ГОРОД КУРСК
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2009 г. № 251-4-ОС
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФБУ ИК-2 УФСИН
РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА УСЛУГУ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА КОСИНОВО НА 2010 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом
города Курска, решением
Курского городского Собрания от 28 ноября 2008 года № 77-4-РС "О порядке регулирования тарифов, надбавок к ценам (тарифам), подлежащих регулированию органами местного самоуправления города Курска" Курское городское Собрание решило:
1. Согласовать производственную программу
ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области на 2010 год согласно приложению.
Пункт 2 вступает в силу после официального опубликования (пункт 4
данного документа).
2. Установить тариф на услугу водоотведения и очистку сточных вод для потребителей поселка Косиново на 2010 год в размере 7,58 руб./м3 (с НДС).
3. Установить период действия тарифа
, утвержденного пунктом 2 настоящего решения, с 1 января по 31 декабря 2010 года.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 2
, который вступает в силу после его официального опубликования.
Настоящее решение в части пункта 2
об установлении тарифа и основные показатели производственной программы подлежат опубликованию в газете "Городские известия", а также на официальном сайте Главы города Курска и Курского городского Собрания, а также на официальном сайте Администрации города Курска в сети "Интернет" в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.
Тариф, установленный пунктом 2
настоящего решения, вступает в силу с даты начала периода действия, указанного в пункте 3
, но не ранее, чем через один календарный месяц со дня принятия настоящего решения.
Председательствующий
на заседании
А.И.ЗАКУРДАЕВ
Приложение
к решению
Курского городского Собрания
от 26 ноября 2009 г. № 251-4-ОС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФБУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД
1. ПАСПОРТ
производственной программы
Наименование Программы - Производственная программа ФБУ ИК-2 УФСИН
России по Курской области на 2010 год (далее -
Программа)
Заказчик Программы - ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области
Разработчик Программы - ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области
Цели Программы: - Обеспечение потребностей МУП "Водоканал", МУП
ЖКХ "Уют", ООО "Бутек", МУП "Гортеплосеть",
ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области, ФБУ
ИК-9 УФСИН России по Курской области в услугах
водоотведения;
- Обеспечение экологической безопасности
отводимых в водный объект с территории поселка
Косиново сточных вод
Основные задачи - Обеспечить:
Программы: - бесперебойное отведение сточных вод от
организаций и предприятий в объеме 204,8 тыс.
м3 в год;
- ежесуточное отведение и очистку сточных вод
организаций поселка Косиново в объеме 0,561
тыс. м3/сут.;
- показатели очистки сточных вод без
превышения установленных ФБУ ИК-2 УФСИН России
по Курской области в лицензии на
водопользование, выданной уполномоченными
органами, лимитов сброса загрязняющих веществ
в водный объект
Сроки реализации - с 1 января по 31 декабря 2010 года
Программы:
Основные - Обеспечение и организация стабильного
программные функционирования канализационной системы ФБУ
мероприятия
: ИК-2 УФСИН России по Курской области.
- Реконструкция и капитальный ремонт
канализационных сетей и объектов, очистных
сооружений ФБУ ИК-2
Объемы и источники - Финансовые затраты на выполнение мероприятий
финансирования Программы составляют за счет доходов ФБУ ИК-2
Программы: УФСИН России по Курской области от реализации
услуг, предусмотренных в тарифе, - 1176,8 тыс.
руб.
Контроль за ходом - Департамент реформирования городского
реализации Программы: хозяйства города Курска
Социально- - Обеспечить очистку сточных вод в соответствии
экономическая и с предельно допустимыми нормами сброса
экологическая загрязняющих веществ;
эффективность - Обеспечить повышение качества и надежности
Программы: предоставляемых услуг
2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг водоотведения
2.1. Характеристика проблем, на решение которых направлена
производственная программа
2.1.1. Краткое описание системы водоотведения
поселка Косиново
Система водоотведения поселка Косиново выполняет функции общей системы (бытовые (в том числе и от системы горячего водоснабжения) и производственные сточные воды, дождевые и талые сточные воды - по одной системе водоотведения). Ливневая канализация ФБУ ИК-2 сбрасывается в общую систему. Общая протяженность сетей канализации составляет - 1,5 км (в том числе главных коллекторов).
Для отвода хозяйственно-фекальных и производственных сточных вод от поселка Косиново и их очистки в хозяйственном ведении учреждения находятся насосные станции канализации.
