ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 марта 2010 г. № 96
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Томской областью о взаимодействии в реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения от 30.12.2005 № 38 и нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, и в целях контроля на территории Томской области за реализацией приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения приказываю:
1. Утвердить Порядок
проведения проверок использования средств, предоставленных медицинским учреждениям в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Томской области (далее - Порядок), в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Департамента
М.Н.ЗАЮКОВ
Утверждено
Начальник Департамента
здравоохранения Томской области
____________ М.Н.Заюков
1 марта 2010 года
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок разработан во исполнение Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Томской областью о взаимодействии в реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения от 30.12.2005 № 38 и нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, и в целях контроля на территории Томской области за реализацией приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.
Департамент здравоохранения Томской области (далее - ДЗТО) является исполнительным органом государственной власти Томской области, проводящим политику и осуществляющим управление в сфере охраны здоровья населения на территории Томской области, и входит в структуру государственных органов исполнительной власти Томской области.
В области финансово-экономической политики ДЗТО самостоятельно осуществляет проверки органов и учреждений здравоохранения Томской области в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством и постановлением
Губернатора Томской области от 30.06.2007 № 89 "Об утверждении Положения о Департаменте здравоохранения Томской области" (далее - Положение о ДЗТО № 89).
В соответствии с п. 3
Положения о ДЗТО № 89 задачей ДЗТО является в том числе и реализация стратегических и приоритетных направлений государственной политики в области здравоохранения. Для реализации данных задач, в соответствии с п. 9 подпункта 9
Положения о ДЗТО № 89, ДЗТО контролирует на основании выездных и документальных проверок качество оказания медицинской помощи населению, соблюдение стандартов оказания медицинской помощи, соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере здравоохранения.
Информационно-аналитический отдел централизованной бухгалтерии при Департаменте здравоохранения Томской области (далее - информационно-аналитический отдел), который непосредственно осуществляет проверки, является структурным подразделением в составе централизованной бухгалтерии при Департаменте здравоохранения Томской области, деятельность которого направлена на осуществление мониторинга мероприятий пилотного проекта "Модернизация системы здравоохранения в Томской области", приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Томской области, пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения.
Согласно п. 3.4 Положения об информационно-аналитическом отделе комитета финансирования, учета и отчетности централизованной бухгалтерии при Департаменте здравоохранения Томской области, утвержденного начальником Департамента здравоохранения Томской области 03.04.2008, функцией информационно-аналитического отдела в том числе является и проведение в рамках мониторинга мероприятий пилотного проекта "Модернизация системы здравоохранения в Томской области" приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Томской области, пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, проверок с привлечением главных штатных и внештатных специалистов Департамента здравоохранения Томской области и иных специалистов, в том числе в случае необходимости и по согласованию, с привлечением представителей администрации соответствующего муниципального образования и (или) специалистов соответствующего учреждения здравоохранения.
Начальник информационно-аналитического отдела является председателем созданной комиссии ДЗТО для проведения данных проверок и в рамках своих полномочий по результатам проведенных проверок вправе запрашивать всю информацию, необходимую для выполнения задач, возложенных на отдел, у руководителей областных государственных учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений здравоохранения Томской области, управления здравоохранения администрации города Томска и иных медицинских учреждений.
При проведении проверок в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения комиссией Департамента здравоохранения Томской области проводится проверка достоверности предоставляемых сведений о медицинских работниках в региональный сегмент Федерального регистра, критериев оценки качества оказания медицинской помощи и использования средств, полученных в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. Вопрос о допуске к профессии работников проверяемых учреждений комиссией Департамента здравоохранения Томской области не рассматривается и не решается.
2. ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
ЦЕЛЬ, ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Цель: сохранение и укрепление здоровья населения России на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи, что, в свою очередь, приведет к увеличению продолжительности жизни и увеличению рождаемости в стране.
