ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОДОЕВСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РЕШЕНИЕ
от 30 апреля 2010 г. № 12-143
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДОЕВСКИЙ РАЙОН
ЗА 2009 ГОД
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ, ст. 24
Устава муниципального образования Одоевский район, заслушав и обсудив информацию председателя комитета финансов администрации муниципального образования Одоевский район по итогам публичных слушаний об исполнении бюджета муниципального образования Одоевский район за 2009 год, с учетом заключения контрольно-ревизионной комиссии Собрание представителей муниципального образования Одоевский район решило:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Одоевский район за 2009 год по доходам в сумме 171262,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 165518,1 тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме 5744,6 тыс. рублей.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и собственности.
Решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава муниципального образования
Одоевский район
Е.Б.ПАНТЮХИН
Приложение
к решению Собрания представителей
муниципального образования
Одоевский район
от 30.04.2010 № 12-143
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДОЕВСКИЙ РАЙОН ЗА 2009 Г.
Доходы бюджета муниципального образования Одоевский район исполнены за 2009 год всего в сумме 171262,7 тыс. руб. при уточненном плане 180709,1 тыс. руб., или на 94,8 процента к плану и на 108,8 процента к уровню 2008 года (+13883,0 тыс. руб.). Собственные доходы бюджета МО Одоевский район поступили за 2009 год в сумме 36245,0 тыс. руб., или на 103,7 процента к уточненному плану (+1295,0 тыс. руб.), на 111,9 процента к первоначальному плану 2009 года (+3849,0 тыс. руб.) и на 144,0 процента к уровню 2008 года (+11076,4 тыс. руб.). В составе собственных доходов налоговые доходы составили 26913,1 тыс. руб., или 74,3 процента в общем объеме собственных доходных источников, на 103,6 процента к плану (+934,8 тыс. руб.). Неналоговые доходы поступили в сумме 9331,9 тыс. руб., что составило 25,7 процента от всех собственных поступлений, или на 104,0 процента к плану (+360,2 тыс. руб.). В составе налоговых доходов поступление налога на доходы с физических лиц составило за 2009 год 19372,6 тыс. руб., или 104,2 процента к плану и 149,8 процента к уровню 2008 года (+6443,0 тыс. руб.). Налоги на совокупный доход поступили в сумме 4205,1 тыс. руб., или на 100,6 процента к плану и на 132,7 процента к уровню 2008 года (+1035,8 тыс. руб.). В составе налогов на совокупный доход налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 1974,7 тыс. руб., или на 100,6 процента к плану и на 183,0 процента к уровню 2008 года (+895,6 тыс. руб.). Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в сумме 2198,7 тыс. руб., или на 100,6 процента к плану и на 107,5 процента к уровню 2008 года (+153,3 тыс. руб.). Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 31,7 тыс. руб., или на 100,0 процента к плану и на 70,8 процента к уровню к 2008 году (-13,1 тыс. руб. к 2008 году). Налог на имущество организаций составил в поступлениях 2009 года 1093,5 тыс. руб., или 107,9 процента к плану и 98,4 процента к уровню 2008 года (-17,5 тыс. руб.). Государственная пошлина поступила в сумме 2239,7 тыс. руб., или на 102,1 процента к плану и на 67,3 процента к уровню 2008 года (-1087,3 тыс. руб.). Погашение задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составили 2,1 тыс. руб. (2008 г. - 2,7 тыс. руб.)
Среди неналоговых доходов доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 2009 год составили 1765,1 тыс. руб., или 104,5 процента к плану и 113,6 процента к уровню 2008 года (+211,1 тыс. руб.). Доходы от реализации муниципального имущества (от продажи материальных и нематериальных активов) поступили за 2009 год в сумме 5928,8 тыс. руб., или на 104,1 процента к плану и в 3,3 раза выше уровня 2008 года (+4141,6 тыс. руб.), в том числе от продажи земельных участков в бюджет муниципального образования Одоевский район поступило 4979,3 тыс. руб. Такая же сумма от продажи земли поступила в бюджеты поселений (по 50 процентов от данного вида доходного источника). Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 131,4 тыс. руб., или 103,9 процента к плану и 77,7 процента к уровню 2008 года (-37,8 тыс. руб.). Штрафы, санкции, возмещение ущерба за 2009 год составили 1487,1 тыс. руб., или 101,8 процента к плану и 100,0 уровня 2008 года (+0,1 тыс. руб.). Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 19,4 тыс. руб., или на 64,7 процента к уровню 2008 года (-10,6 тыс. руб.). Возвраты остатков субсидий и субвенций прошлых лет в бюджет Тульской области составили 2,0 тыс. руб.
Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов в 2009 году всего составили по бюджету МО Одоевский район 135017,7 тыс. руб., или 92,6 процента к плану и 102,1 процента к уровню 2008 года (+2306,5 тыс. руб.). Среди безвозмездных поступлений дотации поступили в сумме 35935,1 тыс. руб., или на 100,0 процента к плану и на 98,8 процента к уровню 2008 года (-441,9 тыс. руб.). Субсидии составили 22830,1 тыс. руб., или 98,8 процента к плану и 86,6 процента к уровню 2008 года (-3522,2 тыс. руб.). Субвенции поступили в сумме 76252,5 тыс. руб., или 87,9 процента к плану и на 111,7 процента к уровню 2008 года (+8001,6 тыс. руб.). Недопоступление субвенций в 2009 году в сумме 10457,9 тыс. руб. связано с первоначальным завышенным планом.