2.1.2. Основные проблемы, требующие решения
1. Износ основных фондов предприятия составляет более 50%.
2. Насосные станции канализации эксплуатируются длительное время. Установленные в них насосные агрегаты устаревших модификаций, энергоемкие и малоэффективные.
Энергетическое хозяйство предприятия изношено и морально устарело, не отвечает современным требованиям как по надежности, так и по защищенности.
Для обновления производственных мощностей и выполнения поставленных Программой задач по обеспечению организаций поселка Косиново канализацией предусматривается выполнить:
1) ремонт насоса;
2) ремонт и замена электродвигателя 37 кВт, 1500 оборотов в минуту;
3) ремонт электрооборудования КНС;
4) ремонт напорного трубопровода;
5) чистка и ремонт лотков на полях фильтрации;
6) чистка и ремонт приемного резервуара;
7) чистка и ремонт отстойников;
8) вспашка и обкос полей фильтрации;
9) снятие анализов проб на полях фильтрации.
3. Из-за агрессивной среды поступающих сточных вод на очистных сооружениях выходит из строя технологическое оборудование, подвергаются коррозии металлические конструкции сооружений и трубопроводы. На очистных сооружениях и насосных станциях канализации предусматривается замена насосного оборудования, запорной арматуры.
2.2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества предоставления услуг в сфере водоотведения
по потребителям
┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬─────┐
│ № │ Показатели производственной │ Ед. │ Факт │Оценка│План │
│п/п │ деятельности │измерения│ 2008 │ 2009 │2010 │
│ │ │ │ год │ год │ год │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┤
│ 1. │Объем отведенных стоков │тыс. куб.│202,1 │204,8 │204,8│
│ │ │ м │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┤
│ 2. │Объем отведенных стоков, пропущенный │тыс. куб.│202,1 │204,8 │204,8│
│ │через очистные сооружения │ м │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┤
│ 3. │Объем реализации товаров и услуг, в │тыс. куб.│202,1 │204,8 │204,8│
│ │том числе по потребителям: │ м │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┤
│3.1.│- МУП "Водоканал" │тыс. куб.│126,29│126,0 │126,0│
│ │ │ м │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┤
│3.2.│- ФБУ ИК-2, ИК-9 УФСИН России по │тыс. куб.│ 42,0 │ 42,0 │ 42,0│
│ │Курской области │ м │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┤
│3.3.│- МУП "Гортеплосеть" │тыс. куб.│ 5,9 │ 7,2 │ 7,2│
│ │ │ м │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┤
│3.4.│МУП "Уют" │тыс. куб.│ 18,6 │ 18,0 │ 18 │
│ │ │ м │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┤
│3.5.│ООО "Бутек" │тыс. куб.│ 9,3 │ 11,6 │ 11,6│
│ │ │ м │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴─────┘
3. Основные программные мероприятия
Для поддержания стабильного и безопасного функционирования систем канализации ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области, обеспечения отведения сточных вод в объемах, определенных производственной программой на 2010 год, а также с целью поддержания необходимого уровня надежности услуг на протяжении всего года требуется выполнение ряда технических мероприятий (таблицы 1
и 2
).
С целью обеспечения повышения эффективности деятельности организации, улучшения качества предоставляемых услуг водоотведения разработан план мероприятий, реализация которых позволит снизить эксплуатационные затраты и др. (таблица 3)
.
