СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
РЕШЕНИЕ ДЕВЯТОЙ (ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) СЕССИИ
от 19 августа 2010 г. № 149-V
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
Заслушав информацию начальника финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за I полугодие 2010 года, Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" решило:
1. Принять к сведению информацию
начальника финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за I полугодие 2010 года (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Йошкар-Ола".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету (С.В.Митьшев).
Глава
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
Л.ГАРАНИН
Приложение
к решению
Собрания депутатов
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
от 19 августа 2010 г. № 149-V
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2010 год утвержден решением
Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 29 декабря 2009 г. № 60-V и уточнен решениями Собрания депутатов от 28.01.2010 № 61-V
и от 26.05.2010 № 118-V
, его доходная часть по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей - 1 209 067,9 тыс. рублей. На 1 июля спрогнозированный в бюджете объем налоговых и неналоговых доходов не менялся.
В процессе исполнения бюджета за январь - июнь 2010 года на единый счет бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" зачислено доходов в сумме 904271,3 тыс. рублей, что составило 53,1% от годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей - 636450,5 тыс. рублей, или 52,6% от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 267820,8 тыс. рублей, или 54,2% от планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за январь - июнь 2010 года составила 70,4% от общих доходов бюджета.
Фактические поступления от планируемых в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" доходных источников в виде налогов, сборов и иных платежей за I полугодие 2010 года составили 637084,2 тыс. рублей, то есть возросли по сравнению с соответствующими периодами 2008 года на 2,7%, 2009 года - на 18,5%. Однако возврат субсидий и субвенций прошлых лет из бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" по коду бюджетной классификации, отражающей собственные доходы, уменьшил собственную доходную базу бюджета на 01.07.2010 на 633,7 тыс. рублей.
Анализ поступления доходов в бюджет городского округа
"Город Йошкар-Ола" в I полугодии 2009 года
и в I полугодии 2010 года
тыс. рублей
+-----------------------+-----------------------------+---------+---------+-------+
¦ Код бюджетной ¦ Наименование доходов ¦ Фактич. ¦ Фактич. ¦%, 2010¦
¦ классификации ¦ ¦исп. за I¦исп. за I¦ год ¦
¦ ¦ ¦полугодие¦полугодие¦к 2009 ¦
Кроме того, в I полугодии текущего года произведены следующие расходы:
- оплачены коммунальные услуги учреждениями непроизводственной сферы городского округа "Город Йошкар-Ола" в сумме 98508,5 тыс. рублей. В течение полугодия производилась оплата текущих расходов за тепло- и энергоносители, задолженности по оплате коммунальных услуг на 1 июля 2010 года - нет;
- на выплату текущих платежей за книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам направлено 1923,4 тыс. рублей;
- денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи составили 5285,2 тыс. рублей;
- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных школ города в сумме 5648,7 тыс. рублей;
- на выплату доплат педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, направлено 6862,1 тыс. рублей;
- дополнительные денежные выплаты водителям автомобилей скорой медицинской помощи составили 1027,1 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" за истекший период составили 47890,2 тыс. рублей.
Расходы на субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами и молодыми семьями на приобретение и строительство жилья, составили 958,8 тыс. рублей, на обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности - 2060,9 тыс. рублей, на содержание дирекции муниципального заказа - 1726,7 тыс. рублей.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы за первое полугодие 2010 года составили 6003,3 тыс. рублей, из них:
- расходы на материально-техническое обеспечение органов внутренних дел города Йошкар-Олы направлено 2610,2 тыс. рублей, в том числе: - на выполнение ведомственной целевой программы "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2012 годы" - 378,3 тыс. рублей, муниципальной комплексной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2008 - 2012 годы" - 98,6 тыс. рублей;
- расходы по подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" за истекшее полугодие составили 2916,2 тыс. рублей, из них: - на мероприятия по гражданской обороне - 187,9 тыс. рублей.
По разделу "Национальная экономика" исполнение за отчетный период сложилось в сумме 2713,4 тыс. рублей.
По подразделу "Транспорт" бюджетными средствами профинансированы расходы предприятия горэлектротранспорта в сумме 1699,2 тыс. рублей, за счет которых возмещены выпадающие доходы, образовавшиеся у предприятия от перевозки пенсионеров, не имеющих льгот по проезду, и несовершеннолетних детей из семей, имеющих трех детей.
На подраздел "Другие вопросы в области национальной экономики" израсходовано средств в сумме 1014,2 тыс. рублей, из них на инвентаризацию и землеустройство земель муниципального образования "Город Йошкар-Ола" - 267,2 тыс. рублей.
Объем финансирования расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составил 117300,2 тыс. рублей.
На жилищное хозяйство направлено 3575,3 тыс. рублей, из них на расходы по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда за 2009 год - 3475,6 тыс. рублей и на капитальный ремонт домов - 99,7 тыс. рублей.
На коммунальное хозяйство израсходовано 40809,8 тыс. рублей.
