ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
КАДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21 мая 2010 г. № 48
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
КАДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗА 2009 ГОД
Рассмотрев представленные главой муниципального образования - Кадомский муниципальный район документы, заслушав отчет начальника финансового управления, руководствуясь законодательными актами РФ в сфере бюджетных правоотношений, Уставом
муниципального образования - Кадомский муниципальный район и Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании - Кадомский муниципальный район, Дума муниципального образования - Кадомский муниципальный район решила:
1. Принять решение Думы муниципального образования - Кадомский муниципальный район "Об исполнении бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район за 2009 год".
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район за 2009 год по доходам в сумме 163348,3 тыс. руб., по расходам в сумме 132148,9 тыс. руб.
3. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район за 2009 год по следующим видам доходных источников:
┌─────────────────────┬──────────────────────────┬────────┬────────┬──────┐
│Наименование доходов │ Код дохода по бюджетной │План на │ Испол- │ % │
│ │ классификации │2009 год│ нено │испол-│
│ │ │ │2009 год│нения │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│НАЛОГОВЫЕ И│000 1 00 00000 00 0000 000│ 9769 │10154,6 │103,9 │
│НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,│000 1 01 00000 00 0000 000│ 6735,2 │ 7044,3 │104,6 │
│ДОХОДЫ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│Налог на доходы│000 1 01 02000 01 0000 110│ 6735,2 │ 7044,3 │104,6 │
│физических лиц │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│Налог на доходы│000 1 01 02010 01 0000 110│ - │ 12,5 │ │
│физических лиц с│ │ │ │ │
│доходов, полученных в│ │ │ │ │
│виде дивидендов от│ │ │ │ │
│долевого участия в│ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │
│организаций │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│Налог на доходы│000 1 01 02020 01 0000 110│ 6725,9 │ 7021,8 │104,4 │
│физических лиц с│ │ │ │ │
│доходов, облагаемых│ │ │ │ │
│по налоговой ставке,│ │ │ │ │
│установленной │ │ │ │ │
│пунктом 1 статьи 224│ │ │ │ │
│Налогового кодекса│ │ │ │ │
│Российской Федерации │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│Налог на доходы│000 1 01 02021 01 0000 110│ 6658,4 │ 6944,1 │104,3 │
│физических лиц с│ │ │ │ │
│доходов, облагаемых│ │ │ │ │
│по налоговой ставке,│ │ │ │ │
В структуре расходов заработная плата с начислениями составила 54,7%. Исполнена в объеме 72256 тыс. руб.
ТЭР в структуре расходов занимают 3,9%, или 5575 тыс. руб., к уровню прошлого года % исполнения составил 102,0%.
Расходы по продуктам питания за 2009 год составили в объеме 1872 тыс. руб., израсходовано на приобретение медикаментов 258 тыс. руб.
Если посмотреть исполнение в разрезе разделов бюджетной классификации, то:
По р. 01 "Общегосударственные вопросы" расходы составили 12554,5 тыс. руб., или 95,4% к годовому плану. По данному разделу отражаются расходы на содержание главы района, администрации района, аппарата Думы, финансового управления, аппарата КУМИ.
По р. 04 "Национальная экономика" расходы составили 1523 тыс. руб., или 93% к годовому плану. По данному разделу отражаются расходы на содержание аппарата управления с/х в объеме 1423 тыс. руб., на возмещение убытков по транспорту в объеме 100 тыс. руб.
По р. 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2009 году затрачено средств в объеме 1756 тыс. руб., или 79,1% исполнения к плану. По данному разделу отражаются расходы на изготовление проектно-сметной документации по газификации - 436 тыс. руб., приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - 1320 тыс. руб.
По р. 07 "Образование" расходы составили в объеме 74760,7 тыс. руб., или 69,4% к годовому плану. По данному разделу отражаются расходы на содержание детских дошкольных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования, аппарата УО И МП, централизованной бухгалтерии и методического кабинета.
Также по данному разделу произведены расходы на строительство детского сада - яслей в р.п. Кадом на 110 мест в объеме 28092,6 тыс. руб. при плане 59241 тыс. руб.