3.1. Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию
системы водоотведения
Таблица 1
┌────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ N№ │ Наименование видов работ │ Планируемый ремонт на │
│п/п │ │ регулируемый период 2010 г. │
│ │ ├───────────────────────────────┤
│ │ │ Ед. изм. │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ 1. │Перекачка стоков │
├────┼────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│1.1.│Замена рабочих частей насосных │нас. агр. СД-160/45: │
│ │агрегатов │- стакан передний - 2 шт. │
│ │ │- стакан задний - 2 шт. │
│ │ │- втулка защитная - 2 шт. │
│ │ │- подшипники 312 - 8 шт. │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │нас. агр. СДВ-160/45: │
│ │ │- стакан передний - 2 шт. │
│ │ │- стакан задний - 2 шт. │
│ │ │- втулка защитная - 4 шт. │
│ │ │- подшипники 312 - 8 шт. │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1.2.│Ремонт и перемотка электродвигателей│Подшипники: │
│ │насосных агрегатов │- 306 - 10 шт. │
│ │ │- эмаль провод 1,45 мм - 80 кг │
├────┼────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ 2. │Очистка стоков │
├────┼────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│2.1.│Замена и долив масла в корпус насоса│Всего 20 литров │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│2.2.│Обеззараживание хлорной известью │Согласно расчету │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│2.3.│Выполнение анализов │Согласно расчету │
├────┼────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ 3. │Транспортирование стоков │
├────┼────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│3.1.│Ремонт колодцев │Всего - 40 колодцев │
│ │ │Ремонт - 20% в год - 8 колодцев│
│ │ │На 1 колодец, │
│ │ │цемент - 20 кг │
│ │ │песок - 10 кг │
│ │ │щебень - 20 кг │
└────┴────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
3.2. Мероприятия на 2010 год по повышению
эффективности производства, направленные на повышение
качества услуг водоотведения
Таблица 2
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ № │ Текущий ремонт сетей и сооружений канализации │
│п/п├───────────────────┬────────┬──────────────────────┬─────────────────┤
│ │ Наименование │ Срок │Финансовые потребности│Ожидаемый эффект │
│ │ │ реали- │ на реализацию ├───────────┬─────┤
│ │ │ зации │мероприятия, тыс. руб.│ Наимено- │ % │
│ │ │ меро- ├──────┬───────┬───────┤ вание │ │
│ │ │приятия,│Всего:│За счет│За счет│показателя │ │
│ │ │ лет │ │прибыли│аморти-│ │ │
│ │ │ │ │ │ зации │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼─────┤
│ 1 │Реконструкция │ 1 год │ 77,1 │ 77,1 │ │Аварийность│ 59,5│
│ │самотечного │ │ │ │ │ систем │ │
│ │коллектора ФБУ ИК-2│ │ │ │ │ водо- │ │
│ │диаметр 200 мм │ │ │ │ │ отведения │ │
├───┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼─────┤
│ 2 │Реконструкция │ 1 год │ 74,2 │ │ 74,2 │Аварийность│ 40,5│
│ │существующих │ │ │ │ │ систем │ │
│ │напорных │ │ │ │ │ водо- │ │
│ │коллекторов от КНС │ │ │ │ │ отведения │ │
│ │до полей фильтрации│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼─────┤
│ │Всего: │ │151,3 │ 77,1 │ 74,2 │ │100 │
└───┴───────────────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴─────┘
3.3. Мероприятия на 2010 год по повышению эффективности
производства, направленные на водоотведение,
с разбивкой по кварталам
Таблица 3
┌───┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ № │ Наименование мероприятия │ 1-й │ 2-й │ 3-й │ 4-й │
│п/п│ │ кв. │ кв. │ кв. │ кв. │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼─────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│ │Текущий ремонт сетей и сооружений канализации │
├───┼─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ 1 │Реконструкция самотечного коллектора ФБУ │ │77,1 │ │ │
│ │ИК-2, диаметр 200 мм │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2 │Реконструкция существующих напорных │ │ │74,2 │ │
│ │коллекторов от КНС до полей фильтрации │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Итого: │ │77,1 │74,2 │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Стоимость выполнения перечисленных работ в таблицах 2
и 3
указана в том объеме, источником финансирования которого являются средства предприятия за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, также запланированной на 2010 год и направляемой в фонд накопления, а также средств из амортизационного фонда.
С целью обеспечения безопасной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и норм по охране труда разработан комплекс мероприятий по охране труда.
3.4. Мероприятия по охране труда ФБУ ИК-2 на 2010 год
Таблица 4
┌───┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────┐
│ № │ Наименование мероприятий │ План 2010 год │ Исполнитель │
│п/п│ │ (тыс. руб.) │ │
├───┼──────────────────────────┼─────┬────┬────┬────┬────┼────────────────┤
│ │ │2010 │1-й │2-й │3-й │4-й │ │
│ │ │ г. │кв. │кв. │кв. │кв. │ │
├───┼──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────────────┤
│ 1.│Обеспечение рабочих мест │ 0,5 │0,5 │ │ │ │Начальник группы│
│ │средствами индивидуальной │ │ │ │ │ │ │
│ │защиты │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────────────┤
│ 2.│Проведение инструктажа по │ - │- │- │- │- │Старший инженер │
│ │ТБ с рабочим персоналом │ │ │ │ │ │по ТБ │
├───┼──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────────────┤
│ 3.│Обеспечение специальной │ 1,8 │1,8 │ │ │ │Начальник группы│
│ │одеждой всех работников │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────────────┤
│ 4.│Выдача молока │ 8,8 │2,2 │2,2 │2,2 │2,2 │Начальник группы│
├───┼──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────────────┤
│ 5.│Выдача мыла │ 0,8 │0,2 │0,2 │0,2 │0,2 │Начальник группы│
├───┼──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────────────────┤
│ │Итого: │11,9 │4,7 │2,4 │2,4 │2,4 │ │
└───┴──────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────────────────┘
Реализация комплекса мероприятий позволит обеспечить пропуск сточных вод в объемах, представленных в основных производственных показателях производственной программы предприятия на 2010 год.
