АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2010 г. № 3706
ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КУРСКА НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2012 - 2013 ГОДОВ
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 14
постановления Администрации города Курска от 24.06.2010 № 2058 "О разработке прогноза социально-экономического развития города Курска на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов, проекта бюджета города Курска на 2011 год и проекта среднесрочного финансового плана на период до 2013 года" постановляю:
1. Одобрить прилагаемый прогноз
социально-экономического развития города Курска на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Администрации
города Курска
Н.И.ОВЧАРОВ
ОДОБРЕН
постановлением
Администрации города Курска
от 3 ноября 2010 г. № 3706
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КУРСКА
НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 - 2013 ГОДОВ
(ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
┌────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────────────────────────┐
│ Наименование │ Ед. │2009 г. │2010 г. │ Прогноз │
│ показателей │изм. │ отчет │ оценка ├────────┬────────┬──────────┤
│ │ │ │ года │2011 г. │2012 г. │ 2013 г. │
├────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│Объем отгруженных │ │ │ │ │ │ │
│товаров собственного│ │ │ │ │ │ │
│производства, │ │ │ │ │ │ │
│выполненных работ и │ │ │ │ │ │ │
│услуг собственными │ │ │ │ │ │ │
│силами │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│в ценах │млн. │52200 │58203 │68157 │76047 │ 83886 │
│соответствующих лет │руб. │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│индекс промышленного│ % │ 89,5 │ 100,0 │ 110,0 │ 106,0 │ 105,0 │
│производства к │ │ │ │ │ │ │
Предполагается, что в 2011 году населению будут оказаны платные услуги в объеме 28 млрд. руб. вместо 32,2 млрд. руб. (по предыдущему прогнозу) в связи с уменьшением: объема услуг в базовом 2009 году, индекса-дефлятора со 112% до 107,8%. Прогнозируемый объем платных услуг населению 2012 года может составить 31,5 млрд. руб. вместо 36,9 млрд. руб. (по прогнозу
на 2010 - 2012 годы) за счет уменьшения объемов услуг в 2009 - 2010 годах и индекса-дефлятора со 110% до 108%. На 2013 год объем платных услуг населению ожидается в сумме 35,3 млрд. руб. (с ростом к уровню 2012 года на 4%).
Инвестиционная и строительная деятельность
По прогнозной оценке, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2011 году составит 20,9 млрд. руб., в 2012 году - 23,7 млрд. руб., в 2013 году - 27 млрд. руб. Объемы 2011 - 2012 годов скорректированы по сравнению с данными прогноза
на 2010 - 2012 годы в сторону уменьшения: в 2011 году - на 5,3 млрд. руб., в 2012 году - на 7,1 млрд. руб. за счет уменьшения объемов в 2009 - 2010 годах и снижения индексов-дефляторов со 113% до 108,2% в 2011 году и со 112% до 108% в 2012 году. При этом темп роста инвестиций в 2011 году увеличится со 105% (по предыдущему прогнозу) до 106%, в 2012 году сохранится без изменения (105%).
Объем работ, выполненный по виду деятельности "Строительство", по прогнозу, в 2011 году составит 11 млрд. руб., в 2012 году увеличится до 12,3 млрд. руб., в 2013 году - до 13,6 млрд. руб. Снижение объема работ по виду деятельности "Строительство" в 2011 - 2012 годах по сравнению с данными прогноза
на 2010 - 2012 годы (в 2011 году - на 1,7 млрд. руб., в 2012 году - на 0,5 млрд. руб.) произошло за счет уменьшения: объема работ в 2010 году, индексов-дефляторов со 115% до 108,1% в 2011 году и со 113,5% до 108% в 2012 году.
В 2011 году предполагается ввести в эксплуатацию 355 тыс. кв. м общей площади жилых домов, в 2012 году - 359 тыс. кв. м, в 2013 году - 364 тыс. кв. м.
В 2011 - 2013 годах на территории города предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов образования:
- пристроек к школам № 7 по ул. Павлуновского и № 19 по ул. Дзержинского;
- средних общеобразовательных школ: в Северном жилом районе на 850 ученических мест, по пр. Клыкова на 1200 ученических мест, в Юго-Западном жилом районе № 2 на 960 ученических мест;
- дошкольных образовательных учреждений: по пр. Клыкова на 140 мест, в Северном жилом районе на 140 мест, в Юго-Западном жилом районе № 2 на 240 мест.
В этот же период в сфере здравоохранения, культуры и спорта необходимо:
- завершить строительство поликлиники для взрослых МУЗ "Горбольница" № 1 мощностью 600 посещений в смену, стоматологической поликлиники по ул. 50 лет Октября, спортивно-концертного комплекса по ул. Энгельса на 3000 мест и реконструкцию Курского государственного цирка на 2000 мест;
- построить детскую поликлинику по ул. Хуторской на 300 посещений в смену и поликлинику для взрослых мощностью 600 посещений в смену в Северо-Западном жилом районе, футбольное поле с искусственным покрытием по пр. Ленинского Комсомола, фехтовальный центр в Центральном округе города Курска, бассейн по ул. Веспремской.
