СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
РЕШЕНИЕ ВТОРОЙ (ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) СЕССИИ
от 18 ноября 2009 г. № 17-V
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
Заслушав информацию начальника финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за 9 месяцев 2009 года, Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" решило:
1. Принять к сведению информацию
начальника финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за 9 месяцев 2009 года (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Йошкар-Ола".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету (Митьшев С.В.).
Глава
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
Л.ГАРАНИН
Приложение
к решению
Собрания депутатов
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
от 18 ноября 2009 г. № 17-V
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2009 год утвержден решением
Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 09.12.2008 № 665-IV и уточнен решениями Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 02.04.2009 № 718-IV
, от 14.05.2009 № 738-IV
, от 14.07.2009 № 748-IV
, от 18.08.2009 № 764-IV
и от 07.10.2009 № 769-IV
.
Доходная часть бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" определена по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей в сумме 1 248 879 тыс. рублей. На 1 октября спрогнозированный в бюджете объем налоговых и неналоговых доходов уменьшен на 215227 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета за январь - сентябрь 2009 года на единый счет бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" зачислено доходов в сумме 1644132,5 тыс. рублей, что составило 74,8% от годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей, - 838040,4 тыс. рублей, или 67,1% от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 806092,1 тыс. рублей, или 84,9% от планируемой суммы на год.
Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за январь - сентябрь 2009 года составила 51% от общих доходов бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа уменьшилось на 12,9 процента (на 01.09.2009 уменьшение составляло 14,8 процента).
Анализ поступления доходов в бюджет городского округа
"Город Йошкар-Ола" за 9 месяцев 2008 года
и за 9 месяцев 2009 года
тыс. рублей
┌──────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────┐
│ Код бюджетной │ │ Фактич. │ Фактич. │%, │
│ классификации │ Наименование доходов │ исп. за │ исп. за │2009 │
]]>│9800 │Всего расходов │2 366 768,0│1 601 276,0│67,7│
└─────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────┘
На финансирование учреждений и мероприятий непроизводственной сферы городского округа "Город Йошкар-Ола" за 9 месяцев 2009 года были направлены средства в сумме 977638,5 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета города в первоочередном порядке финансировались текущие расходы по выплате заработной платы с начислениями и оплате тепло- и энергоносителей. Всего на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы в текущем квартале направлено 660162,2 тыс. рублей. За истекший период выплачена заработная плата за вторую половину декабря 2008 года, январь - май месяцы, первую половину сентября 2009 года. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 октября 2009 года по учреждениям бюджетной сферы города нет.
Кроме того, за 9 месяцев текущего года произведены следующие расходы:
- оплачены коммунальные услуги учреждениями непроизводственной сферы городского округа "Город Йошкар-Ола" в сумме 86119,4 тыс. рублей. В течение полугодия производилась оплата текущих расходов за теплоэнергоносители, задолженности по оплате коммунальных услуг на 1 октября 2009 года нет;
- на выплату текущих платежей за книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам направлено 3271,0 тыс. рублей;
- денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" составили 8918,1 тыс. рублей;
- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных школ города в сумме 8065,3 тыс. рублей;
- на выплату доплат педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, направлено 9595,4 тыс. рублей;
- дополнительные денежные выплаты водителям автомобилей скорой медицинской помощи составили 1396,3 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" за истекший период составили 111147,6 тыс. рублей, из них расходы на обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности - 6261,6 тыс. рублей; на субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами и молодыми семьями на приобретение и строительство жилья, составили - 1397,6 тыс. рублей; на содержание дирекции муниципального заказа - 2683,6 тыс. рублей; на капремонт нежилого фонда - 425,0 тыс. рублей; на мероприятия по переписи населения - 498,7 тыс. рублей.
На проведение выборов в представительные органы муниципального образования направлены средства в сумме 778,8 тыс. рублей.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы за 9 месяцев 2009 года составили 12056,5 тыс. рублей, из них:
- Расходы на материально-техническое обеспечение органов внутренних дел города Йошкар-Олы направлено 6990,2 тыс. рублей, в том числе: - на выполнение ведомственной целевой программы
"Обеспечение правопорядка и общественной безопасности граждан городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" - 1768,8 тыс. рублей, муниципальной комплексной программы
"Профилактика правонарушений в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2007 - 2009 годы" - 72,0 тыс. рублей, целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2008 - 2012 годы" - 300,0 тыс. рублей;
- Расходы по подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" за истекший период составили 5066,3 тыс. рублей, из них: - на мероприятия по гражданской обороне - 344,9 тыс. рублей.
По разделу "Национальная экономика" исполнение за отчетный период сложилось в сумме 30452,0 тыс. рублей.
По подразделу "Транспорт" бюджетными средствами профинансированы расходы предприятия горэлектротранспорта в сумме 1855,6 тыс. рублей, за счет которых возмещены выпадающие доходы, образовавшиеся у предприятия от перевозки пенсионеров, не имеющих льгот по проезду, и несовершеннолетних детей из семей, имеющих трех детей.
На подраздел "Дорожное хозяйство" направлено 26659,8 тыс. рублей.
