КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2010 г. № 4-171
О РАССМОТРЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИТОГАХ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
Заслушав информацию начальника финансового отдела Карачевского района Фоминой В.Н. по итогам исполнения бюджета Карачевского района за I полугодие 2010 года, Карачевский районный Совет народных депутатов решил:
1. Информацию по исполнению бюджета Карачевского района за I полугодие принять к сведению.
Глава Карачевского района
А.И.ЛУЖЕЦКИЙ
Итоги исполнения бюджета района
за I полугодие 2010 года
На контроле и учете в Межрайонной ИФНС России № 4 по Брянской области за I полугодие 2010 года находилось 327 налоговых агентов, зарегистрированных на территории Карачевского района, которые являются плательщиками разных видов налогов и сборов.
На уровень налоговых поступлений прямое влияние оказывает деятельность и финансовое состояние всех отраслей народного хозяйства.
Анализ основных показателей работы отраслей района показывает, что объем отгруженной продукции за I полугодие 2010 года составил 540,1 млн. руб., за I полугодие 2009 года - 453,6 млн. руб. Объем по отгрузке увеличился на 86,5 млн. руб., или на 19,1%.
Объем розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям составил за I полугодие 2010 года 330,6 млн. руб., за I полугодие 2009 года - 238,1 млн. руб., увеличение на 92,5 млн. руб., или на 38,8%.
Общий фонд оплаты труда по району (по крупным и средним предприятиям) составил за I полугодие 2010 года 382,9 млн. руб., за I полугодие 2009 года - 361,9 млн. руб. Фонд оплаты труда увеличился на сумму 21 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего по району за I полугодие 2010 года составила 9099,9 руб. на одного человека, за I полугодие 2009 года среднемесячная заработная плата составляла 8143,8 руб., увеличение составило 11,7%.
Прожиточный минимум за II квартал 2010 г. на душу населения по району составил 4535 руб.
Численность работающего населения в районе на крупных и средних предприятиях за I полугодие 2010 года составила 7013 человек, за аналогичный период прошлого года - 7407 человек, снижение произошло на 394 человека.
По состоянию на 01.07.2010 в районе состоит на учете 538 человек безработных, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность безработных снизилась на 181 человек.
Анализ состояния налогооблагаемой базы по доходам
Согласно данным ИФНС РФ № 4 о начислении и поступлении налогов и сборов в бюджетную систему Брянской области за I полугодие 2010 г. налогооблагаемая база по налогам и сборам сложилась по Карачевскому району следующая:
за I полугодие 2010 года начислено 164408,7 тыс. руб. при 78641,0 тыс. руб. за I полугодие 2009 года, увеличение налогооблагаемой базы составило 85767,7 тыс. руб., темп роста в 2,1 раза.
Поступило во все уровни бюджетов налогов по Карачевскому району за I полугодие 2010 г. 143900,7 тыс. руб., за I полугодие 2009 года поступило 126607,1 тыс. руб., поступление возросло на 17293,6 тыс. руб., или на 113,7%.
Основным влиянием на рост начисленных к уплате налогов стало увеличение начисленных платежей по:
- акцизам на спирт на 76904,3 тыс. руб., или в 2,4 раза;
- по единому налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, на 4514,0 тыс. руб., или в 3,7 раза;
- по налогу на имущество организаций на 2582,7 тыс. руб., или на 125,3%;
- по налогу на прибыль на 1044,8 тыс. руб., или на 176,5%;
- по единому сельхозналогу на 861,6 тыс. руб., или в 7,5 раза;
- по земельному налогу на 826,2 тыс. руб., или на 188%.
Уменьшение начисления произошло по:
- налогу на имущество физических лиц на 156,8 тыс. руб.
Увеличение поступлений произошло по следующим налогам:
- акцизам на спирт на 7398,9 тыс. руб., или на 117,4%;
- по налогу на имущество организаций на 2422,5 тыс. руб., или на 124,2%;
├───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Апрель │ 8920746│ 1374880 │10295626│ 8377990│ 421974 │ 8799964│ -542756│ -952906│-1495662│
├───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Май │ 4743795│ -465922 │ 4277873│ 4792375│ 361215 │ 5153590│ +48580│ +827137│ +875717│
├───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Июнь │ 4879872│ 441227 │ 5321099│ 5721483│ 522446 │ 6243929│ +841611│ +81219│ +922830│
├───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Итого │34383917│ 2384599│36768516│34740205│ 2852655 │37592860│ 356288│ 468056│ 824344│
└───────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┘
По расходам бюджет муниципального района в I полугодии исполнен в сумме 141069798,17 руб., или к годовому плану 263029476 руб. на 53,6%. Из общей суммы расходов за счет собственных средств профинансировано 76922110,64 руб. (включаются дотации и налоговые и неналоговые доходы).
