СОВЕТ ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА
РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2010 г. № 199
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК" ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
Заслушав и обсудив информацию начальника Финансового управления Исполнительного комитета города Зеленодольска Калимуллиной Д.Г. об исполнении бюджета муниципального образования "город Зеленодольск" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан за I квартал 2010 года, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования "город Зеленодольск" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Положением
о бюджетном процессе в городе Зеленодольске, Совет города Зеленодольска РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования "город Зеленодольск" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан за I квартал 2010 года принять к сведению (прилагается)
.
2. Опубликовать настоящее решение в газетах "Зеленодольская правда" и "Яшел Узэн".
И.о. мэра г. Зеленодольска
С.ГРИНБАУМ
Приложение
к решению
Совета города Зеленодольска
от 29 июня 2010 г. № 199
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК" ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
Бюджет муниципального образования "город Зеленодольск" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (далее - МО "город Зеленодольск") исполнен за 1 квартал 2010 года по доходам на 101,7% (план - 52047,45 тыс. руб., факт - 52945,308 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы составили 78,3% (план - 55424,854 тыс. руб., факт - 43417,682 тыс. руб.).
Расходная часть бюджета МО г. Зеленодольск за отчетный период исполнена на 72,3% (план - 75812,633 тыс. руб., факт - 54799,577 тыс. руб.). За аналогичный период прошлого года при плане 53509,627 тыс. руб. расходы составили 36527,322 тыс. руб. или 68,3%.
ДОХОДЫ
Фактически мобилизовано собственных доходов в бюджет МО "город Зеленодольск" за 1 квартал 2010 года в сумме 27162,59 тыс. руб. при плане 30908,036 тыс. руб., и исполнение составило 87,9% или 18,4% от утвержденного годового плана (план - 147445,430 тыс. руб.).
В разрезе видов доходов наибольший удельный вес занимают налоговые доходы 69,7%, неналоговые доходы составляют 30,3%.
Налоговые доходы бюджета МО "город Зеленодольск" исполнены за 1 квартал текущего года на 69,8% (план - 27093,465 тыс. руб., факт - 18911,104 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые доходы составили 119,8% (план - 23857,960 тыс. руб., факт - 28576,454 тыс. руб.).
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:
Налог на доходы физических лиц - исполнен на 110,2% (план - 12522,341 тыс. руб., факт - 13804,368 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом НДФЛ прошлого года составил 119,2% (план - 10729,810 тыс. руб., факт - 12788,077 тыс. руб.).
Налог на имущество физических лиц исполнен на 65,0% (план - 587,724 тыс. руб., факт - 381,995 тыс. руб.). За аналогичный период прошлого года налог на имущество поступило 574,052 тыс. руб. при плане 585,000 тыс. руб. или 98,1%.
Земельный налог исполнен на 34% (план - 13983,400 тыс. руб., факт - 4756,512 тыс. руб.), в т.ч.:
- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, - 392,165 тыс. руб., что составляет 60,7% от плана (645,776 тыс. руб.);
- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, - 4364,348 тыс. руб., что составляет 32,7% от плана (13337,624 тыс. руб.).
Налоговые доходы составили в сумме 18911,104 тыс. руб., в том числе:
Земельный налог по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года, - 33,558 тыс. руб.
Налог на игорный бизнес - 1,787 тыс. руб.
Неналоговые доходы исполнены на 216,3% от квартального плана (план - 3814,571 тыс. руб., факт - 8251,486 тыс. руб.).
Удельный вес расходов бюджета МО "город Зеленодольск" в разрезе кодов экономических статей выглядит следующим образом:
+----------------------------------+--------------------------+-----------+
¦ Наименование ¦ Удельный вес ¦ Кассовый ¦
¦ ¦ ¦ расход на ¦
¦ ¦ ¦01.04.2010 ¦
+----------------------------------+--------------------------+-----------+
¦Оплата труда и начисления на ¦ 39,04 ¦11 477,208 ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------------------------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 0,18 ¦ 53,310 ¦
+----------------------------------+--------------------------+-----------+
¦Транспортные услуги ¦ 0,43 ¦ 125,331 ¦
+----------------------------------+--------------------------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 8,38 ¦ 2 463,435 ¦
+----------------------------------+--------------------------+-----------+
¦Социальная поддержка ¦ 0,29 ¦ 86,6 ¦
¦(рента за сдачу жилого имущества ¦ ¦ ¦
¦в муниципальную собственность) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------------------------+-----------+
¦Прочие расходы ¦ 51,68 ¦15 192,505 ¦
+----------------------------------+--------------------------+-----------+
¦Всего расходов, в т.ч. ¦ 100 ¦29 398,389 ¦
¦благоустройство ¦(в т.ч. благоустройство - ¦ ¦
¦(исключая межбюджетные трансферты)¦ 46,32%) ¦ ¦
+----------------------------------+--------------------------+-----------+
Трансферты и субсидии за отчетный период текущего года, направленные из бюджета МО "город Зеленодольск" в бюджет муниципального района составили в сумме 25 401,188 тыс. руб., в том числе:
- субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения (на содержание скорой медицинской помощи г. Зеленодольска) - 17 479,411;
- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов) - 7 921,777.
За 1 квартал 2010 г. отчетный период текущего года на дополнительное образование эстетического воспитания детей, финансируемого межбюджетными трансфертами из бюджета Зеленодольского муниципального района, запланировано расходов на сумму 11 207,011 тыс. руб. Фактически израсходовано 6 181,893 тыс. руб.
Структура расходов дополнительного образования следующая:
- заработная плата - 4 877,624 тыс. руб.
- коммунальные платежи - 643,142 тыс. руб.
- связь - 13,947 тыс. руб.
- прочие - 647,18 тыс. руб.
Кредиторская задолженность
По состоянию на 01.01.2010 кредиторская задолженность составляла 971,224 тыс. руб.
По состоянию на 01.04.2010 кредиторская задолженность составила 5044,378 тыс. руб.
Дебиторская задолженность
По состоянию на 01.01.2010 дебиторская задолженность составляла 415,794 тыс. руб.
По состоянию на 01.04.2010 дебиторская задолженность составила 1800,168 тыс. руб.
