АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2009 г. № 1393
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
Во исполнение распоряжения администрации района от 26.08.2009 № 427 "О разработке ведомственных целевых программ в сфере культуры", в соответствии с постановлением администрации района от 24.08.2009 № 965 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях обеспечения оказания населению района качественных муниципальных услуг, повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
"Организация культурного досуга на базе учреждений культуры на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) согласно приложению.
2. Отделу по информатизации и сетевым ресурсам администрации района (Д.С.Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района.
3. Пресс-службе администрации района (А.Н.Королева) опубликовать постановление в районной газете "Новости Приобья".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.
Глава района
Б.А.САЛОМАТИН
Приложение
к постановлению
администрации района
от 18.11.2009 № 1393
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
I. Паспорт Программы
Наименование "Организация культурного досуга на базе учреждений
Программы культуры на 2010 - 2012 годы"
Муниципальная организация культурного досуга на базе учреждений культуры
услуга (работа), района
оказываемая в
рамках Программы
Основание для распоряжение администрации района от 26.08.2009 № 427 "О
разработки разработке ведомственных целевых программ в сфере
Программы культуры"
Субъект управление культуры администрации района
бюджетного
планирования,
ответственный за
реализацию
Программы
Цель Программы повышение качества жизни населения и создание условий для
обеспечения конституционных прав граждан на доступ к
культурным ценностям
Задача Программы создание условий для совершенствования качества оказания
услуг в области культуры
Целевые количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, в
показатели том числе детей;
результативности количество участников в клубных формированиях, в том числе
детей;
количество участников коллективов художественной
самодеятельности, в том числе детей;
количество культурно-досуговых мероприятий, в том числе
для детей;
количество клубных формирований, в том числе для детей;
количество коллективов художественной самодеятельности, в
том числе для детей
Характеристика сохранение и развитие кадрового потенциала района;
программных улучшение материально-технической базы муниципальных
мероприятий учреждений культуры района;
обеспечение муниципальных учреждений культуры района
коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами
связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами
Объемы и объем финансирования Программы - 94717,6 тыс. руб., в том
источники числе:
финансирования 2010 год - 30930,1 тыс. руб.;
2011 год - 31434,1 тыс. руб.;
2012 год - 32353,4 тыс. руб.
Источники финансирования - местный бюджет района и
средства от иной приносящей доход деятельности
Срок реализации 2010 - 2012 годы
Ожидаемые рост количества посетителей культурно-досуговых
конечные мероприятий, в том числе детей (не менее 3%);
результаты рост количества участников в клубных формированиях, в том
реализации числе детей (не менее 10%);
Программы и рост количества участников коллективов художественной
показатели самодеятельности, в том числе детей (не менее 10%);
социально- рост количества культурно-досуговых мероприятий, в том
экономической числе для детей (не менее 3%);
эффективности рост количества клубных формирований, в том числе для
детей (не менее 5%);
рост количества коллективов художественной
самодеятельности, в том числе для детей (не менее 5%).
II. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги
2.1. Свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием района является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы общественной жизни района, особенно подрастающего поколения. Сохранение самобытной народной культуры, представленной различными национальностями, развитие системы организации культурного досуга населения различных социальных и возрастных групп, направленных на формирование территориальной сплоченности и дальнейшее развитие культуры района, что в современных условиях является одной из актуальных и приоритетных проблем, в целом - для России, в частности - для многонационального района.
2.2. В 2008 году количество посетивших мероприятия, организованные районными учреждениями культуры, составило 70522 человека, из них дети - 23112 человек (в 2007 году - 52551 человек, из них дети - 15827 человек; в 2006 году - 68520 человек, из них дети - 22981 человек). Предварительный прогноз на 2009 год предполагает следующий показатель - 71227, дети - 23343. Данные показатели демонстрируют положительную динамику в течение последних 3 лет, во многом благодаря адресности мероприятий и сохранению преемственности культурно-досуговой деятельности для различных возрастных и социальных групп. Потребность в дополнительном охвате населения - нулевая. Оценка потребности в предоставлении муниципальной услуги по организации культурного досуга на базе учреждений культуры также равна "0".
