СОВЕТ ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2009 г. № 170
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК" ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
Заслушав и обсудив информацию начальника Финансового управления Исполнительного комитета города Зеленодольска Калимуллиной Д.Г. об исполнении бюджета муниципального образования "город Зеленодольск" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан за 9 месяцев 2010 года, и руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "0б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования "город Зеленодольск" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Положением
о бюджетном процессе в городе Зеленодольске, Совет города Зеленодольска РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования "город Зеленодольск" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан за 9 месяцев 2009 года принять к сведению (прилагается)
.
2. Опубликовать настоящее решение в газетах "Зеленодольская правда" и "Яшел Узэн".
Глава
города Зеленодольска,
председатель Совета
Р.Ш.ХАСАНОВ
Приложение
к решению
Совета города Зеленодольска
от 24 ноября 2009 г. № 170
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК" ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
Бюджет МО "город Зеленодольск" исполнен за 9 месяцев 2009 года по доходам на 86,59% (план - 178663,008 тыс. руб., факт 154509,306 тыс. руб.) или 61,31% от годового плана. По расходам бюджет исполнен на 64,49% от годового плана (всего расходов 145776,772 тыс. руб.).
ДОХОДЫ
Мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджета МО г. Зеленодольск за 9 месяцев 2009 года составила в целом на 84,7% при плане 139652,37 тыс. руб., факт - 118283,958 тыс. руб.
В разрезе видов доходов наибольший удельный вес занимают налоговые доходы 87,4%, неналоговые доводы составляют 12,6%.
Налоговые доходы бюджета МО г. Зеленодольска исполнены за 9 месяцев текущего года на 87,05% от плана мобилизации за отчетный период (план - 118337,05 тыс. руб., факт - 103422,078 тыс. руб.) или 60,22% от годового плана (годовой план - 171743 тыс. руб.).
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:
Налог на доходы физических лиц - исполнен на 82,42% от плана мобилизации за отчетный период (план - 52823,68 тыс. руб., факт - 43537,678 тыс. руб.) и 52,75% от годового плана.
Основными причинами, повлиявшими на уменьшение поступления НДФЛ в бюджет МО "город Зеленодольск" ЗМР являются:
- отсутствие роста ФОТ на всех промышленных предприятиях в 2009 году, как ранее было запланировано;
- несвоевременное перечисление данного налога, ввиду нестабильного финансового положения ряда промышленных предприятий.
Учитывая вышеизложенное, выпадение доходов по поступлению НДФЛ до конца текущего года ожидается в сумме 12000 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц - исполнен на 110,32% (план - 5585 тыс. руб., факт - 6161,303 тыс. руб.) и 110,32% от годового плана.
Причиной перевыполнения плановых назначений по налогу на имущество физических лиц является уплата физическими лицами текущих платежей по срокам уплаты 2008 года.
Земельный налог - исполнен на 88,96% (план - 59928,37 тыс. руб., факт - 53311,562 тыс. руб.) и 63,75% от годового плана в т.ч.:
]]>¦труда, прочие выплаты ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------------+----------+
¦Услуги связи ¦ 0,46 ¦ 375,376 ¦
+----------------------+----------------+----------+
¦Транспортные услуги ¦ 0,19 ¦ 150,979 ¦
+----------------------+----------------+----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 2,54 ¦2 063,139 ¦
+----------------------+----------------+----------+
¦Социальная поддержка ¦ 0,27 ¦ 218,218 ¦
¦(рента за сдачу жилого¦ ¦ ¦
¦имущества в ¦ ¦ ¦
¦муниципальную ¦ ¦ ¦
¦собственность) ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------------+----------+
¦Прочие расходы ¦ 8,25 ¦6 706,846 ¦
+----------------------+----------------+----------+
¦Всего расходов в т.ч ¦ 100 ¦81 287,824¦
¦жилищно-коммунальное ¦ (в т.ч. ¦ ¦
¦хозяйство 48 803,826 ¦благоустройство ¦ ¦
¦тыс. руб. (исключая ¦ - ¦ ¦
¦межбюджетные ¦ 60,03) ¦ ¦
¦трансферты) ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------------+----------+
Трансферты и субсидии - 45584,322 тыс. руб. в т.ч.:
- субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения - 32888,925 тыс. руб. (на содержание скорой медицинской помощи г. Зеленодольска);
- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения - 12695,897 тыс. руб. (на капитальный ремонт жилых домов).
За 9 месяцев 2009 года на дополнительное образование эстетического воспитания детей, финансируемого межбюджетными трансфертами, фактически израсходовано 18904,126 тыс. руб.
Структура расходов дополнительного образования:
- заработная плата - 17935,055 тыс. руб.;
- услуги связи - 8,153 тыс. руб.;
- коммунальные платежи - 900,871 тыс. руб.;
- земельный налог - 60,047 тыс. руб.
Кредиторская задолженность
По состоянию на 01.10.2009 кредиторская задолженность составила - 5091,243 тыс. руб. в том числе:
- ООО "Элмис Экс" - 800000 руб.;
- ООО "Флора" - 2252410,47 руб.;
- ООО "Фонтан-сервис" - 98109 руб.;
- ООО "Благоустройство" - 1652123 руб.;
- ООО "Эко-Сити" - 264391,66 руб.;
- ОАО "Татэнерго" - 1392,89 руб.
Дебиторская задолженность
По состоянию на 01.10.2009 дебиторская задолженность составила - 1222,402 тыс. руб.
