │456 │434 │350 │
│ │организованных │ │ │ │ │ │
│ │книжных выставок │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│3.5. │Количество │ПК │39 │44 │72 │70 │
│ │автоматизированных│ │ │ │ │ │
│ │рабочих мест для │ │ │ │ │ │
│ │читателей с │ │ │ │ │ │
│ │доступом в │ │ │ │ │ │
│ │Интернет │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│3.6. │Количество │меропр. │960 │867 │977 │900 │
│ │проведенных │ │ │ │ │ │
│ │массовых │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│3.7. │Количество │справка │7192 │6200 │7728 │7500 │
│ │выданных │ │ │ │ │ │
│ │библиографических │ │ │ │ │ │
│ │и фактографических│ │ │ │ │ │
│ │справок │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│3.8. │Обновляемость │% │7,7 │1,7 │3,4 │0,7 │
│ │библиотечных │ │ │ │ │ │
│ │фондов │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│3.9. │Число жалоб и │ед. │0 │0 │0 │0 │
│ │нареканий со │ │ │ │ │ │
│ │стороны │ │ │ │ │ │
│ │потребителей │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│3.10.│Число пунктов │ед. │38 │19 │26 │22 │
│ │предписаний │ │ │ │ │ │
]]>│ │госпожнадзора │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│ 4. │Объем расходов на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) │
├─────┼──────────────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│4.1. │Общий объем │тыс. руб. │16653,0 │19767,7 │22405,0 │17125,1│
│ │расходов на │ │ │ │ │ │
│ │оказание │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│4.2. │За счет бюджетных │тыс. руб. │16588,0 │19720,7 │22389,0 │17043,1│
│ │ассигнований │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│4.3. │За счет платы │тыс. руб. │65,0 │47,0 │16,0 │82,0 │
│ │получателей │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│4.4. │За счет прочих │тыс. руб. │0 │0 │0 │0 │
│ │внебюджетных │ │ │ │ │ │
│ │источников │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│4.5. │Цена муниципальной│тыс. руб. │час- │час- │час- │час- │
│ │услуги для │ │тичная │тичная │тичная │тичная │
│ │потребителя │ │оплата │оплата │оплата │оплата │
└─────┴──────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘
Приложение 2
ведомственной целевой программы
"Информационно-библиотечное обслуживание
на 2010 - 2012 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
┌────┬─────────────┬──────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┐
│ № │Наименование │ Еди- │ Отчетные значения │ Промежуточные │Конеч-│
│п/п │ Показателя │ ницы │ показателей │значения показателей│ ные │
│ │ │изме- ├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤целе- │
│ │ │рения │отчет-│отчет-│ те- │ оче- │ пла- │ пла- │ вые │
│ │ │ │ ный │ ный │кущий │редной│новый │новый │пока- │
│ │ │ │ год │ год │ год │ год │период│период│затели│
│ │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1.1.│Количество │ чел. │15649 │17395 │17000 │17100 │17200 │17300 │17300 │
│ │читателей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1.2.│Количество │ экз. │330049│382124│350000│350100│350200│350300│350300│
│ │книговыдач │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1.3.│Количество │посещ.│97921 │107393│100000│100100│100200│100300│100300│
│ │посещений │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1.4.│Обновляемость│ % │ 1,7 │ 3,4 │ 0,7 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │
│ │библиотечных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │фондов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1.5.│Библиотечный │ экз. │4958/ │4798/ │4748/ │4878/ │4933/ │5063/ │5063/ │
│ │фонд в │ │ 84 │ 171 │ 22 │ 69 │ 69 │ 71 │ 71 │
│ │расчете │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │количества │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │экземпляров │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на 1000 чел. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Приложение 3
ведомственной целевой программы
"Информационно-библиотечное обслуживание
на 2010 - 2012 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
┌───┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ № │ Мероприятия, │ Очередной │ В том числе поквартально (тыс. руб.) │ Плановый период │
│п/п│ направленные │ год 2010 │ │ │
│ │ на решение │(тыс. руб.) │ │ │
│ │ задач ├───────┬────┼────────┬───────────┬────────┬───────────┼────────────┬────────────┤
│ │ │бюджет.│вне-│ I │II квартал │ III │IV квартал │ 2011 год │ 2012 год │
│ │ │ │бюд-│квартал │ │квартал │ │(тыс. руб.) │(тыс. руб.) │
│ │ │ │жет.│ │ │ │ ├───────┬────┼───────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджет.│вне-│бюджет.│вне-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюд-│ │бюд-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │жет.│ │жет.│
├───┼──────────────┼───────┼────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────┼────┼───────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├───┼──────────────┼───────┴────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────┴────┼───────┴────┤
│ │Задача 1.: │ 18994,5 │ 4032,2 │ 5572,1 │ 5009,8 │ 4380,0 │ 19224,0 │ 19327,0 │
│ │обеспечение ├───────┬────┼──────┬─┼──────┬────┼──────┬─┼──────┬────┼───────┬────┼───────┬────┤
│ │местных │18924,5│26,0│4032,2│ │5518,4│11,0│5009,8│ │4364,1│15,0│19197,0│27,0│19298,0│29,0│
│ │жителей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │библиотечно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │информационным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обслуживанием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼───────┴────┼──────┴─┼──────┴────┼──────┴─┼──────┴────┼───────┴────┼───────┴────┤
│1. │Сохранение и │ 16375,2 │ 3341,0 │ 4823,2 │ 4454,0 │ 3757,0 │ 17042,5 │ 16969,5 │
│ │развитие ├───────┬────┼──────┬─┼──────┬────┼──────┬─┼──────┬────┼───────┬────┼───────┬────┤
│ │кадрового │16375,2│ │3341,0│ │4823,2│ │4454,0│ │3757,0│ │17042,5│ │16969,5│ │