Расходы по ОЦП
"Безопасность образовательных учреждений" составили в объеме 230 тыс. руб., установлена пожарная сигнализация в детских дошкольных учреждения района, в учреждениях дополнительного образования.
По ОЦП
"Укрепление МТБ образовательных учреждений Рязанской области" средства в объеме 430 тыс. руб. израсходованы на капитальный ремонт крыши в Восходской средней школе.
Средства, поступившие на подготовку к отопительному периоду в сумме 1000 млн. рублей, также израсходованы на капитальный ремонт крыши в Восходской средней школе.
По р. 08 "Культура, кинематография, средства массовой информации" за 2009 год израсходовано средств в объеме 16134,9 тыс. руб., или 91,4% к плану 2009 года.
По данному разделу отражаются расходы на содержание Домов культуры, музеев, библиотек, аппарата отдела культуры, централизованной бухгалтерии.
По р. 09 "Здравоохранение, физическая культура и спорт" расходы составили в объеме 15986,1 тыс. руб., что составляет 83,6% к плану 2009 года. По данному разделу отражены расходы на содержание стационарной, амбулаторной, скорой медицинской помощи района, содержание ФАП и централизованной бухгалтерии Кадомской ЦРБ, содержание аппарата ФК и спорта и мероприятия по физической культуре, спорту и туризму.
Расходы на проведение мероприятий по физической культуре и спорту за 2009 год составили 254,5 тыс. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета - 165 тыс. руб., за счет средств районного бюджета - 89,5 тыс. руб.
По р. 10 "Социальная политика" произведены расходы в объеме 5391,3 тыс. руб., или 98,2% к годовому плану.
По данному разделу отражены расходы:
доплаты к пенсиям муниципальным служащим и персональным пенсионерам в объеме 1811,1 тыс. руб.;
субсидии на приобретение жилья молодым семьям в объеме 864 тыс. руб.;
оплата труда приемным родителям в объеме 381,8 тыс. руб.;
выплаты опекунам на содержание детей, находящихся под опекой, в объеме 1944,4 тыс. руб.;
компенсация части родительской платы за детей, посещающих муниципальные дошкольные учреждения, в объеме 132 тыс. руб.;
на приобретение бесплатных лекарственных средств отдельным категориям граждан в объеме 180 тыс. руб.
Резервный фонд администрации за 2009 год исполнен в объеме 130,0 тыс. руб., расшифровка расходования резервного фонда в приложении 3
.
Внутренний долг муниципального образования составил 8854 тыс. руб., в том числе сумма по гарантиям - 1674 тыс. руб., из них:
по лизингу - 1674 тыс. руб. (по состоянию на 01.04.2010 сумма по гарантиям составила 600,2 тыс. руб.);
по бюджетным ссудам в объеме 7180 тыс. руб.,
в том числе:
товарный кредит - 7088 тыс. руб.;
централизованный кредит - 92 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2010 года составила в объеме 36159 тыс. руб., в том числе просроченная - 1570 тыс. руб.,
в том числе:
по продуктам питания - 10 тыс. руб.
медикаментам - 58 тыс. руб.
оплате коммунальных услуг - 297 тыс. руб.
газификации - 556 тыс. руб.
строительство АТП Енкаевского СДК - 1394 тыс. руб.
строительство АИТ административного здания в с. Чермные - 395 тыс. руб.,
строительство детского сада - яслей на 110 мест в р.п. Кадом - 31205 тыс. руб.
Остатки средств на счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2010 составили 31984,3 тыс. руб.,
из них: собственные средства - 443,4 тыс. руб.,
целевые средства - 31540,9 тыс. руб.
(ОЦП
"Социальное развитие населенных пунктов" - 31205,2 тыс. руб.; классное руководство - 77,8 тыс. руб.; субвенции медперсоналу - 196,7 тыс. руб., ОЦП "Культура" - 15 тыс. руб.; опека, комп. род. платы, з/п приемных родителей - 46,2 тыс. руб.).
Начальник финансового управления
Н.В.РОЖНОВА