4. Основные производственные показатели
Таблица 5
┌───┬──────────────────────────┬───────┬──────┬─────────────┬──────┬──────┐
│ № │ Показатели │ Ед. │ 2008 │ Отчетный │Ожида-│ План │
│п/п│ │ изм. │ год ├──────┬──────┤ емое │ на │
│ │ │ │ │ План │ Факт │ 2009 │ 2010 │
│ │ │ │ │ 2009 │8 мес.│ г. │ г. │
│ │ │ │ │ г. │ 2009 │ │ │
│ │ │ │ │ │ г. │ │ │
├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1.│Пропущено сточных вод, │тыс. м3│202,1 │227,8 │136,4 │204,8 │204,8 │
│ │всего │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┤ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │МУП ЖКХ "Уют" │ │ 18,6 │ 29,5 │ 12,0 │ 18,0 │ 18,0 │
│ ├──────────────────────────┤ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │МУП "Гортеплосеть" │ │ 5,9 │ 6,8 │ 4,7 │ 7,2 │ 7,2 │
│ ├──────────────────────────┤ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │МУП "Водоканал" │ │126,3 │126,0 │ 84,0 │126,0 │126,0 │
│ ├──────────────────────────┤ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ФБУ ИК-2, ИК-9 │ │ 42,0 │ 42,0 │ 28,0 │ 42,0 │ 42,0 │
│ ├──────────────────────────┤ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ООО "Бутек" │ │ 9,3 │ 23,5 │ 7,7 │ 11,6 │ 11,6 │
├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2.│Пропущено сточных вод │тыс. м3│202,1 │227,8 │136,4 │204,8 │204,8 │
│ │через очистные сооружения │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3│Установленная пропускная │ тыс. │ 21 │ 21 │ 21 │ 21 │ 21 │
│ │способность очистных │м3/сут.│ │ │ │ │ │
│ │сооружений │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4.│Фактический пропуск │ тыс. │ 0,05│ 0,05│ 0,05│ 0,05│ 0,05│
│ │сточных вод │м3/сут.│ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5│Одиночное протяжение │ км │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │канализационной сети │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6.│Одиночное протяжение │ км │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │
│ │коллекторов │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7.│Численность всех │ чел. │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │
│ │работников основной │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности на конец года│ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Основные целевые ориентиры, которые должны быть достигнуты при реализации Программы, представлены в таблице 6
.
Таблица 6
┌─────────────────────┬──────────────────┬───────┬──────┬─────────────────┐
│ Наименование │Область применения│ Допус-│Плани-│ Комментарии │
│норматива-индикатора │ │ тимые │руемые│ │
│ │ │пределы│ на │ │
│ │ │ │ 2010 │ │
│ │ │ │ год │ │
├─────────────────────┴──────────────────┴───────┴──────┴─────────────────┤
│Финансово-экономические показатели │
├─────────────────────┬──────────────────┬───────┬──────┬─────────────────┤
│Средняя норма │Используется при │3 - 3,5│ 3,0 │Необоснованное │
│амортизационных │оценке затрат на │ │ │занижение │
│отчислений, в % от │амортизацию в │ │ │величины │
│балансовой стоимости │себестоимости │ │ │амортизации │
│основных фондов │услуг при │ │ │снижает │
│ │формировании │ │ │инвестиционный │
│ │тарифов, а также │ │ │потенциал │
│ │при определении │ │ │предприятия и │
│ │инвестиционного │ │ │надежность систем│
│ │потенциала │ │ │водоотведения │
│ │предприятия │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│Соотношение между │Используется для │ К < Д │ К < Д│Превышение │
│кредиторской и │оценки степени │ │ │кредиторской │
│дебиторской │зависимости │ │ │задолженности над│
│задолженностями │предприятия от │ │ │дебиторской │
│ │внешних источников│ │ │свидетельствует о│
│ │ │ │ │наличии убытков │
│ │ │ │ │предприятия │
└─────────────────────┴──────────────────┴───────┴──────┴─────────────────┘
5. Ресурсное обеспечение реализации
производственной программы
Ресурсным обеспечением реализации производственной программы служат средства, полученные от реализации услуг водоотведения. Расчет тарифов на услуги водоотведения выполнен на основе общей стоимости реализации производственной программы, включая прибыль предприятия, и представлен в приложении (не приводится) к производственной программе - "Расчет обоснования финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ФБУ ИК-2 на 2010 год".
