СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. НЕФТЕКАМСК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2010 г. № 2-22/03
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
Заслушав информацию
начальника территориального финансового управления Министерства финансов Республики Башкортостан на территории г. Нефтекамска Уразбахтиной Т.Г. о ходе исполнения бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан за I квартал 2010 года, Совет городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан решил:
Информацию
о ходе исполнения бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан за I квартал 2010 года принять к сведению.
Председатель
Совета городского округа
город Нефтекамск
Республики Башкортостан
В.ГРОМОВ
ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
За I квартал 2010 года в бюджет городского округа город Нефтекамск поступило всего 240473,2 тыс. рублей доходов, в т.ч.: собственных - 151006 тыс. рублей (доля в общем объеме доходов - 62,8%), безвозмездных перечислений из вышестоящего бюджета - 89467,2 тыс. рублей (37,2%).
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации произведено уточнение плана: в связи с поступлением дополнительных доходов, не запланированных в бюджете на 2010 год, план по собственным доходам на год был увеличен на 10084,2 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2010 уточненный квартальный план выполнен по доходам всего на 90,5%, в т.ч.: по собственным - на 101%, уточненный годовой план выполнен по доходам всего на 24,8%, в т.ч. по собственным - на 27%.
Свыше 94% собственных доходов обеспечено за счет следующих основных доходных источников:
- налога на доходы физических лиц - 87 млн. рублей или 57,6%;
- единого налога на вмененный доход - 21,1 млн. рублей или 14%;
- госпошлины - 5,9 млн. рублей или 3,9%;
- арендной платы за земли - 13,5 млн. рублей или 8,9%;
- доходов от сдачи в аренду муниципального имущества - 3,3 млн. рублей или 2,2%;
- доходов от продажи муниципального имущества - 7,4 млн. рублей или 4,9%;
- штрафов - 4 млн. рублей или 2,6%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в местный бюджет в I квартале 2010 года по собственным доходам возросли на 26571,4 тыс. рублей или на 21,4%, что в основном связано с увеличением норматива отчислений по НДФЛ (с 35% до 45%). Однако, если в целом поступления по НДФЛ возросли на 16056,2 тыс. рублей или на 22,6%, то в пересчете на норматив (35%) в I квартале 2010 года поступления по этому виду доходов снизились (на 3282 тыс. рублей), что связано в основном с ростом возвратов НДФЛ УФК по РБ по заявлениям плательщиков (возвраты в контингенте возросли на 7225,8 тыс. рублей или на 85,9%, в т.ч. в местный бюджет - на 4092,6 тыс. рублей или в 2,4 раза).
Выполнение плана по собственным доходам за 1 квартал 2010 года в разрезе доходов следующее:
Налоговые доходы. Налог на доходы физических лиц - основной источник бюджета городского округа, поступления составили - 87021,2 тыс. рублей. Уточненный план I квартала 2010 года выполнен на 100%, уточненный годовой план - на 23,8%.
Вторым по значимости источником доходов бюджета городского округа является единый налог на вмененный доход. За январь - март 2010 года поступило налога на вмененный доход в сумме 21091 тыс. рублей, со снижением к прошлому году в сумме 937,3 тыс. рублей. Норматив отчисления по ЕНВД - 90%, как и за 2009 год. Уточненный квартальный план по единому налогу выполнен на 101%, уточненный годовой план - на 25,4%.
Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 2454,1 тыс. рублей, что на 1504,5 тыс. рублей или в 2,6 раза больше чем за I квартал прошлого года, недоимка по этому налогу уменьшилась по сравнению с началом года на 2486 тыс. рублей. Уточненный план I квартала выполнен на 103,6%, уточненный годовой план - на 36,1%.
По земельному налогу всего поступило 2924,7 тыс. рублей, что составляет 102,7% к уточненному плану I квартала и 36,6% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 622,3 тыс. рублей или на 17,5%.
Госпошлина поступила в сумме 5901,8 тыс. рублей, что на 3236,6 тыс. рублей или на 121,4% больше чем за аналогичный период прошлого год. Уточненный план I квартала 2010 года по госпошлине выполнен на 107,5%, уточненный годовой план - на 54,7%.
