УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2009 года № 225
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2008 ГОД
Принято
Думой Усть-Большерецкого
муниципального района
11.06.2009 № 225
1. Утвердить отчет главы Усть-Большерецкого муниципального района "Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за 2008 год" согласно приложениям № № 1
- 14 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Усть-Большерецкого
муниципального района
А.В.АНТИПИН
Приложение № 1
к Решению Усть-Большерецкого
муниципального района
от 18.06.2009 № 225
"Об исполнении местного
бюджета Усть-Большерецкого
муниципального района
за 2008 год"
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ДОХОДАМ ЗА 2008 ГОД
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ │ Утверждено │ Исполнено │ │
│ Наименование показателя │ Код дохода по КД │ бюджеты │ бюджеты │ % │
│ │ │муниципальных │муниципальных │ исполнения │
│ │ │ районов │ районов │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5=4/3 x 100 │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │632 015 661,72│575 831 766,77│ │
Расходы 138 443 622,06 рублей;
Превышение расходов над доходами (дефицит) 3 028,9 тыс. рублей, что не выше 10% от объема доходов бюджетов без учета безвозмездных перечислений.
Бюджеты сельских и городских поселений Усть-Большерецкого муниципального района за 2008 год по доходам исполнен на общую сумму 102 081 842,98 рублей или 75 % к объему доходов, утвержденных Законодательными собраниями поселений на 2008 год.
В 2008 году финансовой помощи запланировано в сумме - 88 263 243,00 рублей, поступило в сумме - 71 122 626,38 рублей, (80,6 % от плановых назначений).
В бюджеты сельских и городских поселений Усть-Большерецкого муниципального района в 2008 году поступило собственных доходов в сумме 30 948 215,60 рублей или 67 % от плановых годовых назначений.
Доля собственных доходов в общей сумме доходов поступивших в бюджеты поселений составляет 30%
Главными доходными источниками местного бюджета являются:
- налог на доходы физических лиц - 59% в общей сумме поступивших собственных доходов (18 276 621,07 руб.);
- доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности - 33% в общей сумме поступивших собственных доходов (10 397 289,81 руб.);
Прочие налоговые поступления:
- налог на совокупный доход - 754 013,10;
- налог на имущество физических лиц - 112 834,40;
- земельный налог - 902 802,17;
- государственная пошлина - 191 87,79;
- доходы от оказания платных услуг - 45 931,46;
- прочие неналоговые доходы - 267 635,80.
Расходы бюджета
Расходы бюджетов поселений Усть-большерецкого муниципального района в 2008 году были сформированы в соответствии со ст. 14 "Вопросы местного значения поселений" Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Расходы бюджетов поселений в 2008 году исполнены на 104 456 214,50 руб. или 75% к объему расходов, утвержденных на 2008 год.
Расходы по разделу 0100 "Общегосударственные расходы" выполнены на 52 178 366,55 рублей или 84 %.
Удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов бюджетов поселений составил 50 %.
По разделу 0200 "Национальная оборона" расходы выполнены на 447 110 рублей или на 69%. Удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов бюджетов поселений составил 0,4 %.
По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы выполнены на 892 821,63 или на 50,3%. Удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов бюджетов поселений составил 0,9%,
в том числе по разделам:
- 0309 "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" - 757 885,45 руб.,
- 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" - 134 936,18 руб.
По разделу 0400 "Национальная экономика" было запланировано 894 068руб., расходов же произведено не было.
По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы составили 16 583 839,01 руб., или 58% к плановым назначениям. Удельный вес расходов на ЖКХ в общей сумме расходов бюджетов поселений составил 15,9%.
По разделу 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации" расходы составили 13 086 378,92 руб. или 65,6% к плановым назначениям. Удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов бюджетов поселений составил 12,5%.
По разделу 0900 "Здравоохранение, физическая культура и спорт" расходы составили 118 623,20 руб., или 16,7%. Удельный вес в общей сумме расходов составляет 0,1%.
По разделу 1000 "Социальная политика" расходы составили 20 544 296,84 руб., или 98,1% от плановых назначений. Удельный вес в общей сумме расходов бюджетов поселений составил 19,7%,
в том числе по разделам:
- 1003 "Социальное обеспечения населения" - 20 503 637,93 руб.,
- 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" - 40 658,91 руб.
По разделу 1100 "Межбюджетные трансферты" расходы составили 604 778,35 руб., или 20,6% от плановых назначений. Удельный вес в общей сумме расходов составил 0,6%.
В 2008 году исполнены следующие муниципальные, региональные и федеральные целевые программы:
- Профилактика правонарушений в Усть-Большерецком муниципальном районе - 134 936,18 руб.;
- МЦП "Жилище" - 191 000руб.;
- Содействие занятости населения в Усть-Большерецком муниципальном районе - 657 581,47 руб.;
- Долгосрочная социальная программа "Дети села Запорожье" - 15 000 руб.;
- Долгосрочная социальная программа "Почетный гражданин села Запорожье" - 32 531 руб.
Заместитель руководителя
Финансового управления
А.Г.КОТОВА