2.3. Доступность оказания муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
количество посадочных мест в районных учреждениях культуры. В 2009 году данное количество составляет 454, тогда как средняя наполняемость зрительных залов на одном мероприятии в 2006 - 2009 годах составляет 115 человек;
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях. В 2006 году он составлял 261,5%, в 2007 году - 226,5% (небольшое снижение посетителей мероприятий в 2007 году связано с особыми климатическими условиями на территории района в зимний период), в 2008 году - 263,2%, в 2009 году предполагается, что удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, составит 265,8%. Данный показатель соответствует показателю по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в целом.
2.4. В 2008 году районные учреждения культуры провели 709 культурно-досуговых мероприятий, из них 397 - для детей (в 2007 году - 697, из них для детей - 254, в 2006 году - 721, из них для детей - 416), прогнозное количество на 2009 год - 730 мероприятий, из них для детей - 400.
В 2009 году в учреждениях культуры района досугового типа действуют 44 клубных формирования, из них 18 - для детей, (2008 год - 44, из них для детей - 18, 2007 год - 42, из них для детей - 19, 2006 год - 37, из них для детей - 18). За последние годы наблюдается рост количества участников клубных формирований, в том числе и участников коллективов художественной самодеятельности: 2009 год - 589 человек, из них дети - 282 человека (2008 год - 572 человека, из них дети - 274 человека, 2007 год - 547 человек, из них дети - 273 человека, 2006 год - 649 человек, из них дети - 289 человек).
Для поддержания стабильности числа формирований и их участников, а также привлечения новых, создаются следующие условия:
возможность активной конкурсно-фестивальной деятельности формирований;
формирование сценического образа участников формирований.
2.5. Показатели
, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги, представлены в приложении 1 Программе.
2.6. Объем
расходов на оказание муниципальной услуги по организации культурного досуга на базе учреждений культуры района с детализацией по источникам финансирования приведен в приложении 4 к Программе. Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу объема муниципальной услуги произведен по следующей формуле: годовой бюджет на предоставление муниципальной услуги / количество посетителей культурно-досуговых мероприятий.
2.7. Предоставление муниципальной услуги носит характер частичной оплаты. Основание: Положение о платных услугах, оказываемых муниципальным учреждением "Дом культуры "Геолог пгт. Новоаганск"; Положение о порядке предоставления платных услуг, оказываемых районным муниципальным бюджетным учреждением "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино".
III. Цель реализации ведомственной целевой Программы
Цель - повышение качества жизни населения и создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям.
Достижение цели Программы предполагается посредством достижения решения поставленной задачи.
IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
4.1. Инвестиции в развитие муниципальной культурной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Программа имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на позитивное социокультурное развитие населения района.
4.2. Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться по мере реализации Программы в порядке, установленном законодательством, посредством сопоставления планируемых и фактических затрат и результата реализации мероприятий.
4.3. Оценка эффективности реализации Программы произведена на основе промежуточных и конечных результатов целевых показателей
ожидаемых результатов Программы и приведены в приложении 2 к Программе.
4.4. В качестве промежуточных и конечных результатов целевых показателей ожидаемых результатов Программы предлагается принять следующие показатели:
количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, в том числе детей;
количество участников в клубных формированиях, в том числе детей;
количество участников коллективов художественной самодеятельности, в том числе детей;
количество культурно-досуговых мероприятий, в том числе для детей;
количество клубных формирований, в том числе для детей;
количество коллективов художественной самодеятельности, в том числе для детей.
V. Задачи по достижению цели Программы
5.1. Реализация Программы предполагает решение следующей задачи: создание условий для совершенствования качества оказания услуг в области культуры.
5.2. Решение данной задачи направлено не только на создание благоприятной среды в учреждениях культуры района, поддержку технического и материального состояния учреждений культуры района, улучшение коммуникативных связей с населением района, успешную реализацию потенциала специалистов, но и в целом на осуществление мероприятий по созданию более эффективной сферы услуг в области культуры, увеличению объемов и качества услуг для жителей района, повышение охвата потребителей различных социальных категорий, что характеризует обеспечение достижения цели Программы.
