|  |
Региональное законодательство / Брянская область
КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 27 октября 2010 г. № 4-172
О РАССМОТРЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА
Заслушав информацию начальника финансового отдела Карачевского района Фоминой В.Н. по итогам исполнения бюджета Карачевского района за 9 месяцев 2010 года, Карачевский районный Совет народных депутатов решил: 1. Информацию по исполнению бюджета Карачевского района за 9 месяцев принять к сведению.
Глава Карачевского района А.И.ЛУЖЕЦКИЙ
Итоги исполнения бюджета района за 9 месяцев 2010 года
На контроле и учете в Межрайонной ИФНС России № 4 по Брянской области за 9 месяцев 2010 года находилось 327 налоговых агентов, зарегистрированных на территории Карачевского района, которые являются плательщиками разных видов налогов и сборов. На уровень налоговых поступлений прямое влияние оказывает деятельность и финансовое состояние всех отраслей народного хозяйства. Анализ основных показателей работы отраслей района показывает, что объем отгруженной продукции за 9 месяцев 2010 года составил 844,1 млн. руб., за 9 месяцев 2009 года - 718,5 млн. руб. Объем по отгрузке увеличился на 125,6 млн. руб., или на 17,5%. Объем розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям составил за 9 месяцев 2010 года 419,1 млн. руб., за 9 месяцев 2009 года - 367,5 млн. руб., увеличение на 51,6 млн. руб., или на 14,0%. Общий фонд оплаты труда по району (по крупным и средним предприятиям) составил за 9 месяцев 2010 года 599,8 млн. руб., за 9 месяцев 2009 года - 562,6 млн. руб. Фонд оплаты труда увеличился на сумму 37,2 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работающего по району за 9 месяцев 2010 года составила 9483,1 руб. на одного человека, за 9 месяцев 2009 года среднемесячная заработная плата составляла 8534,7 руб., увеличение составило 11,1%. Прожиточный минимум за III квартал 2010 г. на душу населения по району составил 4667 руб. Численность работающего населения в районе на крупных и средних предприятиях за 9 месяцев 2010 года составила 7028 человек, за аналогичный период прошлого года - 7325 человек, снижение произошло на 297 человек. По состоянию на 01.10.2010 в районе состоит на учете 527 человек безработных, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность безработных снизилась на 530 человек.
Анализ состояния налогооблагаемой базы по доходам
Согласно данным ИФНС РФ № 4 о начислении и поступлении налогов и сборов в бюджетную систему Брянской области за 9 месяцев 2010 г. налогооблагаемая база по налогам и сборам сложилась по Карачевскому району следующая: за 9 месяцев 2010 года начислено 238448,8 тыс. руб. при 174549,0 тыс. руб. за 9 месяцев 2009 года, увеличение налогооблагаемой базы составило 63899,8 тыс. руб., темп роста 136,6%. Поступило во все уровни бюджетов налогов по Карачевскому району за 9 месяцев 2010 г. 193235,8 тыс. руб., за 9 месяцев 2009 года поступило 205362,6 тыс. руб., поступление снизилось на 12126,7 тыс. руб., или на 5,9%. Основным влиянием на рост начисленных к уплате налогов стало увеличение начисленных платежей по: - акцизам на спирт на 64010,1 тыс. руб., или на 154,4%; - единому налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения на 4877,8 тыс. руб., или в 3,8 раза; - земельному налогу на 1483,7 тыс. руб., или на 141,8%; - налогу на имущество организаций на 914,4 тыс. руб., или на 105,2%; - единому сельхозналогу на 913,1 тыс. руб., или в 7,8 раза; - транспортному налогу на 558,6 тыс. руб., или на 108,5%. Уменьшение начисления произошло по: - налогу на прибыль на 2326,8 тыс. руб., или на 16,2%; - налогу на имущество физических лиц на 245,8 тыс. руб., или на 27,4%. Увеличение поступлений произошло по следующим налогам: - транспортному налогу на 1360,5 тыс. руб., или на 125,5%;
├────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │Июль │ 8222015│ 413453 │ 8635468│ 7928724│ 1247645 │ 9176369│ -293291│ +834192│ +540901│ ├────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │Август │ 4632909│ 338268 │ 4971177│ 5741594│ 415506 │ 6157100│+1108685│ +77238│+1185923│ ├────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │Сентябрь│ 5191344│ 540838 │ 5732182│ 6006320│ 603565 │ 6609885│ +814976│ +62727│ +877703│ ├────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤ │Итого │52430184│ 3677158 │56107342│54416843│ 5119371 │59536214│+1986659│ +1442213│+3428872│ └────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┘