На подраздел "Другие вопросы в области национальной экономики" израсходовано средств в сумме 1936,5 тыс. рублей, из них на инвентаризацию и землеустройство земель муниципального образования "Город Йошкар-Ола" - 953,0 тыс. рублей.
Объем финансирования расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составил 581893,3 тыс. рублей.
На жилищное хозяйство направлено 459104,9 тыс. рублей. Профинансированы расходы по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда в сумме 8913,6 тыс. рублей и по капитальному строительству объекта "Жилой дом в м.р. "Березово" - в сумме 5000,0 тыс. рублей.
На реализацию Федерального закона "О фонде содействия реформированию ЖКХ" № 185-ФЗ из всех уровней бюджетов направлено на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда 99098,1 тыс. рублей и на капремонт многоквартирных домов 346093,2 тыс. рублей.
На коммунальное хозяйство израсходовано 47403,9 тыс. рублей.
Произведены расходы по возмещению разницы в ценах на теплоэнергию для отопления и горячего водоснабжения домов городского округа "Город Йошкар-Ола" в сумме 41270,3 тыс. рублей.
Средства в сумме 655,0 тыс. рублей направлены на финансирование выпадающих доходов, образовавшихся от предоставления банных услуг по льготным ценам малообеспеченным слоям населения в бане № 5.
На возмещение разницы в ценах по водоснабжению и водоотведению направлено средств в сумме 5898,6 тыс. рублей и на восстановительные работы по дюкеру через р. М.Кокшага в сумме 100,0 тыс. рублей.
Расходы по благоустройству исполнены в сумме 75384,5 тыс. рублей.
Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно: уходу за зелеными насаждениями в сумме 14348,0 тыс. рублей, наружному освещению улиц, бульваров и скверов в сумме 12140,0 тыс. рублей, организации мест захоронения в сумме 2450,0 тыс. рублей, городским часам в сумме 196,7 тыс. рублей, территории парка культуры в сумме 198,0 тыс. рублей, дорогам, тротуарам и дворовым территориям в сумме 43676,2 тыс. рублей, территории Семеновского управления в сумме 446,4 тыс. рублей и городским фонтанам в сумме 1929,2 тыс. рублей.
По разделу "Охрана окружающей среды" исполнение за отчетный период сложилось в сумме 174,5 тыс. рублей.
Из бюджета города по разделу "Образование" израсходовано средств в сумме 545716,1 тыс. рублей. Из общей суммы расходов оплата труда с начислениями составила 414209,8 тыс. рублей. На организацию летнего отдыха детей направлено 4011,6 тыс. рублей, на трудоустройство школьников в летний период - 368,1 тыс. рублей. За 9 месяцев текущего года на обеспечение ведомственной целевой программы
"Развитие образования в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" направлены средства в сумме 3008,8 тыс. рублей, на выполнение муниципальной программы
"Профилактика наркомании в г. Йошкар-Оле на 2006 - 2010 гг." - 787,9 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений культуры по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" городского округа "Город Йошкар-Ола" за 9 месяцев 2009 года составили 31611,7 тыс. рублей, из них: - расходы на содержание учреждений культуры города - 29612,1 тыс. рублей. На выплату заработной платы с начислениями направлено 14315,6 тыс. рублей. На выполнение ведомственной целевой программы
"Развитие культуры и искусства города Йошкар-Олы на 2009 - 2011 годы" - 1093,4 тыс. рублей.
Финансовая поддержка периодических изданий, утвержденных органами исполнительной власти, - газеты "Йошкар-Ола" составила 1999,6 тыс. рублей.
Объем финансирования по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" из бюджета города за истекший период составил 268014,9 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Здравоохранение" за 9 месяцев текущего года составили 265227,9 тыс. рублей. Из бюджета города на выплату заработной платы с начислениями направлено 176493,9 тыс. рублей, на бесплатный отпуск молока и молочных смесей детям первого года жизни - 2475,0 тыс. рублей и бесплатное обеспечение продуктами детского питания детей в возрасте от одного года до трех лет, страдающих анемией и недостаточностью питания, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, - 495,0 тыс. рублей. На выполнение ведомственной целевой программы
"Развитие здравоохранения городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" направлены средства в сумме 15052,9 тыс. рублей.
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и содержание спортивного центра по подразделу "Физическая культура и спорт" из бюджета города за 9 месяцев 2009 года были направлены средства в сумме 2915,9 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Социальная политика" за истекший период составили 20209,4 тыс. рублей, из них:
- дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - в сумме 485,6 тыс. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде пособий на их содержание, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей в сумме 14634,8 тыс. рублей;
- расходы на предоставление молодым семьям субсидий в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составили 5089,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2009 долговые обязательства городского округа "Город Йошкар-Ола" отсутствуют.
Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Марий Эл за отчетный период 2009 года не привлекались.
Плановый дефицит бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2009 год составляет 168323,9 тыс. рублей. Фактически за 9 месяцев 2009 года бюджет исполнен с профицитом в размере 42856,5 тыс. рублей, который образовался за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета (-42895,6 тыс. рублей) и поступлений средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Йошкар-Ола" (+39,1 тыс. рублей).
Начальник
финансового управления
В.В.ВАСИЛЬЕВ