Оптимизация бюджета привела к сокращению финансирования отрасли, в связи с чем актуальной проблемой становится сохранение (а при возможности и развитие) накопленных кадровых, материально-технических, творческих ресурсов районных учреждений культуры. Потребность в изменении ситуации в течение ограниченного времени и тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, предполагает использование для решения этих проблем программно-целевого метода как наиболее оптимального. Учитывая необходимость комплексного подхода, целесообразно решать поставленную задачу в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам.
5.3. Для решения поставленной задачи разработан комплекс мероприятий:
улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры района (приобретение услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию здания, издательские услуги, курсы повышения квалификации, проведение мероприятий и прочее));
сохранение и развитие кадрового потенциала района (оплата труда и начисления на оплату труда);
обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни (укрепление материальной базы учреждений культуры (проведение мероприятий), увеличение стоимости материальных запасов (горюче смазочных материалов, хозяйственное содержание, проведение мероприятий), развитие иной приносящей доход деятельности).
VI. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
6.1. Объем финансирования Программы - 94717,6 тыс. руб., в том числе:
2010 год - 30930,1 тыс. руб.,
2011 год - 31434,1 тыс. руб.,
2012 год - 32353,4 тыс. руб.
6.2. Объемы финансирования по годам и мероприятиям приведены в приложениях 3
, 4
к Программе.
6.3. Источники финансирования - местный бюджет района и средства от иной приносящей доход деятельности.
6.4. Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
6.5. Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы уточняются при составлении и утверждении бюджета района на соответствующий финансовый год.
VII. Механизм реализации Программы
7.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной и региональной культурной политики.
7.2. Механизм реализации Программы включает следующие элементы:
разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
ежегодная подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;
совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.
7.3. Управление Программой и текущий контроль за реализацией Программы осуществляет управление культуры администрации района. Управление культуры администрации района реализует свои функции и полномочия в соответствии с Положением
об управлении, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами.
7.4. Начальник управления культуры администрации района является руководителем Программы.
7.5. Исполнителями Программы являются районное муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Геолог", районное муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино". Учреждения обеспечивают организацию кинообслуживания, проведение культурно-досуговых мероприятий, стабильную работу клубных формирований.
7.6. Управление культуры администрации района контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией Программы.
7.7. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы управление культуры администрации района ежегодно согласовывает уточненные целевые показатели выполнения мероприятий Программы на соответствующий год.
7.8. Для более эффективной организации культурного досуга на базе учреждений культуры района к разработке и принятию планируются "Правила проведения культурно-досуговых и зрелищных мероприятий".
VIII. Механизм мониторинга реализации Программы
Механизм мониторинга реализации Программы включает следующие элементы:
районное муниципальное учреждение "Дом культуры "Геолог", районное муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино" представляют квартальные отчеты о ходе реализации программных мероприятий (не позднее последнего числа последнего месяца отчетного квартала), годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий) (не позднее 25 декабря отчетного года).