По расходам бюджет муниципального района за 9 месяцев 2010 года исполнен в сумме 194324512 руб., или к годовому плану 266309125 рублей на 73%. Из общей суммы расходов за счет собственных средств профинансировано 106136214,51 руб. (включаются дотации и налоговые и неналоговые доходы). Первоочередные расходы бюджета составили 153004,8 тыс. руб., или 78,7% от общего объема расходов, в том числе: Расходы на заработную плату 88609,9 тыс. руб. Начисления на заработную плату 21298,9 тыс. руб. Услуги связи 862,2 тыс. руб. Коммунальные услуги 27547,2 тыс. руб. Пенсии 1320,4 тыс. руб. Пособия по социальной помощи 5380,1 тыс. руб. Методическая литература 737,3 тыс. руб. Питание 4352,7 тыс. руб. Медикаменты 1026,6 тыс. руб. ГСМ 1869,5 тыс. руб. Расходы бюджета за 9 месяцев 2010 года носили социально направленный характер. Расходы на социально-культурную сферу составили 157508435,43 руб., или 81,1%. Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы на образование 106774385,15 руб., или 54,9%. За 9 месяцев 2010 года оплата труда муниципальных служащих и специалистов по должностям, не отнесенным к категории муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, не увеличивалась, социальные выплаты не индексировались. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2010 года составила 26751572,34 рубля, по сравнению с 1 января 2010 года (22517892,94 рубля) произошел рост на 4233679,40 рубля. Кредиторская задолженность по коммунальным платежам снизилась на 3031890,64 руб. (на 01.01.2010 - 14178081,63 руб., на 01.10.2010 - 11146190,99 руб.). В состав кредиторской задолженности вошла задолженность по питанию 375532,48 рубля, по медикаментам 84847,68 рубля, ГСМ 145140,09 рубля. Получаемых доходов было недостаточно для финансирования в полном объеме необходимых расходов.
Участие района в реализации областных целевых программ
На протяжении I полугодия 2010 года район включился и принимал участие в реализации 5 областных целевых программ и в 1 муниципальной. Районом получено по программам в сумме 6758367,67 рубля и профинансировано 6372698,84 руб. бюджетных средств. Выделено на софинансирование этих программ из бюджета района 567,8 тыс. рублей. Район принимает участие в долгосрочной целевой программе "Развитие образования Брянской области на 2009 - 2013 годы", по которой идет обеспечение обучающихся круглогодичной витаминизацией питания, обеспечение молоком или кисломолочными продуктами, ремонт кровли, замена окон школы им. А.М.Горького, замена окон д/с "Аленка". Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие Брянской области" 2008 - 2010 гг. позволяет обеспечить горячим питанием школьников. Долгосрочная целевая программа "Охрана окружающей природной среды Брянской области" предусмотрена на строительство полигона ТБО и строительство пруда на ручье Безымянном н.п. Одрино. По ведомственной программе "Развитие здравоохранения Брянской области 2008 - 2010 годы" предусмотрено оказание медицинской помощи лицам без определенного места жительства и капитальный ремонт детской поликлиники. В районе разработана муниципальная программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Карачевском районе в 2008 - 2010 годах".
Оптимизация бюджетных средств
Предполагается получить экономический эффект в течение 2010 года в сумме 37525,9 тыс. руб., в том числе по отрасли образование 27882,1 тыс. руб., по здравоохранению 8543,2 тыс. руб., по культуре 1100,6 тыс. руб. В течение 9 месяцев 2010 года велась работа по дальнейшему сокращению сети, штатов и контингентов, продолжалось приведение штатной численности к нормативной. За 9 месяцев 2010 года экономический эффект составил 22399,9 тыс. руб., в том числе по средствам местного бюджета в сумме 13354,1 тыс. руб., по средствам ОМС и областного бюджета в сумме 9045,8 тыс. руб. В разрезе отраслей бюджетной сферы: по образованию эффект составил 7233,2 тыс. руб., в том числе по местному бюджету 7040,2 тыс. руб., сокращено 34,07 ставки, уменьшен фонд доплат и надбавок, проведено уплотнение групп. По здравоохранению экономия составила 7384,3 тыс. руб., в том числе 3823,9 тыс. рублей по местному бюджету за счет сокращения 4 ставок, сокращения 3 коек круглосуточного стационара и ликвидации наркологического отделения. По культуре сокращено 15 единиц на сумму 1100,6 тыс. руб.
Начальник финансового отдела В.Н.ФОМИНА
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Решение Карачевского районного Совета народных депутатов от 27.10.2010 № 4-172
"О рассмотрении информации об итогах исполнения бюджета Карачевского района за 9 месяцев 2010 года"
Решение
Итоги исполнения бюджета района за 9 месяцев 2010 года
Анализ состояния налогооблагаемой базы по доходам
Уровень собираемости налогов и динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Размер и динамика недоимки по платежам в бюджеты всех уровней
Предоставление льгот предприятиям и организациям района по налогам, поступающим в бюджет Карачевского района
Консолидированный бюджет района
Бюджет муниципального района
Динамика помесячного поступления собственных доходов в бюджет муниципального района
Участие района в реализации областных целевых программ
Оптимизация бюджетных средств
| | |
|
