--------------------------------- х 100 процентов.
утвержденный план
Расчет социально-экономической эффективности Программы приведен в таблице № 3.
Таблица № 3
РАСЧЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
+---+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦ № ¦ Наименование ¦2004 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦Последую- ¦
¦п/п¦ показателей ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦щие годы ¦
¦ ¦ ¦(базо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в сред- ¦
¦ ¦ ¦вый) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нем за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год) ¦
+---+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦1. ¦Количество лиц, ¦ 945 ¦ 945 ¦ 945 ¦ 918 ¦ 857 ¦ 783 ¦ 709 ¦ 630 ¦ 630 ¦
¦ ¦погибших в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожно-транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦происшествий (про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граммный показатель), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человек (снижение в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1,5 раза к 2012 году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦2. ¦Количество лиц, ¦ 945 ¦ 981 ¦ 1000 ¦ 1019 ¦ 1038 ¦ 1057 ¦ 1076 ¦ 1095 ¦ 1095 ¦
¦ ¦погибших в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожно-транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦происшествий (инерци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онный сценарий - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в условиях отсутствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программно-целевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦метода), человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(пункт 1 х коэффициент¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по федеральной целевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦3. ¦Количество лиц, ¦ - ¦ 36 ¦ 55 ¦ 101 ¦ 181 ¦ 274 ¦ 367 ¦ 465 ¦ 465 ¦
¦ ¦погибших в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожно-транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦происшествий (по срав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нению с инерционным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сценарием), человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(пункт 2 - пункт 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦4. ¦Снижение социально- ¦ - ¦137,412¦209,935¦385,517¦690,877¦1045,858¦1400,839¦1774,905¦ 1774,905 ¦
¦ ¦экономического ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от реализации Програм-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мы, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(пункт 3 х 3,817 млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦5. ¦Расходы на реализацию ¦ - ¦ 0 ¦155,786¦207,068¦170,528¦163,226 ¦336,860 ¦351,500 ¦ - ¦
¦ ¦Программы, млн. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2007-2009 гг. - факт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и проект на последую- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щие годы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦6. ¦Индекс инфляции ¦ - ¦ 1,093 ¦ 1,123 ¦ 1,144 ¦ 1,143 ¦ 1,112 ¦ 1,099 ¦ 1,082 ¦ - ¦
+---+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦7. ¦Расходы на реализацию ¦ - ¦ 0,000 ¦138,723¦181,003¦149,193¦146,786 ¦306,515 ¦324,861 ¦ - ¦
¦ ¦Программы, млн. руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лей, с учетом прогноза¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цен на 2006 год (пункт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5 / пункт 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦8. ¦Социально- ¦ - ¦137,412¦71,212 ¦204,514¦541,684¦899,072 ¦1094,324¦1450,044¦ 1774,905 ¦
¦ ¦экономический эффект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от реализации Програм-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мы, млн. рублей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с учетом прогноза цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2006 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(пункт 4 - пункт 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦9. ¦Коэффициент ¦ - ¦ 1 ¦ 1,08 ¦ 1,166 ¦ 1,26 ¦ 1,36 ¦ 1,469 ¦ 1,587 ¦ 0,127 ¦
¦ ¦дисконтирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦10.¦Приведенный социально-¦ - ¦137,412¦65,937 ¦175,398¦429,908¦661,082 ¦744,945 ¦913,701 ¦13975,63".¦
¦ ¦экономический эффект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от реализации Програм-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мы, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(пункт 8 / пункт 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
Начальник общего отдела
Администрации области
М.В.ФИШКИН