управление культуры администрации района осуществляет оценку результативности реализации программы по форме согласно приложению 5
к Программе.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Организация культурного досуга на базе
учреждений культуры на 2010 - 2012 годы"
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
┌────┬──────────────────────────────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ № │ Наименование показателя │Еди- │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │
│п/п │ │ницы │ год │ год │ год │ год │
│ │ │изме-│ │ │ │ │
│ │ │рения│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼──────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ 1. │Объем оказания муниципальной услуги │
├────┼──────────────────────────────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1.1.│Количество посетителей │чел. │68520/ │52551/ │70522/ │71227/ │
│ │культурно-досуговых │ │ 22981 │ 15827 │ 23112 │ 23343 │
│ │мероприятий/в том числе детей │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.2.│Потребность в дополнительном │чел. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │охвате населения │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.3.│Оценка потребности в │ % │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │предоставлении муниципальной │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ 2. │Показатели доступности муниципальной услуги │
├────┼──────────────────────────────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│2.1.│Количество посадочных мест в │мест │ 454 │ 454 │ 454 │ 729 │
│ │учреждениях культуры района │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.2.│Удельный вес населения, │ % │ 261,5 │ 226,5 │ 263,2 │ 265,8 │
│ │участвующего в культурно- │ │ │ │ │ │
│ │досуговых мероприятиях │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ 3. │Показатели качества оказания муниципальной услуги │
├────┼──────────────────────────────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│3.1.│Количество участников в │чел. │649/289│547/273│572/274│589/282│
│ │клубных формированиях/в том │ │ │ │ │ │
│ │числе детей │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.2.│Количество участников │чел. │320/186│289/175│299/149│307/153│
│ │коллективов художественной │ │ │ │ │ │
│ │самодеятельности/в том числе │ │ │ │ │ │
│ │детей │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.3.│Количество культурно-досуговых│ шт. │721/416│ 697/ │709/397│730/400│
│ │мероприятий/в том числе для │ │ │ 254 │ │ │
│ │детей │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.4.│Количество клубных │ шт. │ 37/18 │ 42/19 │ 44/18 │ 44/18 │
│ │формирований/в том числе для │ │ │ │ │ │
│ │детей │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.5.│Количество коллективов │ шт. │ 25/12 │ 25/11 │ 25/9 │ 25/9 │
│ │художественной │ │ │ │ │ │
│ │самодеятельности/в том числе │ │ │ │ │ │
│ │для детей │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.6.│Число жалоб и нареканий со │ шт. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │стороны потребителей │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной услуги │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.7.│Число пунктов предписаний │ шт. │ 53 │ 49 │ 46 │ 20 │
│ │госпожнадзора │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ 4. │Объем расходов на оказание муниципальной услуги │
├────┼──────────────────────────────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│4.1.│Общий объем расходов на │тыс. │45605,6│52171,9│27635,9│30053,0│
│ │оказание муниципальной услуги │руб. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.2.│За счет бюджетных ассигнований│тыс. │45226,9│51266,2│26749,5│28816,0│
│ │ │руб. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.3.│За счет платы получателей │тыс. │ 378,7 │ 905,7 │ 886,4 │1237,0 │
│ │муниципальной услуги │руб. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.4 │За счет прочих внебюджетных │тыс. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │источников │руб. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.5.│Цена муниципальной услуги для │ │ час- │ час- │ час- │ час- │
]]>│ │потребителя │ │тичная │тичная │тичная │тичная │
│ │ │ │оплата │оплата │оплата │оплата │
└────┴──────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация культурного досуга на базе учреждений
культуры на 2010 - 2012 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
┌───┬─────────────────┬─────┬───────────────────────┬───────────────────────┬──────┐
│ № │ Наименование │Еди- │ Отчетные значения │Промежуточные значения │Конеч-│
│п/п│ Показателя │ницы │ показателей │ показателей │ ные │
│ │ │изме-├───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┤целе- │
│ │ │рения│ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ вые │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │пока- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │затели│
├───┼─────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼─────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│1. │Количество │чел. │52551/ │70522/ │71227/ │71939/ │72658/ │73385/ │73385/│
│ │посетителей │ │ 15827 │ 23112 │ 23343 │ 23576 │ 23812 │ 24050 │24050 │