Неналоговые доходы. Поступления от арендной платы за землю являются основным источником бюджета городского округа по неналоговым доходам. За январь - март 2010 года арендная плата за землю поступила всего в сумме 13487,6 тыс. рублей, это на 3572,3 тыс. рублей или на 36% больше, чем за январь - март 2009 года, уточненный план I квартала выполнен на 105,9%, уточненный годовой план - на 37%.
Поступления в бюджет городского округа от аренды муниципального имущества составили 3313,7 тыс. рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года эти доходы больше на 364,1 тыс. рублей или на 12,3%. Уточненный квартальный план по доходам от аренды имущества выполнен на 102,5%, уточненный годовой план - на 34,3%.
Доходы от продажи земельных участков за I квартал 2010 года составили 1000,2 тыс. рублей, что на 3442,3 тыс. рублей меньше, чем за тот же период прошлого года, уточненный квартальный план выполнен на 140,5%, уточненный годовой план - на 113,7%.
Доходы от продажи муниципального имущества за I квартал 2010 года составили 7388,7 тыс. рублей, в I квартале прошлого года поступлений не было, уточненный квартальный план выполнен на 100%, уточненный годовой план - на 93,4%.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 459,5 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года она возросла на 10,5 тыс. рублей или на 2,3%, уточненный квартальный план по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнен на 106,3%, уточненный годовой план - на 12,4%.
Поступление доходов от оказания платных услуг - 1267,6 тыс. рублей, что на 240,1 тыс. рублей больше поступлений I квартала прошлого года, исполнение квартального плана по платным услугам составило 100%, уточненного годового плана - 18%.
Штрафы поступили в сумме 4015,2 тыс. рублей - это на 782,4 тыс. рублей больше, чем за январь - март 2009 года. Уточненный квартальный план 2010 года по штрафам выполнен на 105,3%, уточненный годовой план - на 35,7%.
По данным МРИ ФНС № 29 по РБ по состоянию на 01.04.2010 задолженность по налогам в бюджет городского округа г. Нефтекамск составила 20194 тыс. рублей (в том числе 1955,8 тыс. рублей - отсрочено), по сравнению с началом 2010 года задолженность снизилась на 6469,5 тыс. рублей или 24,3% (в основном за счет снижения недоимки по налогу на имущество физических лиц и по НДФЛ). Основную долю задолженности составляют задолженность по единому налогу на вмененный доход - 5990 тыс. рублей, по НДФЛ - 6576 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц - 3541 тыс. рублей.
Расходы бюджета за I квартал 2010 года исполнены в объеме 239611,8 тыс. рублей, что на 37684,2 тыс. рублей или на 15,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Уточненный план 2010 года исполнен на 24,4%.
Основная доля расходов приходится на социально-культурную сферу - 181403,6 тыс. рублей или 75,7% от общего объема бюджета. По сравнению с прошлым годом расходы возросли на 22663,1 тыс. рублей или на 12,0%. При этом расходы на образование составили 147346,8 тыс. рублей или 61,5%, на здравоохранение - 26184,8 тыс. рублей или 10,9%, на культуру - 7872,0 тыс. рублей или 3,3% от общего объема расходов бюджета.
Другая значимая часть расходов бюджета - это расходы на ЖКХ. По этому разделу они составили 33209,2 тыс. рублей или 13,9% расходов бюджета, что на 19902,7 тыс. рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года.
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления израсходовано 7564,0 тыс. рублей или 3,2% всех расходов, расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности составили 5123,6 тыс. рублей или 2,1%.
В разрезе экономических статей расходов исполнение сложилось следующим образом.
На заработную плату с начислениями израсходовано 151930,3 тыс. рублей, что составляет 63,4% от общего объема расходов бюджета, на оплату коммунальных услуг направлено 10840,6 тыс. рублей - 4,5%, на безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям - 6866,4 тыс. рублей или 2,9%. Расходы на социальное обеспечение составили 8858,5 тыс. рублей или 3,7%, расходы на медикаменты и продукты питания -11095,0 тыс. рублей или 4,6%.
Начальник
ТФУ МФ РБ г. Нефтекамск
Т.УРАЗБАХТИНА
