МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2010 г. № 8
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ГОВЯДИНЫ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2010 - 2012 ГОДЫ"
В соответствии с Законом
Астраханской области от 07.12.2009 № 97/2009-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов" и Постановлением
Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", а также в целях перехода к программно-целевым методам бюджетного планирования министерство сельского хозяйства Астраханской области постановляет:
1. Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу
"Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Астраханской области на 2010 - 2012 годы" (прилагается).
2. Отделу административного регламента и контроля министерства (Курьянова И.А.) организовать публикацию настоящего Постановления в "Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области".
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства (Кайдалова Ю.В.) направить настоящее Постановление в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ" и "Система ГАРАНТ" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис".
4. Внести данное Постановление на одобрение Правительства Астраханской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр сельского
хозяйства Астраханской области
И.А.НЕСТЕРЕНКО
Утверждена
Постановлением министерства
сельского хозяйства
Астраханской области
от 19 августа 2010 г. № 8
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ГОВЯДИНЫ В АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования:
Министерство сельского хозяйства Астраханской области
Наименование аналитической ведомственной целевой программы:
"Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Астраханской области на 2010 - 2012 годы" (далее по тексту - Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта: постановление министерства сельского хозяйства Астраханской области от 19.08.2010 № 8.
Обоснование разработки Программы:
Предварительная оценка эффективности выполнения Программы:
Анализ расчетов показывает, что в течение 2010 - 2012 годов эффективность реализации Программы имеет достаточную степень возмещения общих затрат через прирост валового продукта мясной отрасли.
Эффективность реализации Программы определяется на основе положительной динамики значений показателей по результатам реализации мероприятий.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
┌──────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬──────┬─────────┐
│ Показатели │ Ед. │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ Всего │
│ │ изм. │ │ │ │ │ за 4 │
│ │ │ │ │ │ │ года │
├──────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┤
│Выручка от реализации│ млн. │ 1540 │ 2065 │ 2799 │ 3290 │ 9694 │
│говядины (ВП) │ руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┤
│Ежегодный прирост│ млн. │ 210 │ 525 │ 734 │ 491 │ 1960 │
│выручки от реализации│ руб. │ │ │ │ │ │
│говядины (ВП) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┤
│Финансирование │ млн. │ х │ 772.4 │ 895.2 │329.8 │ 1997.4 │
│программы всего (Ф) │ руб │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┤
│Показатели │ % │ х │ 68 │ 82 │ 148 │ 82.5 │
│эффективности (Эобщ). │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴──────┴─────────┘
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно.
Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей реализации Программы. Анализ динамики достижения индикаторов, фактически отражающих развитие мясного скотоводства в Астраханской области, осуществляется на основании официальных сведений, представленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области (Астраханьстатом).
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности.
Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.
Ожидаемые результаты Программы.
Оценка достигнутых результатов Программы будет осуществляться на основе количественных и качественных показателей, измеряемых в абсолютных числах.
Реализация Программы при осуществлении финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей в виде льготного банковского кредитования, выделения субсидий из федерального и областного бюджетов позволит к концу 2012 года достичь по сравнению с 2009 годом следующих результатов:
- довести валовое производство говядины во всех категориях хозяйств до 32.9 тыс. тонн;
- создать 7 племенных хозяйств;
- довести численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах области до 4980 усл. гол.;
- довести количество введенных животноводческих помещений до 59 ед.;
- осуществить покупку племенного скота мясных пород в количестве 9100 голов (3185 тонн в живом весе);
- ввести убойные цеха по первичной переработке скота общей мощностью 290 голов в сутки;
- ввести цеха по переработке кормов общей мощностью 45 тонн в смену;
- предоставить сельхозтоваропроизводителям кредиты на развитие отрасли в общей сумме 943.9 млн. рублей;
- предоставить возмещение из бюджета Астраханской области сельхозтоваропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники на общую сумму 41.80 млн. руб.;
- довести количество реконструируемых орошаемых участков и культурных пастбищ по выращиванию кормов для откорма мясного скота до 2568 га;
- довести количество поставляемого на переработку сельскохозяйственного сырья до 7300 тонн.
Реализация Программы позволит создать стартовые технологические и экономические условия развития отрасли мясного скотоводства с целью обеспечения населения области высококачественной продукцией.