]]>- технического паспорта на медицинское оборудование или иного документа, содержащего все существенные технические характеристики медицинского оборудования;
- инструкции пользователя (руководство по эксплуатации) на медицинское оборудование;
- счета, счета-фактуры;
- товарно-транспортной накладной;
- акта приема-передачи оборудования;
- акта о вводе в эксплуатацию;
- инвентарных карточек;
- приказа главного врача о передаче и постановке на баланс медицинского оборудования;
- договора о материальной ответственности;
- гарантийного талона;
- регистрации и учета проводимых исследований и осмотров.
10. Проверка поступления и расходования медицинских иммунобиологических препаратов, поступающих в рамках проекта "Здоровье" на дополнительную иммунизацию населения:
- вакцинация против вирусного гепатита В лиц в возрасте до 17 лет, не болевших и не привитых ранее;
- вакцинация против краснухи детей в возрасте 5 - 7 лет и девочек в возрасте 14 - 17 лет, не болевших и не привитых ранее;
- вакцинация против полиомиелита инактивированной вакциной детей раннего возраста, часто и длительно болеющих ОРЗ, с онкологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитными состояниями и заболеваниями крови;
- вакцинация против гриппа медицинских работников, работников образовательных учреждений, взрослых старше 60 лет, детей, посещающих дошкольные учреждения, и учащихся 1 - 4 классов.
Проверка проводится в части:
- наличия необходимых нормативных документов по данному разделу работы;
- прививочной картотеки;
- компьютерной программы (программный продукт) персонифицированного учета профилактических прививок;
- амбулаторных карт, ф. 63 (при необходимости);
- формы № 5 "Учет профилактических прививок";
- формы "Сведения о контингентах детей и взрослых, дополнительно иммунизированных против гепатита В, полиомиелита, гриппа, краснухи и о движении вакцин для иммунизации";
- отчетов о расходовании медицинских иммунобиологических препаратов (далее - МИБП) учреждениями здравоохранения и нижестоящими организациями (фельдшерско-акушерскими пунктами, районными больницами и т.д.);
- журналов учета температурного режима холодильного оборудования;
- актов списания МИБП;
- сертификатов на МИБП;
- заявок на МИБП;
- требований на выдачу МИБП самого учреждения здравоохранения и нижестоящих организаций (фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц и т.д.);
- документов на передачу МИБП в другие организации;
- журналов учета больных хроническим, острым гепатитом В и С, вирусоносителей;
- амбулаторных карт больных хроническим, острым гепатитом В и С, вирусоносителей;
- приказа о назначении лиц, отвечающих за организацию прививочной работы, в т.ч. в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье", за работу по получению, хранению и выдаче МИБП;
- требований (накладных);
- журнала операций № 4 по "Расчетам с поставщиками и подрядчиками";
- журнала операций № 7 "По выбытию и перемещению нефинансовых активов".
11. Проверка полноты оприходования изделий медицинского назначения, расходных материалов и мягкого инвентаря, приобретенных за счет средств, выделенных на реализацию приоритетного национального проекта "Здоровье" на территории Томской области.
12. Проверка наличия договоров о материальной ответственности с материально-ответственными лицами.
13. Проверка имело ли место использование медикаментов, приобретенных за счет средств федерального бюджета, для пациентов, лечение которых финансируется за счет других источников (средств бюджета, спецсредств (поступления от платных услуг, ОМС)).
14. Проверка наличия длительной дебиторской задолженности, установить сумму и срок отвлечения средств, предоставленных медицинскому учреждению на реализацию приоритетного национального проекта "Здоровье".
15. Проверка правильности формирования кассовых и фактических расходов.
16. Проверка учетно-отчетных документов.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Результаты проверки оформляются актом.
2. Департамент здравоохранения Томской области о результатах проверки информирует администрацию города Томска, глав муниципальных образований Томской области, прокуратуру Томской области, управление здравоохранения администрации г. Томска, ОГУ "Томский территориальный фонд ОМС", Томское региональное отделение фонда социального страхования РФ и иные организации в соответствии с поступающими письменными запросами.