6. Основные цели, задачи и сроки реализации
производственной программы
Целью производственной программы ФБУ ИК-2 является:
- обеспечение потребностей организаций поселка Косиново в услугах водоотведения;
- обеспечение экологической безопасности отводимых в водный объект с территории поселка Косиново сточных вод.
Исходя из приведенных ранее материалов, в 2010 году перед ФБУ ИК-2 стоят следующие задачи:
- обеспечить бесперебойное отведение сточных вод от организаций поселка Косиново в объеме 204,8 тыс. м3;
- обеспечить ежесуточное отведение и очистку сточных вод организаций поселка Косиново в объеме 0,561 тыс. м/сут.
Срок реализации производственной программы - с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года.
7. Контроль за ходом реализации производственной программы
Реализация Программы предусматривает использование набора организационных, экономических и нормативно-правовых мер. Предусмотренные Программой мероприятия требуют финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов.
Программа является координирующей, и механизм ее реализации основывается на реализации всех мероприятий (как действующих, так и требующих внедрения), связанных с решением задач по обеспечению потребностей поселка Косиново в водоотведении, а также повышения качества и надежности предоставляемых услуг. Логика реализации производственной программы базируется на необходимости достичь целевых уровней стандартов качества предоставления услуг водоотведения.
Контроль за реализацией Программы, оценка результатов будет осуществляться департаментом реформирования городского хозяйства города Курска по данным, предоставляемым ФБУ ИК-2.
8. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Программы
Эффективность реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
Основными социальными результатами Программы являются бесперебойное отведение сточных вод и улучшение в связи с этим условий жизни населения.
Мероприятия по реконструкции сооружений канализации позволят обеспечить очистку поступающих стоков в соответствии с предельно допустимыми нормами сброса загрязняющих веществ, уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций и улучшить экологическую обстановку в целом.
Оценка экономической эффективности реализации Программы предполагает, что к концу регулируемого периода системы канализационного комплекса будут работать в условиях полного возмещения затрат через соответствующие тарифы на канализацию. При этом значения показателей экономической эффективности будут находиться на приемлемом уровне: рентабельность на услуги водоотведения не ниже 5%.
9. Расчет себестоимости отвода сточных вод
В настоящем документе определены расчетные значения денежных средств, получаемые от реализации услуг водоотведения по тарифам, необходимые для реализации производственной программы ФБУ ИК-2 на 2010 год.
Расчет себестоимости отвода сточных вод выполнен по стадиям технологического процесса на основании основных показателей системы водоотведения, представленных в производственной программе. Полная себестоимость определена как сумма всех расходов по стадиям технологического процесса, проведение аварийно-восстановительных работ, прочих прямых и общеэксплуатационных расходов.
Прибыль ФБУ ИК-2 от производственной деятельности сформирована на основе прогноза затрат, подлежащих финансированию из прибыли, и прогноза размера необходимых налоговых отчислений.
Затраты на оплату труда
Численность персонала устанавливается на основании расчетной численности персонала. Затраты на оплату труда на 2010 год определены на основании ожидаемых затрат на 2009 год с применением индекса-дефлятора на 2010 год.
Таблица 7
┌───┬────────────────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ № │ Показатели │ Ед. │ Факт │ Факт │ План │ Факт │Оценка│ План │
│п/п│ │изм. │ 2007 │ 2008 │ 2009 │8 мес. │ 2009 │ 2010 │
│ │ │ │ г. │ г. │ г. │2009 г.│ г. │ г. │
├───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ 1.│Зарплата │тыс. │ 153,0│ 219,4│ 259,8│ 160,7 │ 259,8│ 259,8│
│ │производственных │руб. │ │ │ │ │ │ │
│ │рабочих │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ 2.│Численность всех │чел. │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │
│ │работников основной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности на │ │ │ │ │ │ │ │
│ │конец года │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│ 3.│Средняя заработная │руб. │2550 │3657 │4330 │4018 │4330 │4330 │
]]>
