ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОСНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Четвертый созыв - двадцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ
от 27 июля 2010 г. № 275
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 18.12.2009 № 212 "О РАЙОННОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ"
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
Рассмотрев представленную администрацией Сосновского района информацию "О ходе исполнения решения Сосновского районного Совета народных депутатов от 18.12.2009 № 212 "О районном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" за первое полугодие 2010 года и заключение постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогам и финансам Сосновского районного Совета народных депутатов, Сосновский районный Совет народных депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию
администрации района "О ходе исполнения Решения Сосновского районного Совета народных депутатов от 18.12.2010 № 212 "О районном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" за первое полугодие 2010 года согласно приложению.
2. Отметить низкий уровень исполнения районного бюджета за первое полугодие 2010 года по собственным доходам (37,5% от годовых бюджетных назначений), в т.ч. по налогу - на доходы физических лиц (30,4% от годовых бюджетных назначений).
3. Обратить внимание администрации района на низкий уровень исполнения районного бюджета за первое полугодие 2010 года по отдельным разделам и отдельным статьям расходов (раздел "Национальная экономика" - 28,9%, "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 0%, "Охрана окружающей среды" - 28,2%, "Физическая культура и спорт" - 17,4%, "Борьба с беспризорностью, опеки и попечительство" - 39,8%).
4. Администрации района принять исчерпывающие меры по мобилизации налоговых и неналоговых источников доходов, с целью ликвидации отставания по поступлениям средств в районный бюджет, по выравниванию уровня расходов по отдельным статьям, ликвидации отставания исполнения по районным целевым программам.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Сосновское слово".
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам и финансам районного Совета народных депутатов (В.И.Мельниченко).
Председатель районного Совета
народных депутатов
Е.В.Прокошина
Приложение
к Решению
Сосновского районного Совета
народных депутатов
от 27.07.2010 № 275
ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
Районный бюджет за 1 полугодие 2010 года исполнен:
по доходам - в сумме 141373,8 тыс. рублей или на 51,4 процента к годовым бюджетным назначениям (на 29,3 процента меньше соответствующего периода 2009 года);
по расходам - в сумме 138135,5 тыс. рублей или на 49,3 процента к годовым назначениям (на 28,3 процента меньше соответствующего периода 2009 года).
За 1 полугодие текущего года районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 3238,3 тыс. рублей.
Основные параметры исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2010 года характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
┌───────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ Наименование показателя │Утвержденные│Исполнение │ Процент │
│ │ бюджетные │ за 1 │ исполнения │
│ │ назначения │ полугодие │ к годовым │
│ │на 2010 год │ 2010 года │ бюджетным │
│ │ │ │ назначениям│
├───────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Доходы │ 275274,6│ 141373,8│ 51,4│
│ │ │ │ │
│в том числе: безвозмездные │ 199532,0│ 112288,1│ 56,3│
│перечисления из областного бюджета │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Расходы │ 280477,1│ 138135,5│ 49,3│
│ │ │ │ │
│Дефицит (-), профицит (+) │ -5202,5│ 3238,3│ │
│ │ │ │ │
│Источники финансирования дефицита │ 5202,5│ -3238,3│ │
│районного бюджета │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Дефицит бюджета к доходам без │ 11,4│ -│ │
│учета безвозмездных перечислений │ │ │ │
│(%) │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘
Доходы районного бюджета за 1 полугодие 2010 года сложились из поступлений:
налогов, сборов и иных платежей в сумме 26525,8 тыс. рублей, что составило 37,5 процента от годовых назначений;
безвозмездных поступлений в сумме 114848,0 тыс. рублей (56,2 процента от годовых назначений).
Финансирование основных направлений расходов районного бюджета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов районного бюджета.
Кассовое исполнение по разделам расходов районного бюджета за 1 полугодие текущего года сложилось следующим образом:
"Общегосударственные вопросы" - 20409,4 тыс. рублей или 54,0 процента от годовых назначений (117,6 процента к соответствующему периоду 2009 г.);
"Национальная экономика" - 7642,3 тыс. рублей или 28,9 процента от годовых назначений (139,2 процента к соответствующему периоду 2009 г.);
по социальному блоку: "Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика" - 93400,7 тыс. рублей или 51,9 процента от годовых назначений (на 41,7 процента меньше соответствующего периода 2009 г.).
"Межбюджетные трансферты" - 16562,9 тыс. рублей или 46,9 процента от годовых назначений (больше на 7248,6 тыс. руб. соответствующего периода 2009 г.).
Из общей суммы расходов районного бюджета кассовые расходы:
- на оплату труда и начисления на оплату труда составили 73687,2 тыс. рублей (53,3 процента от общего объема расходов, что ниже уровня прошлого года на 10702,3 тыс.руб.). При этом обеспечена своевременная выплата заработной платы;
- на оплату коммунальных услуг - 9001,8 тыс. рублей (6,5 процента от общего объема расходов, что превышает уровень прошлого года в 1,3 раза). При этом по состоянию на 1 июля 2010 года учреждения, финансируемые из районного бюджета, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;
- на увеличение стоимости основных средств - 4414,2 тыс. рублей (3,2 процента от общего объема расходов).
В 2010 году в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 22 районных целевых программ с объемом уточненных бюджетных назначений 3553,3 тыс. рублей. В течение 1 полугодия 2010 года профинансировано 11 программ в сумме 1224,6 тыс. рублей, что составляет 34,5 процента от назначений.
За 1 полугодие 2010 года финансирование средств из резервного фонда администрации района осуществлено в сумме 753,9 тыс. рублей или 57,2 процента от годовых назначений.
тыс. рублей
┌───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ Наименование мероприятий │ Сумма │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Расходы, всего: │ 753,9│
│ │ │
│в том числе: │ │
│на проведение выборов на территории Сосновского района │ 617,0│
│14 марта 2010 года │ │
│ │ │
│на изготовление технической документации и технических │ 26,9│
│паспортов на артезианские скважины и водопроводные │ │
│башни, находящиеся на территории Октябрьского │ │
│сельсовета │ │
│ │ │
│на проведение изыскательских работ по обследованию │ 100,0│
│здания МОУ "Верхнеярославская СОШ" │ │
│ │ │
│на проведение профессионального праздника Дня │ 10,0│
│медицинского работника │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
Численность муниципальных служащих Сосновского района по состоянию на 1 июля 2010 года составляет 177 человек (к уровню прошлого года уменьшилась на 24 человека), объем фактических затрат на их денежное содержание - 19830,3 тыс.руб. (на 1285,3 тыс.руб. меньше уровня соответствующего периода прошлого года).
Численность муниципальных служащих, финансируемых за счет средств районного бюджета по состоянию на 1 июля 2010 года составляет 82 человека (к уровню прошлого года уменьшилась на 16 человек), объем фактических затрат на их денежное содержание - 12176,3 тыс.руб. (на 112,0 тыс.руб. меньше уровня соответствующего периода прошлого года).
Численность работников муниципальных учреждений на 1 июля 2010 года - 1649 человек (к уровню прошлого года уменьшилась на 60 человек), объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 78512,6 тыс. рублей (на 2566,8 тыс.руб. меньше уровня соответствующего периода прошлого года).