│ │культурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │досуговых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий/в том│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │числе детей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│2. │Количество │ шт. │697/254│709/397│730/400│737/404│744/408│752/412│ 752/ │
│ │культурно- │ │ │ │ │ │ │ │ 412 │
│ │досуговых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий/в том│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │числе для детей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│3. │Количество │ шт. │ 42/19 │ 44/18 │ 44/18 │ 44/18 │ 45/19 │ 46/19 │46/19 │
│ │клубных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │формирований/из │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │них для детей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│4. │Количество │ шт. │ 25/11 │ 25/9 │ 25/9 │ 25/9 │ 26/9 │ 26/10 │26/10 │
│ │коллективов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │художественной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самодеятельности/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │из них для детей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│5. │Количество │чел. │547/273│572/274│589/282│607/290│625/299│649/311│ 649/ │
│ │участников в │ │ │ │ │ │ │ │ 311 │
│ │клубных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │формированиях/из │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │них детей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│6. │Количество │чел. │289/175│299/149│307/153│313/156│325/162│338/168│ 338/ │
│ │участников │ │ │ │ │ │ │ │ 168 │
│ │коллективов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │художественной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самодеятельности/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе детей│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│7. │Число жалоб и │ шт. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │нареканий со │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │стороны │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потребителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│8. │Число пунктов │ шт. │ 49 │ 46 │ 20 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │предписаний │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │госпожнадзора │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Организация культурного досуга на базе учреждений
культуры на 2010 - 2012 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
┌───┬─────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ № │ Мероприятия, │Очередной год │ В том числе поквартально (тыс. руб.) │ Плановый период │
│п/п│ направленные на │ 2010 (тыс. │ │ │
│ │ решение задач │ руб.) │ │ │
│ │ ├───────┬──────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┼──────────────┬──────────────┤
│ │ │бюджет │ вне- │ I квартал │ II квартал │III квартал │ IV квартал │ 2011 (тыс. │ 2012 (тыс. │
│ │ │ │бюджет│ │ │ │ │ руб.) │ руб.) │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджет │ вне- │бюджет │ вне- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджет│ │бюджет│
├───┼─────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├───┼─────────────────┼───────┴──────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┴──────┼───────┴──────┤
│1. │Задача 1. │ 30930,1 │ 6050,3 │ 9163,0 │ 8266,2 │ 7450,6 │ 31434,1 │ 32353,4 │
│ │Создание условий ├───────┬──────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼───────┬──────┼───────┬──────┤
│ │для │29758,1│1172,0│5752,3│298,0│8865,0│298,0│7979,2│287,0│7161,6│289,0│30184,1│1250,0│31005,4│1348,0│
│ │совершенствования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │качества оказания│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуг в области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┴──────┼──────┴─────┼──────┴─────┼──────┴─────┼──────┴─────┼───────┴──────┼───────┴──────┤
│ │Сохранение и │ 25219,9 │ 4853,2 │ 7677,4 │ 6795,0 │ 5894,3 │ 26525,4 │ 26519,5 │
│ │развитие ├───────┬──────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼───────┬──────┼───────┬──────┤
│ │кадрового │25212,9│ 7,0 │4851,2│ 2,0 │7675,4│ 2,0 │6793,0│ 2,0 │5893,3│ 1,0 │26518,4│ 7,0 │26507,5│ 12,0 │
│ │потенциала района│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┴──────┼──────┴─────┼──────┴─────┼──────┴─────┼──────┴─────┼───────┴──────┼───────┴──────┤
│2. │Улучшение │ 427,5 │ 110,0 │ 112,0 │ 112,0 │ 93,5 │ 374,1 │ 414,0 │
│ │материально- ├───────┬──────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼───────┬──────┼───────┬──────┤
│ │технической базы │ 146,5 │281,0 │ 26,0 │84,0 │ 45,0 │67,0 │ 45,0 │67,0 │ 30,5 │63,0 │ 30,1 │344,0 │ 45,0 │369,0 │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │культуры района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┴──────┼──────┴─────┼──────┴─────┼──────┴─────┼──────┴─────┼───────┴──────┼───────┴──────┤
│3. │Обеспечение │ 5282,7 │ 1087,1 │ 1373,6 │ 1359,2 │ 1462,8 │ 4534,6 │ 5419,9 │
│ │муниципальных ├───────┬──────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼───────┬──────┼───────┬──────┤