Кроме того, ООО "КурскОбувь" предусматривается проведение в 2011 году реконструкции здания производственного корпуса под многозальный кинотеатр.
В целях ликвидации дефицита питьевой воды, улучшения ее качества и решения других проблем в коммунальном хозяйстве города в 2011 - 2013 годах предусматривается построить: станцию обезжелезивания мощностью 130 тыс. м3/сут.; водозаборные узлы в районе улиц Кислинских мощностью 4,5 тыс. м3/сут.; канализационную насосную станцию и инженерные сети индивидуальной жилой застройки по Магистральному проезду.
Кроме того, планируется:
- завершить строительство моста через реку Тускарь с расширением ул. Перекальского;
- реконструировать дороги по ул. Литовской, ул. М. Горького ул. Л. Толстого;
- построить дороги от ул. Косухина до ул. Сумской и от пр. Дружбы до ул. Сумской.
В районах индивидуальной жилой застройки ежегодно будет осуществляться строительство объектов инженерной инфраструктуры.
Финансовый результат
Уточненный расчет прогнозных показателей финансового результата по городу Курску на 2011 - 2013 годы выполнен на основе статистических данных о финансовом результате деятельности организаций города, сведений банков и страховых организаций за 2009 год, а также полученных от предприятий и организаций города данных об оценке текущего года и на перспективу.
Согласно уточненному прогнозу в 2011 году по городу Курску прогнозируется положительный финансовый результат в сумме 6872 млн. руб., в том числе прибыль - 7776 млн. руб. (рост к предыдущему году на 3,1%), убытки - 904 млн. руб. В 2012 - 2013 годах положительный финансовый результат составит 7790 млн. руб. и 8974 млн. руб. соответственно, в том числе прибыль - 8582 млн. руб. (рост на 10,4%) и 9685 млн. руб. (рост на 12,8%). Убытки в плановом периоде сохранятся и, согласно данным предприятий и организаций, могут составить: в 2012 году - 792 млн. руб., 2013 году - 711 млн. руб.
По виду деятельности "Обрабатывающие производства" в 2011 году прибыль составит 2880 млн. руб. и увеличится к предыдущему году на 6,6%, в 2012 году - 3589 млн. руб. (на 24,6%), в 2013 году - 4559 млн. руб. (на 27%).
В 2011 - 2013 годах возрастет прибыль по следующим видам обрабатывающих производств: в производстве пищевых продуктов, включая напитки, - на 11,2%, 66% и 55,4% соответственно, в основном, за счет ее роста в ЗАО "КОНТИ-РУС"; химическом производстве - на 4,8%, 12,2%, 12,2% (ОАО "Фармстандарт-Лексредства"); производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 6,2%, 6,9%, 3,2% (ЗАО "Курскрезинотехника"); производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 1,8%, 3,6%, 22,8% (Курское ОАО "Прибор", ОАО "Электроаппарат").
Несмотря на рост объемов производства в 2011 - 2013 годах в обрабатывающих производствах убытки до налогообложения составят: 260 млн. руб., 195 млн. руб. и 141 млн. руб. соответственно, значительная часть которых приходится на производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования: 90 млн. руб., 70 млн. руб. и 40 млн. руб. ООО "Курский завод "Аккумулятор", ООО "Источник ТОКа "Курский" в 2011 - 2012 годах предусматривают отрицательный финансовый результат в связи со снижением объемов реализации продукции, недостатком финансовых средств. По виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" убытки до налогообложения в 2011 - 2013 годах предусматривает ООО "Первый ЛВЗ "Курский" в связи с низким покупательным спросом и высокой конкуренцией на рынке алкогольной продукции.
В строительстве в 2011 году планируется положительный финансовый результат в сумме 920 млн. руб.; в 2012 и 2013 годах - 935 млн. руб. и 955 млн. руб. соответственно, в том числе прибыль прибыльных предприятий - 970 млн. руб., 980 млн. руб. и 990 млн. руб. соответственно.
Рост прибыли в 2011 - 2013 годах предусматривается по виду деятельности "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий": в 2011 году - на 2,4% (1710 млн. руб.), в 2012 году - на 2,9% (1760 млн. руб.), в 2013 году - на 2,6% (1805 млн. руб.); убытки составят: 450 млн. руб., 430 млн. руб., 410 млн. руб. соответственно.