Расходы бюджета МО Одоевский район за 2009 год составили 165518,1 тыс. руб., или 90,9 процента к плану и 105,5 процента к уровню 2008 года (-16541,5 тыс. руб. к плану 2009 года и +8696,4 тыс. руб. к уровню 2008 года).
По разделу "Общегосударственные вопросы" расходы составили 20453,5 тыс. руб., или 87,8 процента к плану и 124,1 процента к уровню 2008 года. Обслуживание муниципального долга (выплата основного долга и процентов по внешним долговым обязательствам) составило 3260,1 тыс. руб., или 100,0 процента к плану и в 4,2 раза выше уровня 2008 года в связи с реструктуризацией платежей по бюджетному кредиту сроком на 5 лет. Зарплата с начислениями составила 14109,0 тыс. руб., или 96,2 процента к плану и 120,6 процента к уровню 2008 года.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций расходы составили 250,5 тыс. руб., или 100,0 процента к плану и 11,8 к уровню 2008 года. Высокий уровень расходов в 2008 году произведен вследствие проведения аварийно-восстановительных работ на мостах в д. Касимово и в д. Мизгея Одоевского района.
Раздел "Национальная экономика" профинансирован в сумме 304,8 тыс. руб., или на 101,6 процента к плану и на 12,4 процента к уровню 2008 года, когда по данному разделу основные расходы направлены на оплату работ по составлению схемы территориального планирования Одоевского района и содержание муниципального учреждения "Центр градостроительства и землеустройства", соответственно 2322,6 тыс. руб. и 140,0 тыс. руб. В 2009 году финансирование Центра градостроительства и землеустройства составило 185,0 тыс. руб. и 119,8 тыс. руб. составили расходы по территориальному планированию.
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы составили 7790,7 тыс. руб., или 100,9 процента к плану и 83,5 процента к уровню 2008 года.
По разделу "Образование" расходы составили за 2009 год 84603,0 тыс. руб., или 90,1 процента к плану и 113,8 процента к уровню 2008 года. Зарплата с начислениями составила 65929,8 тыс. руб., или 88,7 процента к первоначальному плану и 113,2 процента к уровню 2008 года.
По разделу "Культура, кинематография и СМИ" расходы на содержание межпоселенческой централизованной библиотечной системы составили 3174,9 тыс. руб., или 79,3 процента к плану и 91,6 процента к уровню 2008 года. Зарплата с начислениями составила 2179,9 тыс. руб., или 92,5 процента к плану и 89,1 процента к уровню 2008 года.
Раздел "Здравоохранение, физическая культура и спорт" в части расходов на здравоохранение по бюджету муниципального района профинансирован в сумме 24619,3 тыс. руб., или на 96,1 процента к плану и на 99,5 процента к уровню 2008 года. Зарплата с начислениями составила 19305,5 тыс. руб., или 105,4 процента к плану и 99,6 процента к уровню 2008 года.
По разделу "Социальная политика" расходы составили 5390,6 тыс. руб., или 68,2 процента к плану и 58,7 к уровню 2008 года. Выплата муниципальной надбавки к пенсии составила за 2009 год 1840,0 тыс. руб., или 151,8 процента к плану и 167,4 процента к уровню 2008 года (+740,7 тыс. руб.).
Межбюджетные трансферты по субсидиям и субвенциям, полученным из бюджета области для последующего финансирования поселений на осуществление ими полномочий, составили 18930,9 тыс. руб., или 99,2 процента к плану и 128,9 процента к уровню 2008 года (+4249,3 тыс. руб.).
В результате исполнения бюджета МО Одоевский район за 2009 год получен профицит бюджета в сумме 5744,6 тыс. руб. при плановом дефиците в сумме 1350,0 тыс. руб.
Структура исполнения расходов бюджета МР МО Одоевский район за 2008 год выглядит следующим образом:
1. Общегосударственные вопросы - 12,4 процента
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (ГО ЧС) - 0,2 процента
3. Национальная экономика - 0,2 процента
4. Жилищно-коммунальное хозяйство - 4,7 процента
5. Образование - 51,1 процента
6. Культура (МЦБС) - 1,9 процента
7. Здравоохранение - 14,9 процента
8. Социальная политика - 3,2 процента
9. Межбюджетные трансферты - 11,4 процента
Всего расходов - 100,0 процента
В ходе исполнения бюджета МО Одоевский район в 2009 году решались вопросы социально-экономического развитая территории района, в том числе:
проведение ремонтных работ на объектах социально-культурной сферы;
газификация сельских населенных пунктов (произведен пуск газа в с. Сомово, Николо-Жупань и Апухтино, ведутся работы, в т.ч. проектно-изыскательские, в д. Ченцовы Дворы, д. Завалово, д. Дорогонька, д. Жемчужниково, д. Головинское, д. Березово);
проведение работы по созданию многофункционального центра по оказанию услуг населению;
проведение реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве с целью стабильного жизнеобеспечения территории;
своевременная выплата заработной платы в бюджетной сфере. Заработная плата по сроку 01.01.2010 выплачена всем работникам учреждений бюджетной сферы;
за 2009 год объем собственных доходов возрос на 11076,4 тыс. руб. и составил 36245,0 тыс. руб. Объем муниципального долга сократился за 2009 год на 2461,1 тыс. руб. и составил 34185,3 тыс. руб. Соотношение муниципального долга к объему собственных доходов на 01.01.2010 составило 94,3 процента.
Кредиторская задолженность консолидированного бюджета МО Одоевский район на 01.01.2010 составила 12904,7 тыс. руб., на 01.01.2009 она составляла 9964,3 тыс. руб.
Председатель комитета
финансов администрации
муниципального образования
Одоевский район
П.В.ГОРДЕЕВ