│ │учреждений │4398,7 │884,0 │875,1 │212,0│1144,6│229,0│1141,2│218,0│1237,8│225,0│3635,6 │899,0 │4452,9 │967,0 │
│ │культуры района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами связи, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услугами по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │содержанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прочими услугами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Организация культурного досуга на базе учреждений культуры
на 2010 - 2012 годы"
ОБЪЕМ
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────────┬─────┬───────┬───────────────────────────────────┬───────────────┐
│ № │ Наименование │Еди- │ 2009 │ 2010 │Плановый период│
│п/п│ показателя │ницы │ ├───────┬──────┬──────┬──────┬──────┼───────┬───────┤
│ │ │изме-│ │ Всего │ I │ II │ III │ IV │ 2011 │ 2012 │
│ │ │рения│ │ │квар- │квар- │квар- │квар- │ │ │
│ │ │ │ │ │ тал │ тал │ тал │ тал │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1. │Объем расходов │тыс. │30053,0│30930,1│6050,3│9163,0│8266,2│7450,6│31434,1│32353,4│
│ │на выполнение │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │задания по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оказанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(выполнению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│2. │Итого расходы │тыс. │30053,0│30930,1│6050,3│9163,0│8266,2│7450,6│31434,1│32353,4│
│ │на реализацию │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │за счет │тыс. │28816,0│29758,1│5752,3│8865,0│7979,2│7161,6│30184,1│31005,4│
│ │бюджетных │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ассигнований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │за счет платы │тыс. │1237,0 │1172,0 │298,0 │298,0 │287,0 │289,0 │1250,0 │1348,0 │
│ │получателей │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │за счет прочих │тыс. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │внебюджетных │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│3. │Объем расходов │тыс. │ 0,42 │ 0,43 │ 0,34 │ 0,51 │ 0,46 │ 0,41 │ 0,43 │ 0,44 │
│ │на реализацию │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расчете на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │единицу объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги (работ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘
Приложение 5
ведомственной целевой программы
"Организация культурного досуга на базе учреждений культуры
на 2010 - 2012 годы"
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы
"Организация культурного досуга на базе учреждений культуры
на 2010 - 2012 годы"
за _____________ квартал (год) __________ года
(тыс. руб.)
┌──────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┐
│ Наименование показателя │ Отчетный │Отклонение│ Примечание │
│ │ период │ │ (основные │
│ ├───────┬────┼─┬────────┤ факторы, │
│ │ уточ- │факт│%│ абсо- │ обусловившие │
│ │ненный │ │ │ лютное │неисполнение/ │
│ │план на│ │ │(гр. 3 -│перевыполнение│
│ │ ____ │ │ │ гр. 2) │показателей) *
│
│ │квартал│ │ │ │ │
│ │ (год) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼─┼────────┼──────────────┤
│1 1 │ 2 │ 3 │4│ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼─┼────────┼──────────────┤
│Целевые показатели: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼─┼────────┼──────────────┤
│количество посетителей культурно- │ │ │ │ │ │
│досуговых мероприятий, в том числе│ │ │ │ │ │
│детей │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼─┼────────┼──────────────┤
│количество участников в клубных │ │ │ │ │ │
│формированиях, из них детей │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼─┼────────┼──────────────┤
│количество участников коллективов │ │ │ │ │ │
│художественной самодеятельности, │ │ │ │ │ │
│из них детей │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼─┼────────┼──────────────┤
│количество культурно-досуговых │ │ │ │ │ │
│мероприятий, в том числе для детей│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼─┼────────┼──────────────┤
│количество клубных формирований, в│ │ │ │ │ │
│том числе для детей │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼─┼────────┼──────────────┤
│количеств коллективов │ │ │ │ │ │
│художественной самодеятельности, │ │ │ │ │ │
│из них для детей │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼─┼────────┼──────────────┤
│Расходы на реализацию Программы, в│ │ │ │ │ │
│том числе по источникам │ │ │ │ │ │
│финансирования: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼─┼────────┼──────────────┤
│объем расходов на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы за счет бюджетных │ │ │ │ │ │
│ассигнований │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼─┼────────┼──────────────┤
│объем расходов на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы за счет платы │ │ │ │ │ │
│получателей муниципальной услуги │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────┼────┼─┼────────┼──────────────┤
│объем расходов на реализацию │ │ │ │ │ │
│Программы за счет прочих │ │ │ │ │ │
│внебюджетных источников │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴───────┴────┴─┴────────┴──────────────┘
Примечание: * заполняется в случае наличия относительного отклонения более 5%.