По виду деятельности "Транспорт и связь" в 2011 году прогнозируется положительный финансовый результат в сумме 254 млн. руб., в 2012 и 2013 годах - 261 млн. руб. и 265 млн. руб. соответственно, в том числе прибыль в 2011 году - 290 млн. руб., в 2012 году - 293 млн. руб., в 2013 году - 295 млн. руб. Убытки по данному виду деятельности в 2011 году составят 36 млн. руб., в 2012 году - 32 млн. руб., в 2013 году - 30 млн. руб.
Прогнозом на 2010 - 2012 годы предусматривалось, что величина прибыли в 2011 году в целом по городу составит 5783,8 млн. руб., убытков - 645 млн. руб., финансового результата - 5138,8 млн. руб.; в 2012 году прибыль составит 6218,8 млн. руб., убытки - 520 млн. руб., финансовый результат - 5698,8 млн. руб.
По сравнению с прогнозом на 2010 - 2012 годы: в 2011 году величина прибыли скорректирована в сторону увеличения на 1992,2 млн. руб., финансового результата - на 1733,2 млн. руб.; в 2012 году - на 2363,2 млн. руб. и на 2091,2 млн. руб. соответственно за счет увеличения суммы прибыли, ожидаемой к получению в прогнозном периоде, в основном, по следующим видам деятельности: "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", "Строительство", "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств", "Транспорт и связь". Кроме того, на изменение показателей повлияло уточнение статистических отчетных данных за 2008 - 2009 годы (на основании бухгалтерских балансов организаций), в то время как прогноз
на 2010 - 2012 годы рассчитывался на основании оценочных показателей за эти годы.
Труд и занятость
Оздоровление ситуации в экономической сфере способствовало замедлению процесса высвобождения работников предприятий и организаций.
Численность работающих (без занятых индивидуальной трудовой деятельностью) в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов, принимаемая для расчета фонда заработной платы, может составить в 2011 году - 155,5 тыс. чел., 2012 году - 156,0 тыс. чел., 2013 году - 156,5 тыс. чел. и соответствует прогнозным расчетам, выполненным в 2009 году на 2011 и 2012 годы.
Величина фонда заработной платы на 2011 год по прогнозу на 2010 - 2012 годы составляла 32490 млн. руб., на 2012 год - 34760 млн. руб.
По расчетам, выполненным в текущем году, фонд заработной платы в 2011 году составит 31990 млн. руб. (на 500 млн. руб. меньше), в 2012 году - 35110 млн. руб. (на 350 млн. руб. больше), в 2013 году - 38670 млн. руб. Уменьшение фонда заработной платы в 2011 году, по сравнению с предыдущим прогнозом произошло за счет уменьшения фонда в базовом периоде - в 2009 году.
Несмотря на планируемое уменьшение величины фонда заработной платы в 2011 году, прогнозируется, что темпы роста фонда заработной платы будут увеличены по сравнению с предыдущим прогнозом: в 2011 году - со 107% до 110,6%; в 2012 году - со 107% до 109,8%.
Ожидается, что среднемесячная заработная плата одного работающего (без выплат социального характера) в 2011 году может составить 17144 руб. (рост - на 9,9% по сравнению с 2010 годом), в 2012 году - 18755 руб. (рост - на 9,4%), в 2013 году - 20591 руб. (рост - на 9,8%). По предыдущему прогнозу среднемесячная заработная плата одного работающего предполагалась в 2011 году - 17412 руб., 2012 году - 18568 руб.
За январь - сентябрь 2010 года высвобождено 549 чел. в 26 организациях, что в 2,6 раза меньше количества высвобожденных работников за соответствующий период 2009 года (1440 чел. в 35 организациях). Несмотря на наметившееся в 2010 году по сравнению с предыдущим годом уменьшение количества высвобожденных предприятиями и организациями города работников, в 2011 году ситуация на рынке труда по-прежнему будет характеризоваться превышением предложения рабочей силы над спросом. Так, на рынке труда города может оказаться 37,6 тыс. чел. (лица, высвобожденные в связи с ликвидацией и реорганизацией предприятий; нетрудоустроенные выпускники учебных заведений; лица, прекратившие обучение, в возрасте 16 - 18 лет; незанятая молодежь; лица, уволенные из Вооруженных Сил) при спросе на рабочую силу - 21,3 тыс. чел.
В 2011 - 2013 годах продолжится реализация комплекса мероприятий по содействию занятости населения города Курска. Правительством Курской области разрабатывается проект Программы
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области в 2011 году, аналогичный действующей в 2010
году.
В 2011 - 2013 годах организация временных работ позволит трудоустраивать ежегодно 4,7 тыс. чел., общественных работ - 1,5 тыс. чел. Предположительно, на профессиональное обучение будет направляться ежегодно в среднем по 1460 безработных.
Предполагается, что число зарегистрированных безработных на конец 2011 - 2013 годов составит 3,6 тыс. чел. Реализация мер по снижению негативных последствий возможного увольнения работников позволит сохранить уровень зарегистрированной безработицы в 2011 - 2013 годах в пределах 1,4%.