Первоочередные расходы бюджета составили 114120,2 тыс. руб., или 80,9% от общего объема расходов, в том числе:
Расходы на заработную плату 65178,2 тыс. руб.
Начисления на заработную плату 15994,9 тыс. руб.
Услуги связи 588,6 тыс. руб.
Коммунальные услуги 22268,5 тыс. руб.
Пенсии 1013,6 тыс. руб.
Пособия по социальной помощи 3754,3 тыс. руб.
Методическая литература 582,8 тыс. руб.
Питание 3591 тыс. руб.
Медикаменты 1011,1 тыс. руб.
ГСМ 1137,2 тыс. руб.
Расходы бюджета за I полугодие 2010 года носили социально направленный характер. Расходы на социально-культурную сферу составили 117706160,07 руб., или 83,4%. Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы на образование 81646886,75 руб. или 57,9%.
За I полугодие 2010 года оплата труда муниципальных служащих и специалистов по должностям, не отнесенным к категории муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, не увеличивалась, социальные выплаты не индексировались.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2010 года составила 27812589,31 рубля, по сравнению с 1 января 2010 года (22517892,94 рубля) произошел рост на 5294696,37 рубля. Кредиторская задолженность по коммунальным платежам снизилась на 406375,70 руб. (на 01.01.2010 - 14178081,63 руб., на 01.07.2010 - 13771705,93 руб.),
В состав кредиторской задолженности вошла задолженность по питанию 260553,77 рубля, по медикаментам 55 999 рублей, ГСМ 175260,83 рубля. Получаемых доходов было недостаточно для финансирования в полном объеме необходимых расходов.
Участие района в реализации областных целевых программ
На протяжении I полугодия 2010 года район включился и принимал участие в реализации 5 областных целевых программах и в 1 муниципальной. Районом получено по программам в сумме 3718633,67 рубля и профинансировано 2993078,65 руб. бюджетных средств. Выделено на софинансирование этих программ из бюджета района 382,8 тыс. рублей.
Район принимает участие в долгосрочной целевой программе
"Развитие образования Брянской области на 2009 - 2013 годы", по которой идет обеспечение обучающихся круглогодичной витаминизацией питания, обеспечение молоком или кисломолочными продуктами, ремонт кровли, замена окон школы им. А.М.Горького, замена окон д/с "Аленка".
Долгосрочная целевая программа
"Демографическое развитие Брянской области" 2008 - 2010 гг. позволяет обеспечить горячим питанием школьников.
Долгосрочная целевая программа
"Охрана окружающей природной среды Брянской области" предусмотрена на строительство полигона ТБО и строительство пруда на ручье Безымянном н.п. Одрино.
По ведомственной программе "Развитие здравоохранения Брянской области 2008 - 2010 годы" предусмотрено оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства и капитальный ремонт детской поликлиники.
В районе разработана муниципальная программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Карачевском районе в 2008 - 2010 годах".
Оптимизация бюджетных средств
Предполагается получить экономический эффект в течение 2010 года в сумме 37525,9 тыс. руб., в том числе по отрасли образование 27882,1 тыс. руб., по здравоохранению 8543,2 тыс. руб., по культуре 1100,6 тыс. руб.
В течение I полугодия 2010 года велась работа по дальнейшему сокращению сети, штатов и контингентов, продолжалось приведение штатной численности к нормативной.
За I полугодие 2010 года экономический эффект составил 11058 тыс. руб., в том числе по средствам местного бюджета в сумме 7497,6 тыс. руб., по средствам ОМС и областного бюджета в сумме 3560,4 тыс. руб.
В разрезе отраслей бюджетной сферы: по образованию эффект составил 2946,1 тыс. руб., в том числе по местному бюджету 2946,1 тыс. руб. сокращено 34,07 ставки, уменьшен фонд доплат и надбавок, проведено уплотнение групп.
По здравоохранению экономия составила 7011,3 тыс. руб., в том числе 3450,9 тыс. рублей по местному бюджету за счет сокращения 4 ставок, сокращения 3 коек круглосуточного стационара и ликвидации наркологического отделения.
По культуре сокращено 15 единиц на сумму 1100,6 тыс. руб.
Начальник финансового отдела
В.Н.ФОМИНА