Расходы по отоплению и горячему водоснабжению жилищного фонда исполнены в сумме 37457,0 тыс. рублей, из них на возмещение разницы в ценах на теплоэнергию за 2009 год - 16300,3 тыс. рублей и на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций - 21156,7 тыс. рублей.
Средства в сумме 300,0 тыс. рублей направлены на финансирование выпадающих доходов, образовавшихся от предоставления банных услуг по льготным ценам малообеспеченным слоям населения в бане № 5.
На субсидии по услугам водоснабжения в с. Семеновка направлено средств в сумме 37,3 тыс. рублей.
По реконструкции водовода - дюкера через реку М. Кокшага в створе ул. Красноармейской - выполнены работы на сумму 3015,5 тыс. рублей.
Расходы по благоустройству исполнены в сумме 72915,0 тыс. рублей.
Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города в сумме 68217,5 тыс. рублей, а именно: уходу за зелеными насаждениями в сумме 8771,0 тыс. рублей, наружному освещению улиц, бульваров и скверов в сумме 23340,3 тыс. рублей, организации мест захоронения в сумме 1700,7 тыс. рублей, городским часам в сумме 117,5 тыс. рублей, территории парка культуры в сумме 300,0 тыс. рублей, дорогам, тротуарам и дворовым территориям в сумме 32516,9 тыс. рублей, территории Семеновского управления в сумме 304,1 тыс. рублей и городских фонтанов в сумме 1167,0 тыс. рублей.
За счет бюджетных средств выполнены работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов благоустройства на сумму 4697,5 тыс. рублей, в том числе: фонтана у ДК им. В.И.Ленина на сумму 87 тыс. рублей, дворовых территорий на сумму 4572,2 тыс. рублей и ул. Свердлова I очередь на сумму 38,3 тыс. рублей.
По разделу "Охрана окружающей среды" исполнены расходы на сумму 20,0 тыс. руб.
Из бюджета города по разделу "Образование" израсходовано средств в сумме 464640,4 тыс. рублей. Из общей суммы расходов оплата труда с начислениями составила 323108,1 тыс. рублей. На организацию отдыха детей в каникулярное время в пришкольных лагерях направлены средства в сумме 4159,7 тыс. рублей, из них: - средства городского бюджета - 2287,8 тыс. рублей. За счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл приобретено 977 путевок в загородные стационарные лагеря в сумме 8549,1 рубля.
На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время израсходовано 81,8 тыс. рублей. На обеспечение ведомственной целевой программы
"Развитие образования в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" направлены средства в сумме 3938,0 тыс. рублей, на выполнение муниципальной программы
"Профилактика наркомании в г. Йошкар-Оле на 2006 - 2010 гг." - 213,1 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений культуры по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" городского округа "Город Йошкар-Ола" за первое полугодие 2010 года составили 20605,8 тыс. рублей, из них расходы на содержание учреждений культуры города - 19125,8 тыс. рублей. На выплату заработной платы с начислениями направлено 9498,9 тыс. рублей. На выполнение ведомственной целевой программы
"Развитие культуры и искусства города Йошкар-Олы на 2009 - 2011 годы" - 22,1 тыс. рублей.
Финансовая поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газета "Йошкар-Ола" составила 1480 тыс. рублей.
Объем финансирования по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" из бюджета города за истекший период составил 228181,1 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Здравоохранение" за первое полугодие составили 226054,6 тыс. рублей. Из бюджета города на выплату заработной платы с начислениями направлено 152639,0 тыс. рублей, на бесплатный отпуск молока и молочных смесей детям первого года жизни - 1643,7 тыс. рублей и бесплатное обеспечение продуктами детского питания детей в возрасте от одного года до трех лет, страдающих анемией и недостаточностью питания, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, - 260,9 тыс. рублей, на обеспечение ведомственной целевой программы
"Развитие здравоохранения городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" - 1848,9 тыс. рублей. На завершение реконструкции Поликлиники восстановительного лечения направлены средства в сумме 2245,6 тыс. рублей.
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и содержание спортивного центра по подразделу "Физическая культура и спорт" из бюджета города в I полугодии 2010 года были направлены средства в сумме 2126,5 тыс. рублей, в том числе: - на выполнение муниципальной программы
"Профилактика наркомании в г. Йошкар-Оле на 2006 - 2010 гг." - 188,6 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Социальная политика" за первое полугодие текущего года составили 34097,2 тыс. рублей, из них:
- дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - в сумме 634,3 тыс. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде пособий на их содержание, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей в сумме 8001,0 тыс. рублей;
- расходы на предоставление молодым семьям субсидий в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составили 25461,9 тыс. рублей.
По состоянию на 1 июля 2010 года долговые обязательства городского округа "Город Йошкар-Ола" отсутствуют.
Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Марий Эл в I полугодии 2010 года не привлекались.
Фактически за I полугодие 2010 года бюджет исполнен с дефицитом в размере 17180,3 тыс. рублей, который образовался за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Начальник
финансового управления
администрации
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
В.В.ВАСИЛЬЕВ