│ │потенциала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(заработная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │плата, прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выплаты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │начисления на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оплату труда) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼───────┴────┼──────┴─┼──────┴────┼──────┴─┼──────┴────┼───────┴────┼───────┴────┤
│2. │Улучшение │ 376,2 │ 148,2 │ 65,5 │ 135,5 │ 27,0 │ 137,0 │ 113,3 │
│ │материально- ├───────┬────┼──────┬─┼──────┬────┼──────┬─┼──────┬────┼───────┬────┼───────┬────┤
│ │технической │ 362,2 │14,0│148,2 │ │ 58,5 │7,0 │135,5 │ │ 20,0 │7,0 │ 123,0 │14,0│ 97,3 │16,0│
│ │базы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждения (в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплектование│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │книжного фонда│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼───────┴────┼──────┴─┼──────┴────┼──────┴─┼──────┴────┼───────┴────┼───────┴────┤
│3. │Обеспечение │ 2243,1 │ 543,0 │ 683,6 │ 420,3 │ 596,2 │ 2044,5 │ 2244,2 │
│ │муниципальных ├───────┬────┼──────┬─┼──────┬────┼──────┬─┼──────┬────┼───────┬────┼───────┬────┤
│ │учреждений │2231,1 │12,0│543,0 │ │677,6 │6,0 │420,3 │ │590,2 │6,0 │2031,5 │13,0│2231,2 │13,0│
│ │культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │связи, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │содержанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прочими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────┴───────┴────┴──────┴─┴──────┴────┴──────┴─┴──────┴────┴───────┴────┴───────┴────┘
Приложение 4
ведомственной целевой программы
"Информационно-библиотечное обслуживание
на 2010 - 2012 годы"
ОБЪЕМ
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────────┬─────┬───────┬───────────────────────────────────┬───────────────┐
│ № │ Наименование │Еди- │Текущий│ Очередной финансовый год 2010 │Плановый период│
│п/п│ показателя │ницы │ год, ├───────┬──────┬──────┬──────┬──────┼───────┬───────┤
│ │ │изме-│ 2009 │ всего │ I │ II │ III │ IV │ 2011 │ 2012 │
│ │ │рения│оценка │ │квар- │квар- │квар- │квар- │ год │ год │
│ │ │ │ │ │ тал │ тал │ тал │ тал │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1. │Объем расходов │тыс. │17125,1│18994,5│4032,2│5573,4│5009,8│4379,1│19224,0│19327,0│
│ │на выполнение │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │задания по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оказанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(выполнению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│2. │Итого расходы │тыс. │17125,1│18994,5│4032,2│5573,4│5009,8│4379,1│19224,0│19327,0│
│ │на реализацию │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │за счет │тыс. │17043,1│18968,5│4032,2│5518,4│5009,8│4364,1│19197,0│19298,0│
│ │бюджетных │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ассигнований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │за счет платы │тыс. │ 82,0 │ 26,0 │ │ 11,0 │ │ 15,0 │ 27,0 │ 29,0 │
│ │получателей │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │за счет прочих │тыс. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │внебюджетных │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│3. │Объем расходов │тыс. │ 1,0 │ 1,1 │ 0,2 │ 0,3 │ 0,3 │ 0,3 │ 1,1 │ 1,1 │
│ │на реализацию │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │единицу объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги (работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘
Приложение 5
ведомственной целевой программы
"Информационно-библиотечное обслуживание
на 2010 - 2012 годы"
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы
"Информационно-библиотечное обслуживание
на 2010 - 2012 годы"
за _____________ квартал (год) __________ года
(тыс. руб.)
┌─────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────┐
│Наименование │Отчетный период│ Отклонение │ Примечание │
│показателя ├──────────┬────┼─┬──────────┤ (основные │
│ │уточненный│факт│%│абсолютное│ факторы, │
│ │ план │ │ │ (гр. 3 - │ обусловившие │
│ │ на ____ │ │ │ гр. 2) │неисполнение/ │
│ │ квартал │ │ │ │перевыполнение│
│ │ (год) │ │ │ │показателей) *
│
├─────────────────────────────┼──────────┼────┼─┼──────────┼──────────────┤
│ 1 1 │ 2 │ 3 │4│ 5 │ 6 │
├─────────────────────────────┼──────────┼────┼─┼──────────┼──────────────┤
│Целевые показатели: │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼────┼─┼──────────┼──────────────┤
│количество читателей │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼────┼─┼──────────┼──────────────┤
│количество книговыдач │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼────┼─┼──────────┼──────────────┤
│количество посещений │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼────┼─┼──────────┼──────────────┤
│обновляемость библиотечных │ │ │ │ │ │
│фондов │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼────┼─┼──────────┼──────────────┤
│библиотечный фонд в расчете │ │ │ │ │ │
│количества экземпляров на │ │ │ │ │ │
│1000 чел. населения │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼────┼─┼──────────┼──────────────┤
│Расходы на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы, в том числе по │ │ │ │ │ │
│источникам финансирования: │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼────┼─┼──────────┼──────────────┤
│объем расходов на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы за счет бюджетных │ │ │ │ │ │
│ассигнований │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼────┼─┼──────────┼──────────────┤
│объем расходов на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы за счет платы │ │ │ │ │ │
│получателей муниципальной │ │ │ │ │ │
│услуги │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼──────────┼────┼─┼──────────┼──────────────┤
│объем расходов на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы за счет прочих │ │ │ │ │ │
│внебюджетных источников │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴──────────┴────┴─┴──────────┴──────────────┘
Примечание: * Заполняется в случае наличия относительного отклонения более 5%.
